石家庄市长安区城市管理局2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区 城市管理局 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置 情况 部门 职责： （一）、城市管理方面职责。 主要包括： 一是 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市城市管理的规章制度。 二是 负责全区市容管理工作的统一领导、组织协调和监督检查，对街镇市容环境卫生进行督导考评。 三是 负责辖区环境卫生日常管理工作。 四是 负责区管道路设施的维护、维修和管理，以及镇村道路建设的谋划和组织协调。 五是 负责临时 占道、广告牌匾和户外宣传活动的审批和管理。六是 负责

2、组织实施街道景观综合整治工作。 七是 园林绿化管理。包括街道、公园、绿地的建设和维护等 。 八是 负责区数字化城市管理工作，负责全区城管服务和应急保障。 （二） 、 城管综合执法方面职责。 主要包括： 一是 行使省、市确定的城市管理领域七项行政处罚权。二是 负责组织实施全区范围内城市管理综合执法工作；制定执法工作标准，考核执法效能。 三是 协调指导和监督检查各街镇城管综合执法工作，组织全区重大城管执法活动。 四是 负责组织城管执法人员教育培训，负责城管综合执法工作中的执法过错责任追究。 机构设置： 部门 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市长安区城市管理局 行政

3、事业 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。 （一） 收入说明 2018 年预算安排 一般 公共预算 财政拨款收入 9544.02 万元， 政府性基金预算财政拨款收入 17472.31万元， 其中：用于社会保障和就业支出方面 418.14 万元；医疗卫生与计划生育支出方面 245.11 万元；城乡社区支出方面 26073.51 万元；住房保障支出方面 279.57 万元。 （二）支出说明 2018 年全年预算支出为 27016.33 万元，其中：社会保障和就业支出 418.14 万元；医疗卫生与计

4、划生育支出 245.11 万元；城乡社区支出 26073.51 万元；住房保障支出 279.57 万元。 （二） 比上年增减情况 2018 年预算安排财政拨款收入 27016.33 万元比上年度预算 16269.5 万元增加 10746.83 万元； 2018年度预算支出 27016.33 万元比上年度 16269.5 万元增加 10746.83 万元，其中正常经费比上年度增加 510.73万元；专项经费比上年度增加 10236.1 万元。 三、机关运行经费安排情况 2018 年度预算安排机关运行经费 378.58 万元，其中：办公费 40.8 万元；印刷费 5.16 万元；差旅费12.9 万

5、元；邮电费 68.73 万元；水电费 12.9 万元；会议费 7.74 万元，取暖费 1.71 万元；维修费 9.58 万元；交通费 140.5 万元；接待费 3.87 万元； 培训费 13.46 万元；福利费 22.43 万元；工会经费 32.9 万元；离休干部活动经费 5.9 万元。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况 及增减变化原因 2018年财政拨款“三公”经费预算安排 138.37万元，其中： 1、公务用车运行维护费预算安排 134.5万元，与 2017年预算相比公务交通运行费用 减少 0.5万元 ，主要是公车改革公务用车运行费减少所致 ；2、公务接待费预算安排 3.87万元，

6、与上年基本持平。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 加强 市政公用设施建设、维护与城市容貌环境综合整治 管理 ，不断推进城镇化建设水平， 提高城市承载能力和宜居度 ； 加强全区城管执法人才队伍建设，提高人员业务素质，提高行政执 法水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行 ，圆满完 成区委、区政府交办各项工作任务 。 部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责 -工作活动绩效目标 333 长安区城市管理局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、城市管理 13690.31 全区城市管理工作的组织协调、监督检查、实施管理、

7、督导考评。 服务大局，固本夯基、科学发展 1、制定工作标准、规化、管理办法和年度计划 20.00 贯彻落实上级关于城市管理相关的法律、法规和政策，制定全区城市管理规划与年度计划。 提高城市管 理水平，改善城市容貌，创造优美环境。 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70% 2、负责市容环境秩序管理 3496.31 对城区重点路段、重点地域市容秩序实施直接管理；负责对各镇、街道办事处市容环境的督导考评 确保全区市容环境整洁有序 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70% 3、市政道路维护、管理 5416.00 负责区管道路的维护、维修和管理；负责管辖道路挖掘项目的初审和回填工

8、作；负责非经营性占道审批；负责区管市政设施的日常巡查和应急抢修；负责无主井盖丢失的补装。 保 障区管道路、市政设施的完好，方便市民出行。 每月巡查次数，确保辖区道路市政实施完好 100% 90% 80% 70% 4、市容审批管理工作 1550.00 负责辖区内临时占地、 “三摊一车一亭 ”等固定摊位、门店装修、广告牌匾设置、户外宣传活动的审批管理工作；负责便依法依规对相关活动进行审批，便民市场整洁有序。 是否依法依规进行审批，便民市场是否整洁有序 100% 不合 格 333 长安区城市管理局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 民市场、早夜

9、市的审批和监管。 5、街道景观综合整治工作 3130.00 负责沿街建筑物、构筑物和墙体的装修装饰美化工作；负责督导沿街楼宇的清洗工作；负责组织实施街道景观综合整治工作；负责辖区沿街单位、生活区墙体整修的审批。 提升沿街建筑物、构建物和墙体的景观综合整治效果，按时依法依规高标准完成。 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70% 6、数字化城市管理指挥平台管理工作 78.00 负责数字化城市管理区级指挥平台接收上级交办案件的派遣、督办落实和反馈；负责“12319”城管便民服务热线交办事项的落实和反馈。 及时接收、派遣、督办上级交办的城市管理案件，及时接听处理便民服务热线 每月考评次数、

10、考评成绩 90 分以 上 70 分-89分 60 分-69分 60 分以下 二、环境卫生 1257.00 负责辖区环境卫生的监督检查工作 负责辖区环境卫生的监督检查工作 1、环境卫生的监督检查 1257.00 协调指导监督检查辖区环境卫生工作 对辖区环境卫生督导管理能有效实施 是否有效实施督导管理 100% 不合格 三、园林绿化 负责辖区园林绿化监督工作 负责辖区园林绿化监督工作 1、园林绿化监督工作 协调指导监督检查辖区园林绿化工作 对园林绿化督导管理工作能有效实施 是否有效实施督导管理 100% 不合格 四、综合执法 470.00 行使城市管理领域相对集中行政处罚权，组织办理区城府交办的重

11、大行政执法案件。协调指导、监督检查各街镇综合执法工作。 依法依规履行行政处罚权 1、行使市容环境卫生管理方面行政处罚权 470.00 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。 依法依规履行行政处罚权 是否依法依规履行行政处罚权 100% 不合 格 2、行使城市规划管理方面部分行政处罚权 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处 依法依规履行行政处罚权 是否依法依规履行行政 100% 不合格 333 长安区城市管理局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 罚权。即：对未 取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划

12、许可证进行建设行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权。 处罚权 五、供暖保障 5999.00 对辖区内整体供暖情况进行摸底调查，建立档案；并上报统计报表，负责供暖期间群众来电的接待和供暖期间突发应急事件的协调处理工作，做好辖区内供热设施及煤气管网等改造工作。 辖区供暖稳定 1、供暖保障协调应急 500.00 供暖保障协调应急 完成供暖保障 协调应急 90% 70%以上 50%以上 50%以下 2、供热设施及煤气管网改造 5489.00 供热设施及煤气管网改造 完成供热设施及煤气管网改造 完成供热设施及煤气管网改造 90% 70%以上 50%以上 50%以下

13、 3、供热保障及住宅供热工程验收 10.00 供热保障及住宅供热工程验收 完成供热保障及住宅供热工程验收 完成供热保障及住宅供热工程验收 90% 70%以上 50%以上 50%以下 六、政府采购预算情况 2018 年，安排政府采购预算 17801.83 万 元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 333 长安区城市管理局 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 17801.83 17801.83 3

14、375.83 14426.00 长安区城市管理局小计 17801.83 17801.83 3375.83 14426.00 日常公用经费 378.58 计算机设备 A020101 台 20.00 0.40 8.00 8.00 8.00 日常公用经费 378.58 打印设备 A02010601 台 10.00 0.14 1.40 1.40 1.40 日常公用经费 378.58 多功能一体机 A020204 台 5.00 0.27 1.35 1.35 1.35 日常公用经费 378.58 打印设备 A02010601 台 2.00 0.35 0.70 0.70 0.70 日常公用经费 378.58

15、 传真通信设备 A02081001 台 3.00 0.16 0.48 0.48 0.48 日常公用经费 378.58 销毁设备 A020211 台 10.00 0.12 1.20 1.20 1.20 日常公用经费 378.58 照相机及器材 A020205 台 1.00 1.70 1.70 1.70 1.70 43条严管街非机动车停 50.00 城市市 C1304 项 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 333 长安区城市管理局 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排

16、资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 放区标示、标线设置 容管理服务 创建文明城经费 300.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2018年市下达城建计划垃圾压缩站建设 1500.00 城镇公共卫生服务 C1601 项 1.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 市政应急抢险车及排水发电等设备购置 40.00 仪器仪表 A0210 台 1.00 40.00 40.00 40.00 40.00 2017年区属道路大修项目压减 30%部 分 546.0

17、0 市政公共设施管理服务 C1302 项 1.00 546.00 546.00 546.00 546.00 2017年市下达城建计划道路大修压减 30%部分 1140.00 市政公共设施管理服务 C1302 项 1.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 污水处理环保设备运行隔音防护设施安装 60.00 城镇公共卫生服务 C1601 项 1.00 60.00 60.00 60.00 60.00 市政更换新型方形井盖 70.00 市政公共 设施 C1302 个 200.00 0.35 70.00 70.00 70.00 333 长安区城市管理局 单位：万元 政府采购

18、项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 管理服务 北宋路等 13 条小街巷道路整修 1850.00 市政公共设施管理服务 C1302 项 1.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 裸露地面整治 210.00 市政公共设施管理服务 C1302 项 1.00 210.00 210.00 210.00 210.00 2018年市下达城建计划道路大修 1550.00 市政公共设施管理服务 C1302 项

19、 1.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 平改坡漏雨维修工程 300.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 辖区景观及牌匾工程维修、拆除及整治 200.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 省运会主场周边夜景亮化和牌匾提升 380.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 380.00 380.00 380.00 380.00 333 长安区城市管理局 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量

20、 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 新城大道、体育大街等声屏障安装及部分楼宇整治 500.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2017年平改坡漏雨维修项目压减 30%部分 200.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 翟营大街、同福街等十条路牌匾提升 550.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 550.00 550.0

21、0 550.00 550.00 新城大道拆违整治 500.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 东、西大街综合整治 500.00 城市市容管理服务 C1304 项 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 城管数字化管理指挥中心大屏更换 52.00 LED 显示屏 A020207 项 1.00 52.00 52.00 52.00 52.00 四镇四座垃圾转运站建设项目 180.00 城镇公共卫生服务 C1601 项 1.00 180.00 180.00 180.00 180.00 四座垃圾转运站配套车辆购置 75.00 专用车辆 A020307 辆 2.00 37.50 75.00 75.00 75.00 2017年四镇建设 3座垃 80.00 城镇公 C1601 项 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00