2018年7月西吉财政收入执行情况表.DOC

1、 1 2018 年 7 月西吉县财政收入执行情况表 单位：万元 预算科目 年初 预算数 本月 发生数 一至本月累计数 金额 上年同 期数 为年度预算 增长 一般公共预算总收入 17,720 3,636 21,325 20,902 120.3 2.0 中央级一般公共预算收入 1,604 8,574 6,745 27.1 区级一般公共预算收入 709 3,475 2,859 21.5 地方一般公共预算本级收入 17,720 1,323 9,276 11,298 52.3 -17.9 税收收入小计 12,420 1,075 6,196 7,116 49.9 -12.9 增值税 6,580 530 2

2、,427 2,119 36.9 14.5 消 费税 - - - - 营业税 2 4 12 - -66.7 企业所得税 920 167 936 568 101.7 64.8 企业所得税退税 - - - - 个人所得税 440 32 269 208 61.1 29.3 资源税 - - - - 城市维护建设税 1,100 88 435 349 39.5 24.6 固定资产投资方向调节税 - - 房产税 147 38 101 79 68.7 27.8 印花税 300 22 110 176 36.7 -37.5 城镇土地使用税 42 9 31 25 73.8 24.0 土地增值税 476 59 250

3、217 52.5 15.2 车船税 2 550 47 422 380 76.7 11.1 耕地占用税 600 - 403 2,408 67.2 -83.3 契税 1,265 73 783 575 61.9 36.2 环境保护税 8 25 - - - 其他税收收入 - - - - - 非税收入小计 5,300 248 3,080 4,182 58.1 -26.4 专项收入 800 75 292 423 36.5 -31.0 行政 事业性收费收入 500 5 142 223 28.4 -36.3 罚没收入 1,000 70 646 367 64.6 76.0 国有资本经营收入 - - - - 国有

4、资源 (资产 )有偿使用收入 1,700 84 1,010 2,666 59.4 -62.1 捐赠收入 - 3 175 - -98.3 政府住房基金收入 600 4 958 322 159.7 197.5 其他收入 700 10 29 6 4.1 383.3 政府性基金预算收入合计 2,000 479 1,234 6,184 61.7 -80.0 散装水泥专项资金收入 - - - - - 新型墙体材料专项基金收入 - - - - - 文化事业建设费收入 - - - - - 地方教育附加收入 - - - - - 新增建设用地土地有偿使用费收入 - - - - - 残疾人就业保障金收入 - - -

5、 - - 城市公用事业附加收入 - - - - - 国有土地使用权出让收入 3 2,000 479 1,234 6,184 61.7 -80.0 彩票公益金收入 - - - - - 城市基础设施配套费收入 - - - - 其他政府性基金收入 - - - - - 地方收入合计 19,720 1,802 10,510 17,482 53.3 -39.9 2018 年 7 月西吉县财政支出执行情况表 单位：万元 预算科目 变动 预算 本月 发生数 一至本月累计数 金额 上年同 期数 为变动 预算 % 增长 一般公共预算本级支出合计 517,601 56,040 321,769 299,071 62.

6、2 7.6 一般公共服务支出 25,149 1,559 12,316 12,831 49.0 -4.0 人大事务 653 18 244 306 37.4 -20.3 政协事务 540 16 225 250 41.7 -10.0 政府办公厅（室）及相关机构 事务 12,202 721 5,581 4,931 45.7 13.2 发展与改革事务 530 47 403 238 76.0 69.3 统计信息事务 331 11 124 113 37.5 9.7 财政事务 2,260 113 1,122 1,197 49.6 -6.3 税收事务 - - - - - 审计事务 809 14 636 687

7、78.6 -7.4 人力资源事务 1,965 170 838 1,783 42.6 -53.0 纪检监察 事务 392 32 260 227 66.3 14.5 4 商贸事务 25 2 9 128 36.0 -93.0 工商行政管理事务 1,133 66 560 645 49.4 -13.2 质量技术监督与检验检疫事务 3 2 3 2 100.0 50.0 民族事务 307 14 67 88 21.8 -23.9 宗教事务 108 - - - - 档案事务 319 5 255 73 79.9 249.3 民主党派及工商联事务 98 4 36 64 36.7 -43.8 群众团体事务 938 8

8、4 513 404 54.7 27.0 党委办公厅（室）及相关机构事务 449 19 183 239 40.8 -23.4 组织事务 292 13 129 102 44.2 26.5 宣传事务 248 10 95 135 38.3 -29.6 统战事务 153 6 39 58 25.5 -32.8 其他共产党事务支出 539 39 196 215 36.4 -8.8 其他一般公共服务支出 855 153 798 946 93.3 -15.6 国防支出 - - - 国防动员 - - - 其他国防支出 - - - 公共安全支出 10,146 1,025 6,221 5,359 61.3 16.1

9、武装警察 - - - - - 公安 8,214 875 5,379 4,410 65.5 22.0 检察 18 -1 18 18 100.0 - 法院 3 - 4 186 133.3 -97.8 5 司法 1,887 151 820 711 43.5 15.3 其他公共安全支出 24 - - 34 - -100.0 教育支出 107,478 4,697 57,463 76,379 53.5 -24.8 教育管理事务 257 10 109 140 42.4 -22.1 普通教育 99,157 4,356 52,870 58,641 53.3 -9.8 职业教育 6,522 314 3,717 6

10、,369 57.0 -41.6 特殊教育 160 - 160 100.0 - 进修及培训 438 17 187 182 42.7 2.7 教育费附加安排的支出 437 - - 389 - -100.0 其他教育支出 507 - 420 10,658 82.8 -96.1 科学技术支出 599 10 84 82 14.0 2.4 科学技术管理事务 23 - - - - - 技术研究与开发 394 - - 30 - -100.0 科技条件与服务 30 - 30 100.0 - 科学技术普及 152 10 54 52 35.5 3.8 其他科学技术支出 - - - - - 文化体育与传媒支出 6,3

11、83 128 4,337 9,332 67.9 -53.5 文化 3,145 94 2,299 4,290 73.1 -46.4 文物 667 12 552 3,040 82.8 -81.8 体育 814 9 115 106 14.1 8.5 新闻出版广播影视 851 13 465 858 54.6 -45.8 其他文化体育与传媒支出 906 - 906 1,038 100.0 -12.7 6 社会保障和就业支出 40,076 2,413 31,533 29,742 78.7 6.0 人力资源和社会保障管理事务 753 44 739 339 98.1 118.0 民政管理事务 2,823 1,

12、250 1,572 310 55.7 407.1 补充全国社会保障基金 - - - - 行政事业单位离退休 2,287 112 1,342 1,314 58.7 2.1 企业改革补助 - - - - - 就业补助 1,857 159 547 1,836 29.5 -70.2 抚恤 848 - 647 405 59.8 退役安置 241 - 241 349 100.0 -30.9 社会福利 752 - 746 328 99.2 127.4 残疾人事业 2,953 849 2,725 2,754 92.3 -1.1 自然灾害生活救助 1,315 - 1,184 1,274 90.0 -7.1 红十

13、字事业 - - - - - - 最低生活保障 14,379 - 13,000 14,400 90.4 -9.7 临时救助 1,151 - 917 - 特困人员供养 411 - 411 78 100.0 426.9 补充道路交通事故社会救助基金 - - - - - 其他生活救助 - - - - - 财政对基本养老保险基金的补助 8,459 -1 7,462 6,355 88.2 17.4 财政对其他社会保险基金的补助 - - - - 其他社会保障与和就业支出 1,847 - - - 医疗卫生与计划生育支出 22,492 1,064 14,770 10,233 65.7 44.3 7 医疗卫生与计

14、划生育管理事务 340 17 147 102 43.2 44.1 公立医院 8,318 349 5,892 2,952 70.8 99.6 基层医疗卫生机构 6,282 280 3,457 3,333 55.0 3.7 公共卫生 3,102 70 1,984 1,857 64.0 6.8 中医药 - - - - - 计划生育事务 277 - 59 96 21.3 -38.5 食品和药品监督管理事务 183 18 18 9.8 - 行政事业单位医疗 95 - 50 30 52.6 66.7 财政对基本医疗保险基金的补助 1,200 - - - - 医疗救助 2,646 330 3,093 1,8

15、41 116.9 68.0 优抚对象医疗 49 - - - - 其他医疗卫生与计划生育支出 - - 70 22 - 218.2 节能环保支出 13,791 285 12,372 16,516 89.7 -25.1 环境保护管理事务 - - - - - - 环境监测与监察 50 - 24 1 48.0 2,300.0 污染防治 5,169 - 4,030 10,169 78.0 -60.4 自然生态保护 80 - 108 135.0 - 天然林保护 1,277 285 1,033 490 80.9 110.8 退耕还林 6,665 - 6,627 5,665 99.4 17.0 退牧还草 550

16、 550 能源节约利用 - - - - - 污染减排 - - - 87 - -100.0 8 可再生能源 - - - 104 - -100.0 循环经济 - - - - - 能源管理事务 - - - 其他节能环保支出 - - - - - 城乡社区支出 66,875 10,046 66,743 26,508 99.8 151.8 城乡社区管理事务 3,641 237 1,630 2,639 44.8 -38.2 城乡社区规划与管理 - - - - - 城乡社区公共设施 2,904 83 894 2,219 30.8 -59.7 城乡社区环境卫生 - - - - - 建设市场管理与监督 - - -

17、 - - 其他城乡社区支出 60,330 9,726 64,219 21,650 106.4 196.6 农林水支出 156,207 31,700 92,208 92,148 59.0 0.1 农业 14,878 1,056 14,053 9,444 94.5 48.8 林业 14,834 732 9,945 4,910 67.0 102.5 水利 17,326 259 4,047 11,052 23.4 -63.4 扶贫 82,643 28,983 51,981 62,343 62.9 -16.6 农业综合开发 4,480 - 2,142 2,357 47.8 -9.1 农村综合改革 14,

18、761 272 6,140 1,401 41.6 338.3 普惠金融发展支出 2,945 398 2,000 67.9 - 其他农林水事务支出 4,340 - 1,900 641 43.8 196.4 交通运输支出 10,520 360 1,765 4,595 16.8 -61.6 公路水路运输 3,069 360 1,711 2,619 55.8 -34.7 9 成品油价格改革对交通运输的补贴 465 - - 476 - -100.0 邮政业支出 - - - - - 车辆购置税支出 6,986 - 54 0.8 - 其他交通运输支出 - - - 1,500 - -100.0 资源勘探信息等

19、支出 919 7 487 91 53.0 435.2 资源勘探开发 - - - - - 制造业 - - - - - 工业和信息产业监管 - - - - - 安全生产监管 162 6 63 91 38.9 -30.8 支持中小企业发展和管理支出 757 1 424 - 56.0 - 其他资源勘探信息等支出(款 - - - - - - 商业服务业等支出 2,368 299 943 756 39.8 24.7 商业流通事务 560 284 368 302 65.7 21.9 旅游业管理与服务支出 1,522 15 290 150 19.1 93.3 涉外发展服务支出 - - - - - 其他商业服务

20、业等支出 286 - 285 304 99.7 -6.3 金融支出 - - - - - 援助其他地区支出 - - - 国土海洋气象等支出 3,590 145 1,075 1,281 29.9 -16.1 国土资源事务 3,475 140 1,024 1,222 29.5 -16.2 测绘事务 12 - - 3 地震事务 103 5 51 56 49.5 -8.9 10 气象事务 - - - - - 其他国土海洋气象等支出 - - - - - 住房保障支出 21,219 2,301 18,004 9,526 84.8 89.0 保障性安居工程支出 8,612 2,301 11,239 5,136

21、 130.5 118.8 住房改革支出 12,607 - 6,765 4,390 53.7 54.1 城乡社区住宅 - - - - - 粮油物资储备支出 - - - 135 - -100.0 预备费 5,000 - - - 债务付息支出 2,398 - 1,349 1,349 56.3 - 其他支出 22,391 1 99 2,208 0.4 -95.5 其他支出 22,391 1 99 2,208 0.4 -95.5 八项支出数据 286,606 21,099 201,502 177,650 70.3 13.4 十一项民生数据 447,409 53,293 300,138 275,870 6

22、7.1 8.8 政府性基金预算 支出合计 6,011 14 3,621 9,490 60.2 -61.8 文化体育与传媒支出 - - - - - - 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 - - - - - 社会保障和就业支出 636 - 629 835 98.9 -24.7 大中型水库移民后期扶持基金支出 636 - 629 835 98.9 -24.7 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 - - - - - 城乡社区支出 2,002 - 280 8,124 14.0 -96.6 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,002 - 280 8,124 14.0 -96.6 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 - - - -