广东南山森林公园管理处.DOC

1、 1 广东南山森林公园管理处 2016 年 部 门 决 算 公 开 2 目 录 第一部分 广东南山森林公园管理处 概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 广东南山森林公园管理处 2016 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广东南山森林公园管理处 2016 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 广东南山森林公园管理处 概况 （一

2、）部门主要职责 广东南山森林公园 管理处是云浮市林业局下属正科级公益一类事业单位， 事业编制 8名， 经费来源为财政核拨 。主要 职责： 负责南山森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林木林地和野生动植物资源保护，林火预报与监测，森林病虫害预测预报与防治，绿化保洁管理，公园设施的维护，基础设施建设和林分改造，组织、协助开展科普、环保教育活动等工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入 2016 年部门决算编报范围的单位 1个， 本部门没有下属下单位。 单位 列入部门决算编制的 2015 年末在职人数 12人， 在编人员 8 人，聘员 4 人，退休 1 人。 第二部分 广东南山森林公园管理

3、处 2016 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括： 1.收支总表（ 3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（ 5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉 密信息外，收入4 决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

4、格式如下： 5 收入 支出决算表 公开 01表 部门： 广东南山森林公园管 理处 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 471.04 一、一般公共服务支出 24 二、上级补助收入 2 二、外交支出 25 三、事业收入 3 三、国防支出 26 四、经营收入 4 四、公共安全支出 27 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 28 六、其他收入 6 0.06 六、科学技术支出 29 0.35 7 七、文化体育与传媒支出 30 8 八、社会保障和就业支出 31 3.91 9 九、医疗卫 生与计划生育支出 32 4.16 10

5、 十、节能环保支出 33 11 十一、城乡社区支出 34 76.11 12 十二、农林水支出 35 320.27 13 十四、交通运输支出 36 14 十五、商业服务业等支出 37 15 十六、金融支出 38 16 十七、援助其他地区支出 39 17 十八、国土海洋气象等支出 40 18 十九、住房保障支出 41 19.05 19 42 本年收入合计 20 475.00 本年 支出合计 43 423.85 用事业基金弥补收支差额 21 0 结余分配 44 0.06 年初结转和结余 22 172.36 年末结转和结余 45 223.45 总计 23 647.36 总计 46 647.36 6 收

6、入决算表 公开 02表 部门： 广东南山森林公园管理处 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 475.00 471.04 3.90 0.06 208 社会保障和就业支出 3.91 3.91 20805 行政事业单位离退休 3.91 3.91 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.4 0.4 2080599 其他行政事业单位离退休 3.51 3.51 210 医疗卫生与计划生育支出 4.16 4.16 21005 医疗保障 4.16 4.16 21

7、00502 事业单位医疗 4.16 4.16 212 城乡社区支出 77.3 77.3 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务77.3 77.3 7 收入安排的支出 2120803 城市建设支出 77.3 77.3 213 农林水支出 366.80 366.61 0.13 21302 林业 366.80 366.61 0.13 2130204 林业事业机构 120.58 120.52 0.05 2130234 林业防灾减灾 92.50 92.50 2130299 其他林业支出 153.72 153.72 0.13 221 住房保障支出 19.05 19.05 22102 住房改革支出

8、 19.05 19.05 2210201 住房公积金 8.32 8.32 2210203 购房补贴 10.73 10.73 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金 额单位，保留两位小数。 （ 2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （ 3） 1栏 =（ 2+3+4+5+6+7）栏。 （ 4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简要说明。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03 表）。 8 支出决算表 公开 03表 部 门： 广东南山森林公园管理处 单位：万元 项

9、目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 423.85 117.68 306.17 206 科学技术支出 0.35 0.35 20607 科学技术普及 0.35 0.35 2060702 科普活动 0.35 0.35 208 社会保障和就业支出 3.91 3.91 20805 行政事业单位离退休 3.91 3.91 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.40 0.40 2080502 事业单位离退休 3.51 3.51 210 医疗卫生与计划生育支出 4.16 4.16 21005

10、医疗保障 4.16 4.16 2100502 事业单位医疗 4.16 4.16 212 城乡社区支出 76.11 76.11 21208 国有土地使用权 72.16 72.16 9 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120803 城市建设支出 72.16 72.16 2121399 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3.95 3.95 213 农林水支出 320.27 90.56 229.71 21302 林业 320.27 9

11、0.56 229.71 2130204 林业事业机构 118.67 90.56 28.11 2130209 森林生态效益补偿 21.81 21.81 2130226 林区公共支出 4.95 4.95 2130234 林业防灾减灾 5 5 2130299 其他林业支出 169.84 169.84 211 住房保障支出 19.05 19.05 22102 住房改革支出 19.05 19.05 2210201 住房公积金 8.32 8.32 2210203 购房补贴 10.73 10.73 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科10 目不用填列。 （ 3） 1栏 =（ 2+3+4+5+6）栏。 （ 4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简要说明。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04表）。