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应收账款清查明细表.XLS

1、编制单位:序号 债务方名称 与本企业关系 账面数 账面数按账龄划分1年内 1-2年* * * 1=sum(2-7) 2 3合计 * *单位负责人:填报日期:说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供会计技术性差错 基准数2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 4 5 6 7 8 9=1-8账面数按账龄划分说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供预计残值 清查出有问题的资产数 损失原因10 11 12* 说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函

2、证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供应收账款清查明细表基准日:发生时间 企业申报损失数 中介审核数小计 列损益 核权益 小计13 14=15+16 15 16 17=18+19* %d 说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供关键证据描述列损益 核权益18 19 20*财务负责人: 说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供应收账款清查明细表中介审核数底稿索引号 清查值 清查数按账龄划分1年内 1-2年 2-3年21 22=9-10-17 23 24 25*制表人: 说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供个别认定法计提坏账数 对方记录 核对差异3-4年 4-5年 5年以上 26 27 28 29 30 31 * *说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供清查数按账龄划分基础表11单位: 元备注 KM32 *说明:1、账面数指账面金额,按登记账填列2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供

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