北京大兴区2018年财政预算.DOC

1、1北京市大兴区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告2019 年 1 月 11 在北京市大兴区第五届人民代表大会第五次会议上北京市大兴区财政局各位代表：受 大 兴 区 人 民 政 府 委 托 ，向 大 会 提 交 2018 年 全 区 和 区 级 预 算 执行 情 况 及 2019 年 全 区 和 区 级 预 算 草 案 的 报 告 ，请 予 审 议 。 2018 年预算执行情况2018 年 ，在 市 委 、市 政 府 和 区 委 的 正 确 领 导 下 ，在 区 人 大 和 区 政协 的 监 督 支 持 下 ，认 真 贯 彻 执 行 区 委 确 定 的 各 项 重

2、点 工 作 和 区 人 民代 表 大 会 通 过 的 各 项 决 议 ，充 分 发 挥 财 政 职 能 作 用 ，提 升 科 学 聚 财 理财 能 力 ，不 断 完 善 公 共 财 政 体 系 建 设 ，为 大 兴 区 区 域 经 济 和 社 会 各 项事 业 平 稳 发 展 提 供 财 力 保 障 。2一、大兴区预算执行情况2018 年 ，全 区 收 入 完 成 2192991 万 元 ，其 中 一 般 公 共 预 算 收 入923531 万 元 ，比 上 年 增 长 9%，与 调 整 预 算 基 本 持 平 ；政 府 性 基 金 预算 收 入 1262090 万 元 ，比 上 年 下 降

3、63.8%，为 调 整 预 算 的 77.1%；国 有资 本 经 营 预 算 收 入 7370 万 元 ，比 上 年 下 降 40.4%，与 调 整 预 算 持 平 。全 区 财 力 为 6980208 万 元 ，其 中 一 般 公 共 预 算 财 力 3297597 万元 ，包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 923531 万 元 ；税 收 返 还 收 入 92318 万 元 ；体 制 补 助 收 入 212007 万 元 ；固 定 数 额 补 助 收 入 70984 万 元 ；一 般 转 移支 付 收 入 632439 万 元 ；专 项 转 移 支 付 收 入 306970 万 元 ；

4、结 算 补 助 收入 103355 万 元 ；上 年 结 转 收 入 175540 万 元 ；调 入 资 金 754453 万 元（其 中 ：从 预 算 稳 定 调 节 基 金 调 入 一 般 公 共 预 算 126753 万 元 ，政 府 性基 金 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 625858 万 元 ，从 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入一 般 公 共 预 算 1842 万 元 ）；地 方 政 府 一 般 债 券 转 贷 收 入 26000 万 元 。政 府 性 基 金 预 算 财 力 3675235 万 元 ，包 括 政 府 性 基 金 预 算 收 入1262090 万 元

5、 ；专 项 转 移 支 付 收 入 994208 万 元 ；上 年 结 转 收 入1018875 万 元 ；调 入 资 金 62 万 元 ；地 方 政 府 专 项 债 券 转 贷 收 入 400000万 元 。国 有 资 本 经 营 预 算 财 力 7376 万 元 ，包 括 国 有 资 本 经 营 预 算 收入 7370 万 元 ；上 年 结 转 收 入 6 万 元 。全 区 支 出 完 成 6437540 万 元 ，其 中 一 般 公 共 预 算 支 出 2599185万 元 ，比 上 年 增 长 13.5%，完 成 调 整 预 算 的 123.9%；政 府 性 基 金 预 算支 出 26

6、27900 万 元 ，比 上 年 下 降 6.7%，完 成 调 整 预 算 的 75.5%；国 有3资 本 经 营 预 算 支 出 4877 万 元 ，比 上 年 下 降 49.4%，与 调 整 预 算 持 平 ；上 解 支 出 96139 万 元 ；地 方 政 府 专 项 债 务 还 本 支 出 1599 万 元 ；调 出 资金 627700 万 元 ；补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 480140 万 元 。 以 上 收 支 相 抵 ，年 终 结 转 542668 万 元 （其 中 一 般 公 共 预 算 结 转165780 万 元 ；政 府 性 基 金 预 算 结 转 376231

7、 万 元 ；国 有 资 本 经 营 预 算结 转 657 万 元 ）。 二、区级预算执行情况2018 年 ，区 级 收 入 完 成 1923117 万 元 ，其 中 一 般 公 共 预 算 收 入653657 万 元 ，比 上 年 增 长 21.3%，为 调 整 预 算 的 103.6%；政 府 性 基 金预 算 收 入 1262090 万 元 ，比 上 年 下 降 63.8%，为 调 整 预 算 的 77.1%；国有 资 本 经 营 预 算 收 入 7370 万 元 ，比 上 年 下 降 40.4%，与 调 整 预 算 持平 。区 级 财 力 为 6827880 万 元 ，其 中 一 般 公

8、 共 预 算 财 力 3144567 万元 ，包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 653657 万 元 ；税 收 返 还 收 入 92318 万 元 ；体 制 补 助 收 入 212007 万 元 ；固 定 数 额 补 助 收 入 70984 万 元 ；一 般 转 移支 付 收 入 632439 万 元 ；专 项 转 移 支 付 收 入 306970 万 元 ；结 算 补 助 收入 103355 万 元 ；上 解 收 入 125217 万 元 ；上 年 结 转 收 入 167167 万 元 ；调 入 资 金 754453 万 元 （其 中 ：从 预 算 稳 定 调 节 基 金 调 入 一

9、般 公 共 预算 126753 万 元 ，从 政 府 性 基 金 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 625858 万 元 ，从 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 1842 万 元 ）；地 方 政 府 一 般 债券 转 贷 收 入 26000 万 元 。政 府 性 基 金 预 算 财 力 3675937 万 元 ，包 括 政4府 性 基 金 预 算 收 入 1262090 万 元 ；专 项 转 移 支 付 收 入 994208 万 元 ；上解 收 入 792 万 元 ；上 年 结 转 收 入 1018785 万 元 ；调 入 资 金 62 万 元 ；地方 政

10、府 专 项 债 券 转 贷 收 入 400000 万 元 。国 有 资 本 经 营 预 算 财 力 7376万 元 ，包 括 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 7370 万 元 ；上 年 结 转 收 入 6 万 元 。区 级 支 出 完 成 6290930 万 元 ，其 中 一 般 公 共 预 算 支 出 1835623万 元 ，比 上 年 下 降 4.6%，完 成 调 整 预 算 的 133.6%；政 府 性 基 金 预 算 支出 2524132 万 元 ，比 上 年 下 降 8.7%，完 成 调 整 预 算 的 74.8%；国 有 资本 经 营 预 算 支 出 4877 万 元 ，比

11、 上 年 下 降 49.4%，与 调 整 预 算 持 平 ；上解 支 出 96139 万 元 ；体 制 核 定 补 助 镇 级 支 出 59726 万 元 ；向 镇 级 转 移支 付 660994 万 元 ；地 方 政 府 专 项 债 务 还 本 支 出 1599 万 元 ；调 出 资 金627700 万 元 ；补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 480140 万 元 。 以 上 收 支 相 抵 ，年 终 结 转 536950 万 元 （其 中 一 般 公 共 预 算 结 转160062 万 元 ；政 府 性 基 金 预 算 结 转 376231 万 元 ；国 有 资 本 经 营 预 算结

12、 转 657 万 元 ）。需 要 说 明 的 是 ，上 述 数 字 是 根 据 当 前 预 算 执 行 情 况 进 行 汇 总 的 ，在 地 方 财 政 决 算 编 审 后 ，还 可 能 发 生 变 化 。三、2018 年主要工作按 照 大 兴 区 第 五 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 有 关 决 议 ，以 及 第五 届 人 民 代 表 大 会 国 民 经 济 、社 会 发 展 和 财 政 预 算 审 查 委 员 会 审 查结 果 报 告 的 要 求 ，财 政 部 门 充 分 发 挥 职 能 作 用 ，积 极 稳 妥 执 行 财 政 收支 预 算 ，推 动 了 全 区 区 域

13、 经 济 和 社 会 各 项 事 业 的 平 稳 发 展 。5（一）疏解整治促提升，推动区域经济平稳发展2018 年 是 实 施 “十 三 五 ”规 划 的 承 上 启 下 的 关 键 一 年 ，是 各 项 财政 管 理 改 革 的 深 入 之 年 。大 兴 区 紧 紧 围 绕 十 九 大 提 出 的 “深 化 供 给 侧结 构 性 改 革 ，建 设 现 代 化 经 济 体 系 ，把 提 高 供 给 体 系 质 量 作 为 主 攻 方向 ，显 著 增 强 经 济 质 量 优 势 ”，按 照 市 区 非 首 都 功 能 疏 解 的 相 关 政 策要 求 ，加 快 推 进 我 区 “高 精 尖 ”

14、经 济 格 局 建 设 。支 持 传 统 产 业 优 化 升 级 ，加 快 发 展 现 代 服 务 业 ，不 断 推 进 经 济 结 构 转 型 升 级 ，逐 步 构 建 符 合 首都 城 市 功 能 定 位 的 产 业 结 构 。财 政 部 门 进 一 步 发 挥 多 位 一 体 的 财 政组 收 机 制 优 势 ，完 善 同 税 务 等 相 关 部 门 的 沟 通 协 调 机 制 ，强 化 组 收 措施 ，全 力 保 留 优 质 税 源 ，积 极 挖 掘 新 增 税 源 ，不 断 提 高 财 政 增 收 能 力 ，2018 年 完 成 一 般 公 共 预 算 收 入 923531 万 元

15、，比 上 年 增 长 9%，为 促进 区 域 经 济 发 展 提 供 财 力 保 障 。在 疏 解 中 谋 发 展 促 提 升 ，投 入 资 金102588 万 元 推 动 “疏 解 整 治 促 提 升 ” 专 项 行 动 向 纵 深 发 展 。全 年 共 整治 无 证 无 照 经 营 8123 户 ，拆 除 违 法 建 设 1289 万 平 方 米 ，拓 宽 城 市 发展 空 间 。 （二）和谐共享惠民生，持续增强人民群众获得感一 是 坚 持 教 育 优 先 战 略 ，促 进 教 育 优 质 均 衡 发 展 。安 排 资 金43224 万 元 支 持 学 前 教 育 健 康 发 展 ，扩 大

16、 幼 儿 园 教 育 资 源 ，积 极 引 进教 学 设 备 ，全 面 提 升 学 前 教 育 供 给 能 力 。安 排 资 金 148733 万 元 扶 持义 务 教 育 发 展 ，改 善 基 础 教 育 办 学 条 件 ，实 施 教 育 减 免 政 策 ，引 进 优质 教 育 资 源 ，提 升 教 育 综 合 实 力 。安 排 资 金 58980 万 元 用 于 支 持 高 中6教 育 和 职 业 成 人 教 育 等 ，构 建 覆 盖 全 区 的 成 人 教 育 网 络 ，促 进 职 业 教育 与 区 域 产 业 发 展 相 结 合 。二 是 着 力 完 善 社 会 保 障 和 就 业 体

17、 系 ，稳 步 提 升 社 会 保 障 水 平 。安排 资 金 75446 万 元 ，用 于 补 助 城 乡 居 民 养 老 保 险 ，优 化 养 老 保 障 体 系 ，推 动 养 老 模 式 多 元 化 。安 排 资 金 11125 万 元 ，用 于 开 办 温 馨 家 园 、发放 残 疾 人 生 活 补 贴 等 ，积 极 帮 助 残 疾 人 康 复 ，保 障 残 疾 人 正 常 生 活 。安 排 资 金 11894 万 元 ，主 要 用 于 职 业 技 能 培 训 ，发 放 退 役 士 兵 自 主 就业 补 助 ，鼓 励 再 就 业 ，持 续 加 大 就 业 创 业 帮 扶 力 度 ，进

18、一 步 完 善 社 会救 助 制 度 ，提 高 城 乡 低 保 补 助 标 准 。安 排 城 乡 低 保 人 员 、孤 残 儿 童 生活 补 助 资 金 12511 万 元 ，用 于 改 善 低 收 入 群 体 生 活 条 件 ，维 护 社 会 和谐 稳 定 。安 排 资 金 5700 万 元 ，用 于 支 援 内 蒙 古 察 右 前 旗 、新 疆 自 治 区和 田 县 等 6 个 帮 扶 地 区 ，聚 焦 精 准 扶 贫 、改 善 贫 困 地 区 生 产 生 活 条 件 。三 是 推 进 医 药 卫 生 体 制 改 革 ，着 力 完 善 公 共 卫 生 服 务 体 系 。安 排资 金 312

19、01 万 元 用 于 补 贴 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 、新 型 农 村 合 作 医疗 及 医 疗 补 助 。安 排 资 金 14795 万 元 用 于 推 进 医 药 卫 生 体 制 改 革 ，支持 公 共 卫 生 事 业 发 展 ，稳 步 提 升 基 本 公 共 卫 生 服 务 水 平 。安 排 资 金1604 万 元 支 持 食 品 药 品 监 管 体 系 建 设 ，确 保 区 域 食 品 药 品 安 全 。四 是 推 动 文 化 事 业 繁 荣 发 展 ，广 泛 开 展 全 民 健 身 。安 排 资 金10311 万 元 ，用 于 基 层 公 共 文 化 设 施 完 善

20、和 提 升 、基层群众文化活动和特色品牌活动开展、三馆免费开放以及区级文物遗址修缮7保护等 ，促 进 基 层 文 化 活 动 质 量 提 升 。安 排 资 金 3578 万 元 ，用 于 新城 北 区 体 育 中 心 建 设 ，开 展 市民快乐冰雪季等群 众 体 育 活 动 ，组 建区 属 运 动 队 伍 ，促进群众体育全面发展。（三）统筹协调齐建设，持续推动城乡一体发展一 是 加 快 都 市 型 现 代 农 业 发 展 ，加 快 城 镇 化 建 设 进 程 。安 排 资金 40050 万 元 ，用 于 开 展 农 业 基 础 设 施 建 设 、推 广 先 进 农 业 技 术 ，推进 航 食

21、基 地 和 农 业 产 业 园 建 设 ，促 进 现 代 农 业 发 展 。安 排 资 金 48587万 元 ，用 于 美 丽 乡 村 建 设 、农 宅 抗 震 节 能 改 造 等 工 作 ，改 善 农 村 环 境 ，加 快 城 镇 化 建 设 进 程 。安 排 资 金 363200 万 元 ，用 于 农 村 集 体 经 营 性建 设 用 地 入 市 改 革 项 目 ，加 速 试 点 项 目 落 地 ，推 动 城 乡 一 体 化 进 程 。二 是 完 善 城 市 基 础 设 施 ，进 一 步 提 高 城 市 综 合 承 载 力 。安 排 资金 232866 万 元 ，用 于 拆 迁 、腾 退

22、和 开 发 成 本 支 出 ，优 化 空 间 利 用 。安排 资 金 139859 万 元 ，用 于 永 兴 河 北 路 、新 机 场 军 航 西 侧 道 路 建 设 及乡 村 公 路 大 修 、路 口 秩 序 化 改 造 等 ，增 强 城 市 交 通 网 络 。安 排 资 金1457750 万 元 ，用 于 北 京 大 兴 国 际 机 场 红 线 内 征 地 拆 迁 、噪 音 区 治 理以 及 “五 纵 两 横 ”线 性 工 程 涉 及 村 庄 改 造 项 目 ，高 水 平 建 设 北 京 大 兴国 际 机 场 及 临 空 经 济 区 ，确 保 2019 年 正 式 通 航 。三 是 完 善

23、 城 市 服 务 功 能 ，确 保 群 众 共 享 发 展 成 果 。安 排 资 金85485 万 元 ，用 于 提 供 基 本 公 共 服 务 、提 高 执 法 力 度 、促 进 安 全 生 产 、全 面 加 强 社 会 综 合 治 理 ，切 实 维 护 社 会 安 全 稳 定 。安 排 资 金 11059 万元 ，用 于 公 交 运 营 补 贴 、公 共 自 行 车 运 营 管 理 等 ，缓 解 交 通 拥 堵 ，满8足 群 众 公 共 交 通 出 行 需 求 。安 排 资 金 12369 万 元 ，用 于 供 热 燃 料 补 贴和 天 然 气 补 贴 ，规 范 供 热 市 场 ，切 实

24、提 高 人 民 生 活 水 平 。安 排 资 金67085 万 元 ，用 于 老 旧 小 区 综 合 整 治 项 目 结 算 ，切 实 改 善 群 众 居 住 环境 ，提 高 居 住 舒 适 性 。四 是 完 善 区 与 镇 街 财 政 体 制 ，明 确 镇 街 财 政 支 出 的 范 围 和 责 任 ，合 理 划 分 收 入 ，做 到 事 权 与 财 力 相 匹 配 ，促 进 公 共 服 务 供 给 均 等 化 。安 排 资 金 999056 万 元 ，用 于 各 镇 体 制 运 转 ，提 供 教 育 、医 疗 、城 市 管理 等 基 本 公 共 服 务 ，承 担 平 原 造 林 、美 丽

25、乡 村 等 重 点 任 务 ，促 进 区 域基 层 党 组 织 和 文 体 事 业 建 设 ，确 保 辖 区 内 各 项 社 会 事 业 有 序 发 展 。（四）节能环保增绿色，持续深化生态文明建设全 面 贯 彻 落 实 节 能 减 排 工 作 ，推 动 城 乡 生 态 环 境 改 善 。安 排 资 金70436万 元 ，用 于 区 域 绿 化 美 化 ，继 续 推 进 新 一 轮 百 万 亩 造 林 工 程 ，坚持“ 见缝 插绿”“留白增绿”，新增各类 小微绿地，大 力 拓 展 绿 色生 态 空 间 。安 排 资 金 174687万 元 ，用 于 南 海 子 公 园 、新 城 滨 河 森 林

26、 公园 、兴 旺 公 园 等 养 护 管 理 工 作 ，在 优 化 城 市 生 态 环 境 的 同 时 ，推 动 区域 经 济 发 展 。安 排 资 金 55313万 元 ，用 于 加 强 水 环 境 综 合 治 理 ，深 入 落实 “河 长 制 ”，促 进 雨 污 合 流 管 网 改 造 ，确 保 用 水 安 全 。安 排 资 金 34179万 元 ，用 于 节 能 改 造 、清 洁 能 源 利 用 等 项 目 ，加 大 新 能 源 利 用 力 度 ，减 少 大 气 污 染 物 排 放 量 ，有 效 推 进 大 气 污 染 防 控 工 作 。安 排 资 金22334万 元 ，用 于 城 市

27、垃 圾 治 理 、厕 所 革 命 等 工 作 ，为 人 民 群 众 营 造 良好 的 城 市 卫 生 环 境 。9（五）规范透明促改革，提升财政管理综合能力一 是 夯 实 基 础 工 作 ，细 化 2019 年 部 门 预 算 编 制 内 容 、完 善 标 准 ，保 证 部 门 预 算 编 制 的 完 整 性 和 规 范 性 。二 是 按 照 上 级 部 署 ，2018 年除 涉 密 部 门 外 所 有 大 兴 区 预 算 单 位 均 公 开 部 门 预 决 算 信 息 ，并 按 照经 济 分 类 科 目 公 开 基 本 支 出 ，积 极 稳 妥 推 进 我 区 预 决 算 信 息 公 开 工

28、作 。三 是 逐 步 建 立 全 过 程 预 算 绩 效 管 理 体 系 ，在 提 高 财 政 资 金 使 用 效益 、优 化 公 共 资 源 配 置 等 方 面 发 挥 积 极 的 作 用 。2018 年 对 产 业 发 展 、民 生 保 障 、“三 农 ”等 重 点 领 域 的 93 个 项 目 和 6 个 部 门 整 体 进 行 了 绩效 评 价 工 作 。项 目 绩 效 评 价 共 涉 及 资 金 118581 万 元 ，经 绩 效 评 价 良好 以 上 项 目 涉 及 资 金 112491 万 元 ，占 评 价 资 金 的 95%；部 门 整 体 绩效 评 价 涉 及 资 金 481

29、44 万 元 ，部 门 整 体 评 价 结 果 均 为 良 好 。四 是 加 强预 算 执 行 管 理 ，加 大 财 政 存 量 资 金 盘 活 力 度 ，提 高 支 出 的 均 衡 性 、及时 性 ，2018 年 我 区 一 般 公 共 预 算 支 出 、存 量 盘 活 工 作 均 超 时 间 进 度完 成 市 局 下 达 任 务 。五 是 进 一 步 加 强 政 府 债 务 管 理 ，防 范 政 府 性 债 务风 险 ，稳 步 推 进 发 行 地 方 政 府 债 券 ，合 理 安 排 偿 债 资 金 规 模 ，全 年 偿还 政 府 债 务 本 息 75752 万 元 ，全 部 按 时 足

30、额 偿 还 。六 是 推 进 新 一 轮 镇街 财 政 体 制 有 效 执 行 ，一 年 来 ，新 一 轮 财 政 体 制 运 行 平 稳 ，政 府 管 理效 能 有 效 提 高 ，镇 街 财 力 显 著 提 升 ，镇 街 各 项 事 业 发 展 态 势 良 好 。2018 年 按 照 北 京 市 预 算 审 查 条 例 的 相 关 要 求 ，区 人 大 继 续 深化 预 算 监 督 工 作 ，通 过 组 织 专 委 会 对 大 兴 区 预 算 编 制 、预 算 调 整 、预算 执 行 及 决 算 等 草 案 进 行 初 步 审 查 ，促 进 财 政 预 （决 ）算 编 制 工 作 进10一

31、步 细 化 ，财 政 工 作 的 透 明 度 不 断 增 强 ；在 区 人 大 的 组 织 和 安 排 下 ，财 政 部 门 定 期 向 人 大 代 表 通 报 财 政 动 态 信 息 ，自 觉 接 受 人 大 监 督 。2018 年 预 算 执 行 情 况 总 体 上 是 好 的 ，但 也 存 在 一 些 问 题 ：一 是随 着 经 济 增 速 放 缓 ，“营 改 增 ”减 收 效 应 持 续 作 用 ，重 点 行 业 减 收 明 显 ，我 区 税 收 收 入 增 长 压 力 凸 显 。财 政 收 入 主 要 依 靠 非 税 收 入 的 拉 动 作用 ，财 政 支 出 刚 性 增 长 的 趋

32、 势 没 有 改 变 ，收 支 平 衡 存 在 一 定 难 度 。二是 随 着 房 地 产 调 控 政 策 愈 加 严 格 ，土 地 市 场 受 宏 观 政 策 影 响 ，土 地 成交 量 及 成 交 价 格 不 稳 定 ，国 有 土 地 出 让 收 入 较 年 初 预 算 有 所 减 少 ，导致 政 府 性 基 金 预 算 收 支 在 年 度 内 的 平 衡 压 力 较 大 。三 是 新 一 轮 镇 街财 政 体 制 第 一 年 运 行 ，各 镇 街 自 主 理 财 积 极 性 显 著 提 升 ，但 财 政 管 理水 平 有 待 进 一 步 提 高 。针 对 上 述 问 题 ，我 们 将 高

33、 度 重 视 ，进 一 步 深 化 财 政 改 革 ，不 断 提高 财 政 管 理 水 平 ，加 强 预 算 管 理 ，严 格 预 算 执 行 。 2019 年预算草案2019 年 ，是 建 国 70 周 年 ，是 决 胜 全 面 建 成 小 康 社 会 、实 施 “十三 五 ”规 划 的 关 键 一 年 ，我 们 将 按 照 区 委 的 部 署 ，以 深 化 财 税 体 制 改革 为 抓 手 、以 提 高 发 展 质 量 和 效 益 为 中 心 ，加 快 形 成 引 领 经 济 发 展 新常 态 的 体 制 机 制 和 发 展 方 式 ，保 障 我 区 经 济 健 康 平 稳 发 展 。2019 年预 算 草 案 编 制 的 指 导 思 想 是 ：以 习 近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思