石家庄市长安区档案馆2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区档案馆 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门 职责： （一） 档案教育宣传培训 （二） 档案资料对外交流、征集和研究 （三） 接受区直机关档案；档案的抢救保护、保管和利用 （四）区地方志编撰工作 机构设置： 部门 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 长安区档案馆 事业 正科 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预 算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、 收入说明 长安

2、区档案馆 2018 年预算收入总计 256.29 万元。其中，一般公共预算收入 256.29 万元、政府性基金收入 0万元、国有资本经营预算收入 0万元、财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 0 万元。 2、 支出说明 2018 年预算支出 256.29 万元。其中，人员经费支出 206.04 万元，正常公用经费 19.55 万元，项目支出 30.70 万元（其中本级项目支出 30.70 万元，对下补助 0 万元）。 3、 比上年增减情况 2018 年收入、支出与上 年减少，因为退休人员的统筹内工资改由社保局发放。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费包括办公费 1万元、邮电费 6.9万元

3、、差旅费 0.5万元、维护费 0.85万元、会议费 0.3万元、公务用车运行维护费 2.5万元、离休干部经费 2.07万元、公务交通补贴 2.46万元、印刷费 0.2万元、培训费 0.53万元、工会经费 1.34万元、福利费 0.9万元。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018 年“三公”经费支出 2.5 万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相同；公务用车购置及运行 维护费 2.5万元 (其中公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2.5万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同。 三公经费不增原因是厉行节约 . 五、绩效预算信息 总

4、体绩效目标： 部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责 -工作活动绩效目标 241002 长安区档案馆 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 241002 长安区档案馆 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 档案收集保管与开发利用 5.000000 做好区直单位年度档案立卷、培训、验收和机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档 案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。 丰富馆藏内容，方便

5、保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把 “死档案 ”变成 “活信息 ”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。 档案收集与整理 1.000000 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。 丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究 、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 100% 95% 90% 90% 文件级目录数据化工作完成率 100% 95% 90% 90% 档案保管 3.000000 加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档

6、案馆室建设水平 ,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。 应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立 专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。 国家重点档案目录数据库建设工作完成率 100% 95% 90% 90% 档案资料完好率 100% 95% 90% 90% 档案设施设备完好率 100% 95% 90% 90% 241002 长安区档案馆 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 专题档案全文数据库建

7、设工作完成率 100% 95% 90% 90% 档案编研开发 档案的搜集、征集、整理、汇集。对国家重点档案进行深入的开发。 挖掘档案的价值，为社会公众服务。 档案编研工作完成率 100% 95% 90% 90% 档案利用 1.000000 建立全县性的性数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全县档案科学技术研究管理。 实现我县档案馆的馆藏开放档案数据和政府公开信息的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。 档案查准率 95% 85% 75% 75% 综合事务管理 4.300000 确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要 保障机关工作正常高效运转。 综合

8、事务管理 4.300000 维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关 设施，做好全县档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰，推进全县各类档案馆室建设和新农村建档。 保障机关工作正常高效运转。完成信息更新，保证网站正常运营。提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全县档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。 综合事务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2018 年， 安排政府采购预算 4 万元。 具体内容见下表。 部门政府采购预

9、算 241002 长安区档案馆 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 4 电脑 1 8 0.5 4 4 4 小计 七、国有资产信息 部门固定资产占用情况表 编制部门： 241002 长安区档案馆 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 900 其中： 办公用房 300 2、车辆（台、辆） 1 16.29 3、单价在 20 万元

10、以上的设备 无 4、其他固定资产 52.42 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入： 指财政当年拨付的资金。 2、事业收入： 是 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。 3、其他收入： 是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出： 为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出： 指所属单位上缴上级的支出。 7、三公经费： 纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 8、机关运行经费： 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 九、 无 其他说明事项