十预算绩效管理工作开展情况.DOC

1、十一、预算绩效管理工作开展情况机关综合业务经费（项目）绩效目标自评表（2017 年度）专项（项目）名称 机关综合业务经费主管部门 湖北省财政厅 实施单位 湖北省财政厅全年预算数（A）调整后预算数（B）全年执行数（C） 预算执行率（C/B)年度资金总额： 1050 940 675.406 71.85%其中：中央补助 地方资金 1050 940 675.406 71.85%项目资金（万元）其他资金（包括结转结余）年初设定目标 全年实际完成情况年度总体目标目标 1、保密工作到位、档案管理规范、政务公开及电子政务全面推进、信息宣传及时有效、目标责任考核达标。目标 2、开展法制宣传教育工作，制定财政七五

2、普法规划，组织开展财政立法调研准备工作，对财政规范性文件的制定、报备进行有效管理，制定行政权力清单和责任清单，办理好行政复议、行政诉讼案件。目标 3、开展主题实践活动，争创“党建工作先进单位”、精神文明单位、学习型机关，服务中心、建设队伍。目标 4、保持信访件结案率 100%，确保财政资金安全和财政干部安全。目标 5、确保离退休干部离休费、医药费、财政支持到位。目标 6、落实精准扶贫的各项目标任1、保密工作到位、档案管理规范、政务公开及电子政务全面推进、信息宣传及时有效、目标责任考核达标。2、制定了财政七五普法规划，成立了七五普法讲师团，开展了财政规范性文件清理，对规范性文件进行了报备、公开，

3、全年办理好行政复议案件 9 件、行政诉讼案件 1 件。3、全厅共举办厅党组理论中心组学习 12 次，选送理论书籍 5000 余册，举办 2 期副处级以上党员干部集中轮训，兼职党务干部培训 3 期、红色史料展等形式强化理想信念教育、基层党组织建设、学习型党组织建设、廉政建设及精神文明建设等。2017 年，厅机关被评为全省十佳全民阅读先进集体，全省纪检监察系统先进集体，省级文明单位，最美家庭创建活动先进集体，“恒爱行动百万家庭情亲一线牵”优秀组织奖。4、保持信访件结案率 100%，确保财政资金安全和财政干部安全。- 2 -务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题，指导开展美丽乡村建设，落

4、实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施；驻点贫困村及周边村驻点开展“三万”活动。 通过学习和培训，提高财政干部的理论和业务水平，让参训干部学以致用；通过网络实时的了解和控制所属企业的经济运行,形成高度集中的信息管理系统。5、组织离退休干部党支部建设和党员管理，坚持每月 20 日学习制度，坚持思想政治引领；印发省财政厅关于落实离退休干部政策有关事项的规定；完成春节慰问活动，组织开展“迎春乐双升比赛活动，开展漫步落英缤纷、体验美丽乡村参观活动；发放购物券，电影卡等；组织厅级领导健康体检；做好离退休干部夏季健康休养考察工作。6、落实精准扶贫的各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和

5、问题，指导开展美丽乡村建设，落实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施；驻点贫困村及周边村驻点开展“三万”活动。 通过学习和培训，提高财政干部的理论和业务水平，让参训干部学以致用；通过网络实时的了解和控制所属企业的经济运行,形成高度集中的信息管理系统。一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值未完成原因和改进措施加强机关思想政治建设组织厅党组理论中心组学习8 次以上，开展党的十八届六中全会、十九大精神学习工作，争创全省十佳全民阅读书香集体。举办理论中心组学习 12 次，举办 2 期处级干部培训班，选送政治理论书籍 5000余册，开展读书、讲党课、基地教育等多种形式的学习活动，荣获了“全

6、省十佳全民阅读书香集体”称号绩效指标产出指标数量指标加强基层党组织建设 全面提升支部党建工作水平编印 12 期机关党务信息宣传支部党建工作，开展 2 次支部工作检查，10 个支部换届选举，各支部落实党内政治生活 800 余次，2 个党支部获水果湖地区、省直机关“红旗党支部”荣誉称号- 3 -加强机关精神文明建设全面加强精神文明创建工作，支持厅团委、妇委会开展工作组建机关志愿者服务队伍，为“扶贫日”捐款近 4 万元，获得“2015-2016 年度省级文明单位”荣誉称号，2 个家庭被评为省直机关“最美家庭”贫困户脱贫率 100% 100% 村级集体经济收入增长率 10% 53% 贫困户人均可支配收

7、入增长率 10% 22% 援藏援疆对口帮扶地区财政系统干部财政理论知识培训班190 人 190 人 政务公开、电子政务 全面、规范 全面、规范 档案管理 完整、规范 完整、规范 产业进一步发展 100% 100%（完成年度建设任务） 基础设施进一步健全 100% 100%（完成年度建设任务） 扶贫管理基础工作进一步完善 100%100%（完成年度建设任务） 优质服务 优质 优质 培训合格率 90% 90% 信息宣传 及时、有效 及时、有效 质量指标服务时效 长期 长期 建议删除时效指标服务社会科学发展的能力和水平 提升 提升 成本指标综合能力 提高 培训方式有待改 进 效益经济效益- 4 -指

8、标 “六型”机关 优化 优化 农民专业合作社数量增加 22（完成年度建设任务） 社会效益指标服务对象满意率 92% 95% 生态效益指标 驻村贫困户满意度 90% 90% 服务对象满意率 90% 95% 指标可持续影响指标 目标满意 99% 100% 财政系统干部满意度 95% 细节不足，持续 改进 服务对象满意度指标满意度指标说明“物业管理经费”项目绩效自评综述：年初预算为 685万元，实际到位资金 591.68 万元，该项目实际支出 591.68元，预算执行率为 86.38%，到位资金执行率为 100%。主要产出和效果：一是对办公大楼的卫生进行定期检查，发现问题及时督促整改，确保办公大楼干

9、净、整洁、明亮。二是定期对供水、供电系统检修，使各类设备完好率达到 95%以上，及时清洗和更换生活水池、饮水器过滤芯，确保办公楼饮用水安全。三是做好空调系统及电梯维保合同签订工作，对中央空调冬、夏两季到来之前进行清洗，每年对电梯进行 2 次维护保养。四是加强节能环保教育宣传，引- 5 -导干部职工增强节约用水用电意识，机关大楼节能降耗效果明显。发现的主要问题：一是绩效指标的编制，不精细，不量化，不利于年终考核；二是数量指标，要与项目支出内容和工作任务挂钩；三是质量指标要通过数据进行量化，比如：每年停水停电不得超过几次，空调停运不能超过几次，电梯故障率不得超过几次。下一步改进措施：一是维保合同时

10、间要与预算编制年度保持一致；二是加强项目管理，提高预算执行力。 物业管理经费专项（项目）绩效目标自评表（2017 年度）专项（项目）名称 物业管理经费主管部门 湖北省财政厅 实施单位 湖北省财政厅全年预算数（A） 调整后预算数（B）全年执行数（C）预算执行率（C/B)年度资金总额： 685 685 591.68 86.38%其中：中央补助 地方资金 685 685 591.68 86.38%项目资金（万元）其他资金（包括结转结余）年初设定目标 全年实际完成情况年度总体目标做好必要的物业管理，确保机关办公正常运行。做好必要的物业管理，确保机关办公正常运行。绩效指标 一级指标 三级指标 年度指标值

11、 全年完成值未完成原因和改进措施- 6 -办公楼 优美 优美 中央空调 运行正常 运行正常 供电系统 运行正常 运行正常 供水系统 运行正常 运行正常 产出指标维修保障 运行正常 运行正常 效益指标满意度指标说明 无“预算编制经费”项目绩效自评综述：年初预算金额220 万元，年中调减 100 万元，调整后预算为 120 万元。实际到位资金 79.31 万元，该项目实际支出 79.31 万元,预算执行率为 66.09%，到位资金执行率 100%。主要产出和效果：一是严格执行预算法，认真落实预算编制和执行的主体责任，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束; 二是对国有土地出让收入情

12、况开展调研，分析土地出让收入趋势性变化，研究提出政策建议;三是预算编报更加细化、中期规划更加完善、省级项目支出管理更加规范;四是执行国有企业改革及国有资本经营预算工作经费子项目中，推动 58 家有国资收益的省属企业及市州县，编制了 2017 年全省及省级国有资本经营预算草案，并将省人大批准的省级国有资本经营预算及时下达预算单位执行。发现的主要问题：企业处有 1- 7 -项绩效指标（国有资本收益）未完成，系湖北省联合发展投资集团未执行 2017 年度收入。下一步改进措施：拟在下一年度，督促省属企业按照预算法要求编制年度预算，完成年度收入任务。预算编制经费（项目）绩效目标自评表 （2017 年度）

13、专项（项目）名称 预算编制经费主管部门 湖北省财政厅 实施单位 湖北省财政厅全年预算数（A）调整后预算数（B）全年执行数（C）执行率（C/B)年度资金总额： 220 120 79.31035 66.09%其中：中央补助 地方资金 220 120 79.31035 66.09%项目资金（万元）其他资金（包括结转结余） 年初设定目标 全年实际完成情况年度总体目标目标 1：（1）科学合理编制土地基金预算，加大对土地出让金征收缴库，做到应收尽收应缴尽缴，完成年度预算目标任务；（2）确保全省各市县清算计提教育资金、农田水利建设资金和保障性安居工程建设资金足额到位。目标 2：布置年度决算，收集汇总上报快报

14、年报，分析运用报表数据资料。目标 3：国企改革及国资预算。目标 4：认真贯彻落实新预算法和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进中期财政规划，推进预算编制工作合法、合规、全理，为经济社会持续健目标 1 完成情况： 按要求编制土地基金预算，对土地出让金征收缴库，实现应收尽收、应缴尽缴，完成年度预算目标任务。目标 2 完成情况：对相关部门及市州县布置年度决算；收集汇总上报快报 12 期、年报 1 期；分析运用报表数据资料，编制快报分析 12 期； 目标 3 完成情况：编制国资预算省属企业18 家、市县 40 家；全省国资预算收入17.8

15、亿元。 目标 4 完成情况：全面完整地编制了四本预算，预算编制更为规范，进一步扩大了分市县分项目编制专项转移支付预算的范围。首次将公共卫生等五个项目的绩效目标提交省人大审查，详细编报了国有资本经营预算并首次接受省人大重点审查，进一步完善了- 8 -康发展提供财力保障。 部门预算管理，对项目支出进行了清理、规范。预算解读动漫视频手动人大代表一致好评。一级指标二级指标 三级指标 年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施收入任务实现指标效益值评价良好超额实现指标，效益值评价良好。省属企业及市州县 50 个 58 预算编制覆盖面 98% 100% 数量指标预算编制差错率 0% 0% 按政府采购和合同条

16、款执行实现指标效益值评价良好超额实现指标，效益值评价良好。完善政府预算体系 100% 100% 质量指标按预期任务指标完成实现指标效益值评价良好实现指标效益值评价良好时效指标绩效指标产出指标成本 编审 1.1 不做评价- 9 -指标 土地收入逐年增长拉动全省 GDP 增长实现指标效益值评价良好超额实现指标，效益值评价良好。国有资本收益 38000 万元 32000 万元省联投年度收入预算当年未执行。下一年度，将采取有效措施，督促省属企业完成年收入任务。经济效益指标人大代表投票赞成率 95% 96% 社会效益指标 生态效益指标 效益指标可持续影响指标满意 100% 100% 满意 100% 10

17、0% 满意度指标服务对象满意度指标预算公开满意度 95% 100% 说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。“财政决算经费”项目绩效自评综述：年初预算金额为 200 万元，实际到位资金 184.61 万元,该项目实际支出181.54 万元，预算执行率为 92.31%，到位资金执行率为98.34%。主要产出和效果：一是国库处执行试编权责发生制政府综合财务报告工作经费子项目中，完成了 2016 年全省试编权责发生制政府综合财务报告试编工作，较好反映政府财政收支及运行情况；二是国库处照部门决算公开有- 10 -关要求，138 家省级单位在政府相关门户网站

18、公开部门决算情况；三是国库处（国库收付中心）在全省、省直决算布置、培训、汇审经费子项目中，按财政部要求在规定的时点完成了 2016 年全省决算报表编制及 2017 年全省财政决算布置培训相关工作；四是经济建设处执行的基本建设财务决算审核汇总项目经费无绩效指标。发现的主要问题：一是经费测算与实际支出情况有偏差，预算编制不尽合理。二是个别子项目未制定绩效考核指标。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力，二是根据个别子项目工作内容，拟定合适的绩效考核指标，以充分反映项目执行情况和效果。 财政决算经费（项目）绩效目标自评表 （2017 年度）专项（项目）名称 财政决算经费主管部门 湖北省财政厅 实施单位 湖北省财政厅全年预算数（A）调整后预算数（B） 全年执行数（C）执行率（C/B)年度资金总额： 200 200 181.540958 90.77%其中：中央补助 地方资金 200 200 181.540958 90.77%项目资金（万元）其他资金（包括结转结余）年度 年初设定目标 全年实际完成情况