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廉政风险防范管理工作流程表一.DOC

1、 廉政风险防范管理工作流程 (表一) 阶段 工作内容 任务 启动阶段 启动准备 成立组织结构 制定工作方案 制定相关措施 执行阶段 排查风险点 岗位风险 内设机构风险 系、部门风险 制定防范措施 与风险点一一对应 制定工作流程和业务流程 建立健全防范机制 建立三道防线 前期预防措施 中期监控措施 后期处置办法 承 诺 做出风险防范承诺 审 核 分级审核 公 示 公示风险内容,接受监督 考核阶段 单位自查 自查自纠 检 查 廉政风险防范领导小组检查或不定期抽查 廉政风险识别、防控一览表 (表二) (一般教职工岗位廉政风险) 填表时间: 年 月 日 姓名 所在部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险

2、 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室意见 系部审核意见 签字: 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 (表三) (系、部门科室负责人廉政风险) 填表时间: 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室集体意见 签字: 年 月 日 系部 领导意见 签字: 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 (表四) (系、部科室廉政风险) 填表时间: 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室集体意见 签字

3、: 年 月 日 系部 领导意见 签字: 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 (表五) (系、部门副职岗位廉政风险) 填表时间: 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 系部集体意见 签字: 年 月 日 系部 主要领导意见 签字: 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 (表六) (系、部主要领导岗位廉政风险) 填表时间: 年 月 日 姓名 工作单位 及职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道 德风险 岗位职责风险 外部环境风险 学院分管领导意见 (盖章) 年 月 日 学院领导小组审核意见 签字: 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 (表七) (系、部门廉政风险) 填表时间: 年 月 日 单位 主要负责人 姓 名 主要责任人职 务 职责 风险 类别 风险点 风险 等级 防控措施 重大 事项 决策 重要 人事 任免 重大 事项 安排 系部 单位意见 负责人(签字): 单位(盖章) 年 月 日 学院领导小组审核意见 (盖章) 年 月 日 廉政风险防范承诺书 (表 十一 ) 承诺人: 工作单位: 所在系、部 : 承诺内容: 1、 2、 3、 4、 . (签字 ): 年 月 日

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