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1 大学出差审批表单位 出差人员名单（厅级、正高需注明） 出差日期 20XX 年 6 月 22 日 至 20XX 年 6 月 25 日 共 X 天出差地点及单位名称 出差类型 一般公务 会议 培训 调研 挂职学习 调动 探亲 其他 出差事由 交通工具 飞机 火车 动车 轮船 客运大巴 学校派车 租赁车 其他经费项目名称 经费项目编码 差旅费预算（不含补助）往返交通费：11000 元； 住宿费：2000 元； 会议（培训）费：0 元；其他费用：2000 元； 费用合计：15000 元学校主要领导意见 分管校领导意见 单位负责人或归口管理 部门负责人意见 经费负责人意见经办人： 备注：1、报销差旅费时需附出差审批表；2、使用科研经费、研究生业务费、博士后经费出差的，需经费负责人、归口管理部门负责人以及分管校领导签署意见；3、使用其他经费出差的，需单位负责人、分管校领导签署意见；4、副校级领导出差需学校主要领导签署意见；5、出差产生的费用应按规定使用公务卡或转账结算；6、本表格可在财务处网页下载。
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