1、1附件 1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分在职人员控制率5以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数 /编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5投入 10预算配置10“三公经费”变动率5“三公经费” 变动率0,计 8 分；“ 三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。“三公经费” 变动率=（本年度“ 三公经费 ”预算数-上年度“三公经费
2、 ”预算数） /上年度“三公经费”预算数100%8预算完成率 5100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转 +年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+ 本年追加预算）100%。3 预算控制率 5预算控制率=0，计 5 分；0-10% （含），计4 分；10-20% （含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设
3、面积100% 。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算执行20新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额 /批准投资金额100% 。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1分，扣完为止。“三公经费” 控制率- （“三公经费
4、”实际支出数/“ 三公经费”预算安排数） 100%。7过 程60预算管理40政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）100%32一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合
5、部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。4过 程预算管理预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88经济效益 810社会效益10此两
6、项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 产出及效率30履职 效益12 行政效能 6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。 53一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准 指标说明 得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计 6 分；80%（含）-90% ，计 4 分；70%（含）-80% ，计 2 分；低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影
7、响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。64附件 2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：编制数 2016 年实际在职人数 控制率财政供养人员情况经费控制情况 2015 年决算数 2016 年预算数 2016 年决算数三公经费 630.65 872 566.82 1、公务用车购置和维护经费154.95 442 310.85 其中：公车购置 142.57 公车运行维护 12.38 2、出国经费 3、公务接待 475.70 430 255.97 项目支出： 1390.66 1429.8 1625.36 1、业务工作专项 50 148.8 198.8 2、运行维护专项 1340.66 1281 1426.56 公用经费 445.34 322.69 241.24 其中：办公经费 29.12 82.30 10.24 水费、电费、差旅费96.82 56.39 51.09 会议费、培训费 7.66 10 3.56 政府采购金额 5部门整体支出预算调整 批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（2016 年完工项目）厉行节约保障措施 说明：“项目支出” 需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
