三标体系相关表格大全.doc

1、质量、环境、职业健康安全管理体系 相关表格 (JN/CX-2011) 编制： 主控部门 审核： 分管领导 批准： 版次：B/0 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 NO:1 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 1 文件发放登记表 JL/SC-4.2.3-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 1 2 收文登记表 JL/SC-4.2.3-02 技术质量管理部 /项目部 3 年 2 3 受控文件清单 JL/SC-4.2.3-03 技术质量管理部 /项目部 3 年 3 4 文件发放审批表 JL/SC-4.2.3-04 公司技术质量管 理部 3 年 4 5 文件更改审批记录 J

2、L/SC-4.2.3-05 公司技术质量管 理部 3 年 5 6 文件借阅登记表 JL/SC-4.2.3-06 技术质量管理部 /项目部 3 年 6 7 文件归档清单 JL/SC-4.2.3-07 技术质量管理部 /项目部 3 年 7 8 文件销毁清单 JL/SC-4.2.3-08 技术质量管理部 /项目部 3 年 8 9 管理体系文件修改控制页 JL/SC-4.2.3-09 技术质量管理部 3 年 9 10 外来文件确认一览表 JL/SC-4.2.3-10 技术质量管理部 /项目部 3 年 10 11 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 11 12

3、记录归档清单 JL/SC-4.2.4-02 技术质量管理部 /项目部 3 年 12 13 工程质量记录归档清单 JL/SC-4.2.4-03 技术质量管理部 /项目部 3 年 13 14 会议签到表 JL/SC-4.2.4-04 技术质量管理部 /项目部 3 年 14 15 质量目标 JL/SC-5.4.1-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 / 16 环境目标指标 JL/SC-5.4.1-02 安全生产部/项 目部 3 年 / 17 职业健康安全目标指标 JL/SC-5.4.1-03 安全生产部/项 目部 3 年 / 18 环境因素识别清单 JL/SC-5.4.3-01 安全生产部/项

4、目部 3 年 15 19 重要环境因素清单 JL/SC-5.4.3-02 安全生产部/项 目部 3 年 16 20 环境因素及重要危险源评价会议 记录 JL/SC-5.4.3-03 安全生产部/项 目部 3 年 / 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 NO:2 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 21 危险源调查识别表 JL/SC-5.4.4-01 安全生产部/项 目部 3 年 17 22 重大危险源清单 JL/SC-5.4.4-02 安全生产部/项 目部 3 年 18 23 法律、法规及其他要求清单 JL/SC-5.4.5-01 安全生产部/项 目部 3 年 19 2

5、4 环境目标指标及管理方案一览表 JL/SC-5.4.6-01 安全生产部/项 目部 3 年 20 25 职 业 健 康 安 全 目 标 指 标 及 管 理 方案 一 览 表 JL/SC-5.4.6-02 安全生产部/项 目部 3 年 21 26 信息沟通记录 JL/SC-5.5.3-01 办公室 3 年 22 27 管理评审计划 JL/SC-5.6-01 技术质量管理部 3 年 23 28 管理评审报告 JL/SC-5.6-02 技术质量管理部 3 年 24 29 管理评审改进措施报告 JL/SC-5.6-03 技术质量管理部 3 年 25 30 管理评审会议记录 JL/SC-5.6-04

6、技术质量管理部 3 年 / 31 年度员工培训计划 JL/SC-6.2-01 人力资源部 3 年 26 32 主要岗位能力要求 JL/SC-6.2-02 人力资源部 3 年 27 33 特殊作业人员名册 JL/SC-6.2-03 人力资源部/ 项目部 3 年 28 34 培训申请表 JL/SC-6.2-04 人力资源部 3 年 29 35 培训记录、评价表 JL/SC-6.2-05 人力资源部 3 年 30 36 各类获证人员名册 JL/SC-6.2-06 人力资源部/ 项目部 3 年 31 37 设备台帐 JL/SC-6.3-01 设备器材部/项 目部 3 年 32 38 设备大（中）修年度

7、计划表 JL/SC-6.3-02 设备器材部 3 年 33 39 机械设备大（中）修记录表 JL/SC-6.3-03 设备器材部/ 项目部 3 年 34 40 设备维修保养记录 JL/SC-6.3-04 设备器材部/ 项目部 3 年 35 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 NO:3 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 41 设备机具进场验收记录 JL/SC-6.3-05 设备器材部/ 项目部 3 年 36 42 设备事故记录表 JL/SC-6.3-06 设备器材部/ 项目部 3 年 37 43 机械设备报废审批表 JL/SC-6.3-07 设备器材部/ 项目部 3 年

8、 38 44 重大设备日点检查记录表 JL/SC-6.3-08 设备器材部/ 项目部 3 年 39 45 合同台帐 JL/SC-7.2-01 经营管理部 3 年 40 46 合同评审记录 JL/SC-7.2-02 经营管理部 3 年 41 47 顾客沟通记录 JL/SC-7.2-03 经营管理部/项 目部 3 年 42 48 合同修订评审记录 JL/SC-7.2-04 经营管理部 3 年 43 49 设计输入记录 JL/SC-7.3.2-01 设计技术部 3 年 44 50 设计输出记录 JL/SC-7.3.3-01 设计技术部 3 年 45 51 设计评审记录 JL/SC-7.3.4-01

9、设计技术部 3 年 46 52 设计验证记录 JL/SC-7.3.5-01 设计技术部 3 年 47 53 设计确认记录 JL/SC-7.3.6-01 设计技术部 3 年 48 54 设计变更及评审记录 JL/SC-7.3.7-01 设计技术部 3 年 49 55 供方评价表 JL/SC-7.4-01 公司/项目部 3 年 50 56 合格供方名册 JL/SC-7.4-02 公司/项目部 3 年 51 57 合格供方年度业绩考核表 JL/SC-7.4-03 公司 3 年 52 58 物资采购计划单 JL/SC-7.4-04 公司 3 年 53 59 采购合同台帐 JL/SC-7.4-05 公司

10、 3 年 54 60 工程及劳务供方名册 JL/SC-7.4-06 项目部 3 年 55 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 NO:4 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 61 工程及劳务供方评价表 JL/SC-7.4-07 公司及项目部 3 年 56 62 特殊过程确认记录 JL/SC-7.5-01 项目部 3 年 57 63 工程回访计划 JL/SC-7.5-02 经营管理部 3 年 58 64 工程回访记录 JL/SC-7.5-03 经营管理部 3 年 59 65 监视测量装置台帐 JL/SC-7.6-01 设备器材部/ 项目部 3 年 60 66 检测装置内部校

11、准记录表 JL/SC-7.6-02 设备器材部/ 项目部 3 年 61 67 废弃物处置登记表 JL/SC-7.7-01 安全生产部/ 项目部 3 年 62 68 环境运行及监测记录 JL/SC-7.7-02 安全生产部/ 项目部 3 年 63 69 职业健康安全运行及监测记录 JL/SC-7.7-03 安全生产部/ 项目部 3 年 64 70 资源节约登记表 JL/SC-7.7-04 安全生产部/ 项目部 3 年 65 71 危险化学品登记表 JL/SC-7.7-05 安全生产部/ 项目部 3 年 66 72 重要相关方登记表 JL/SC-7.7-06 安全生产部/ 项目部 3 年 67 7

12、3 有害作业人员统计表 JL/SC-7.7-07 人力资源部/项 目部 3 年 68 74 劳保用品配备登记表 JL/SC-7.7-08 人力资源部/ 项目部 3 年 69 75 劳保用品发放记录 JL/SC-7.7-09 人力资源部/ 项目部 3 年 70 76 施工伤亡事故快报表 JL/SC-7.7-10 安全生产部/ 项目部 3 年 / 77 事故调查报告 JL/SC-7.7-11 安全生产部/ 项目部 3 年 / 78 应急预案演练记录 JL/SC-7.8-01 安全生产部/ 项目部 3 年 71 79 顾客满意度调查表 JL/SC-8.2.1-01 经营管理部 3 年 72 80 顾

13、客满意度调查分析报告 JL/SC-8.2.1-02 经营管理部 3 年 73 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 NO:5 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 81 内部审核计划表 JL/SC-8.2.2-01 技术质量管理部 3 年 74 82 内部审核检查表 JL/SC-8.2.2-02 技术质量管理部 3 年 75 83 内部管理体系不合格报告 JL/SC-8.2.2-03 技术质量管理部 3 年 76 84 内部管理体系审核报告 JL/SC-8.2.2-04 技术质量管理部 3 年 77 85 工作过程检查记录表 JL/SC-8.2.3-01 技术质量管理部 /

14、项目部 3 年 78 86 进货物资验收记录 JL/SC-8.2.4-01 公司/项目部 5 年 79 87 法律法规合规性评价报告 JL/SC-8.2.6-01 法律事务部 3 年 80 88 环 境 法 律 法 规 及 其 它 要 求 合 规 性评 价 记 录 JL/SC-8.2.6-02 法律事务部 3 年 81 89 不合格品处置记录 JL/SC-8.3-01 技术质量管理部 项目部 3 年 82 90 不符合处置记录 JL/SC-8.3-02 安全生产部项目 部 3 年 83 91 数据收集及分析记录表 JL/SC-8.4-01 技术质量管理部 项目部 3 年 84 92 纠正措施实

15、施报告 JL/SC-8.5.2-01 技术质量管理部 项目部 3 年 85 93 预防措施实施报告 JL/SC-8.5.3-01 技术质量管理部 项目部 3 年 86 1 文件发放登记表 JL/SC-4.2.3-01 单位（部门）： NO： 文件标题/ 记录名称： 文件编号：成文日期：主办部门： 是否受控：是 否 序号 受控号 收文单位/部门/人 签收 邮寄 邮寄经办人 备注 2 收文登记表 JL/SC-4.2.3-02 单位（部门）：佛山分公司工程部 NO: 序号 文件名称 文件编号 份数 来文单位 发文人 发文日期 收文人 收文日期 1 质量环境职业健康安全 管理体系文件 受控编号：SC/

16、CX-143 1 佛山分公司大 沥项目部 马辉燕 2011-9-21 张艳丽 2011-9-21 2 质量环境职业健康安全 管理体系文件 受控编号：SC/CX-143 1 佛山分公司东平广场项目部 周姣 2011-9-21 张艳丽 2011-9-21 记录人： 3 受控文件清单 JL/SC-4.2.3-03 单位（部门）： NO: 序号 文件编号 文件名称 发文部门 文件类别 发布 /生效日期 份数 备注 记录人： 4 文件发放审批表 JL/SC-4.2.3-04 NO： 发20号 缓急： 密级： 签发： 年月日 会签： 年月日 主送： 抄报： 抄送： 本部： 拟稿单位： 拟稿： 核稿： 印刷

17、： 校对： 份数： 办公室核稿： 附件： 主题词： 标题： （正文） 5 文件更改审批记录 JL/SC-4.2.3-05 单位（部门）： NO: 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改原因 原文内容 更改后内容（可另附页） 审核意见： 审核人：日期： 批准意见： 批准人：日期： 6 文件借阅登记表 JL/SC-4.2.3-06 NO: 序号 文件名称 文件编号 借用目的 借用部门 借阅人 借阅时间 归还时间 备注 编制：审核： 7 文件归档清单 JL/SC-4.2.3-07 单位（部门）： NO: 序号 归档文件名称 文件编号 接收份数 归档单位 归档日期 宗卷号 备注 登记人：审批： 8

18、 文件销毁清单 JL/SC-4.2.3-08 单位（部门）： NO： 序 号 文件名称 文件编号 发文部门/日期 销毁日期 份 数 销毁人 备注 批准人：年月日监督人：年月日 9 管理体系文件修改控制页 JL/SC-4.2.3-09 NO: 质量、环境、职业健康安全管理体系文件 文件版号 标题：修改控制页 页码 序号 修改日期 章节号 修改性质 修改内容简要 修改单号 备注 10 外来文件确认一览表 JL/SC-4.2.3-10 NO: 序号 文件名称 文件类别 来文单位 时间 份数 确认意见 备注 编制：审核： 11 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 NO: 序号 名称 编号 主控

19、部门 保 存 年 限 备 注 12 编制：审核： 13 记录归档清单 JL/SC-4.2.4-02 单位（部门）： NO: 序号 归档记录名称 记录编号 接收份数 归档单位 归档日期 宗卷号 备注 登记人：审批： 14 工程质量记录归档清单 JL/SC-4.2.4-03 单位（部门）： NO: 序号 工程名称 竣工日期 建设单位 施工单位 记录名称 宗卷号 存档位置 备注 登记人：审批： 15 会议签到表 JL/SC-4.2.4-04 NO： 主题： 时间： 姓名 部门 职务 备注 16 环境因素识别清单 JL/SC-5.4.3-01 NO: 环境影响工序 / 活动 / 场所 作业 项目 序

20、号 环境因素 水 体 大 气 废 物 土 壤 社 区 资 源 其 它 时态 / 状态 是否 重大环 境因素 17 重要环境因素清单 JL/SC-5.4.3-02 NO: 序号 环境因素 活动点/工序/部位 产生部门/单位 环境影响 时态/状态 管理方式 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 18 危险源调查识别表 JL/SC-5.4.4-01 单位（部门）： NO： 序号 活动/过程/场所 危险源 可导致伤害 是否重大危险源 备注 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 19 重大危险源清单 JL/SC-5.4.4-02 单位（部门）： NO： 序号 活动/过程/场所 重大危

21、险源 可能导致的伤害 控制措施 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 20 法律、法规及其它要求清单 JL/SC-5.4.5-01 NO： 序号 编号 法律、法规/标准名称 发布部门 发布日期 实施日期 适用体系 对应环境因素 编制人/日期： 审批人/日期： 21 环境目标指标及管理方案一览表 JL/SC-5.4.6-01 NO： 序号 重大环境因素 目标 指标 管理方案及措施 责任部门 完成时间 预 注 资 金 检查部门 22 编制人/日期： 审批人/日期： 职业健康安全目标指标及管理方案一览表 JL/SC-5.4.6-02 NO： 序号 重大危险源 目标 管理方案及措施 责任部门

22、 完成时间 预 注 资 金 检查部门 23 编制人/日期： 审批人/ 日期： 24 信息沟通记录 JL/SC-5.5.3-01 NO： 沟通主题 形式 时间 沟通参加部门 （或人员） 沟通内容记录: 记录人: 信息传递处置: 记录人: 年 月 日 信息沟通记录 JL/SC-5.5.3-01 NO： 沟通主题 形式 时间 沟通参加部门 （或人员） 沟 通 内 容 记 录: 25 管理评审计划 记录人: 信息传递处置: 记录人: 年 月 日 评审目的 评审时间 参加部门/ 人员 评审内容 评审准备 及 工作要求 26 JL/SC-5.6-01 NO： 管理评审报告 JL/SC-5.6-02 NO：

23、 评审时间 评审地点 评审主持 评审目的 评审内容： 评审情况概述： 管理评审结论： 编制： 年月日 审核： 年月日 批准： 年月日 27 决定采取改进措施： 报告编制人：（签字） 年月日 审核人：（签字） 年月日 总经理批准：（签字） 年月日 管理评审改进措施报告 JL/SC-5.6-03 NO： 责任部门 管理评审时间 改进措施内容及实施计划（由责任部门填写）： 签名：年月日 改进措施完成情况： 签名：年月日 28 改进验证纪录： 验证人：年月日 审批意见： 管理者代表：年月日 29 年度员工培训计划 JL/SC-6.2-01 单位（部门）： NO： 培训形式 序号 培训项目 外培 内培

24、其它 计划培训时间 培训实施部门 人数 培训参加人员 培训主管 部门意见 负责人（签名）：年月日 审批 意见 主管领导（签名）：年月日 30 主要岗位能力要求 JL/SC-6.2-02 NO： 序号 岗位名称 教育要求 经验要求 培训要求 技能要求 备注 编制人/日期：批准人/日期： 31 特殊作业人员名册 JL/SC-6.2-03 NO： 序 号 单位（部门） 姓名 性 别 出生年月 文化 程度 参加工作 时间 工种 证件号码 发证日期 复审记录 备注 编制人/日期：审核人/日期： 32 培训申请表 JL/SC-6.2-04 申请单位：NO： 1、培训计划 2、培训目的 3、培训内容 4、参

25、加人员 5、培训单位、时间、地点 6、培训费用及其他 部门意见： 负责人： 年月日 审核意见： 审核人： 年月日 审批意见： 审批人： 年月日 注：培训计划指年度计划内或计划外。 33 培训记录、评价表 JL/SC-6.2-05 单位：NO： 培训名称 培训时间 培训地点 培训单位 培训记录： 记录人：年月日 培训有效性评估： 考核人：年月日 注：考核人指培训老师或送培部门/单位负责人。 34 各类获证人员名册 JL/SC-6.2-06 NO： 序号 单位（部门） 姓名 证书类别 证书编号 发证部门 发证日期 年审时间 备注 编制人/日期： 审核人/ 日期： 35 设 备 台 帐 JL/SC-

26、6.3-01 NO: 统一编号 设备名称 规格型号 制造厂名 购置时间 设备状态 备注 负责人：制表： 36 设备大（中）修年度计划表 JL/SC-6.3-02 NO： 序号 设备名称 型号规格 设备编号 修理原因 修理类别 计划修理时间 预计费用 备注 编制人/日期： 审核人/ 日期： 37 机械设备大（中）修记录表 JL/SC-6.3-03 NO： 设备名称 规格型号 设备编号 送修单位 承修单位 日期 验收单位 日期 修理记录 更换零件内容记录 部门：记录：审核： 38 设备维修保养记录 JL/SC-6-3-04 NO： 序号 设备名称 型号规格 维修保养内容 效果 维修人 时间 39

27、设备机具进场验收记录 JL/SC-6.3-05 单位：NO： 序号 设备（机具）名称 规格型号 设备（机具）完好状态 检验人 日期 备注 编制人/日期：审核人/日期： 40 设备事故记录表 JL/SC-6.3-06 单位：NO： 设备编号 设备名称 型号规格 操作者 事故时间 地点 责任人 设备事故状况： 设备事故原因分析： 事故责任人 事故性质 分析会参加人员 主持人职务：年月日 设备修复情况： 修复单位：负责人：年月日 备注 41 机械设备报废审批表 JL/SC-6.3-07 填报单位：NO： 机械名称 统一编号 购置时间 规格型号 制造单位 使用年限 原值 已提折旧 净值 报 废 原 因

28、 鉴 定 意 见 鉴 定 人 员 签 字 使用部门 主管部门 财务部门 领导审批 制表人：日期： 42 重大设备日点检查记录表 JL/SC-6.3-08 NO： 单位： 编号： 型号： 年月 操作者： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日期 检查内容 声音是否有异常 压力保压是否正常 各种仪表是否正常 变速传动是否正常 油路是否正常 润滑是否正常 漏油、漏水、安全 各导轨有无拉研、碰 伤 电器修理 其 它 停机工时 修理工时 有效工时 1 5 本月问题共：次 2

29、6 本月维修问题共：次 问 题 记 录 3 7 遗留问题处理意见： 43 注：记录符号：(V)-完好；（x）异常（）待修（#）修好 44 合同台帐 JL/SC-7.2-01 NO： 序号 合同编号 工程名称 委托单位 施工单位 合同工期（天） 合同造价（万元） 签约日期 备注 45 合同评审记录 JL/SC-7.2-02 单位： NO： 顾 客 单 位 项 目 名 称 合 同 （ 标 书 ） 名 称 合 同 （ 标 书 ） 编 号 合 同 草 签 或 标 书 发 出 日 期 评 审 日 期 合 同 （ 标 书 ） 或 计 划 文 件 书 面 规 定 或 顾 客 口 头 明 示 的 要 求 规

30、定 或 已 知 用 途 的 要 求 相 关 法 律 法 规 要 求 项 目 要 求 公 司 附 加 的 要 求 会 签 评 审 会 议 评 审 结 论 （ 会 议 评 审 记 录 附 后 ） 由 评 审 引 发 的 相 关 措 施 制 表 审 批 46 顾客沟通记录 JL/SC-7.2-03 NO： 顾客单位 负责人 地址 顾客单位与公司业务关系： 沟通内容记录：（沟通方式）： 单位（部门）：负责人：年月日 处理或整改记录： 单位（部门）：负责人：年月日 顾客沟通记录 JL/SC-7.2-03 NO： 顾客单位 负责人 地址 顾客单位与公司业务关系： 沟通内容记录：（沟通方式）： 单位（部门）

31、：负责人：年月日 处理或整改记录： 单位（部门）：负责人：年月日 47 合同修订评审记录 JL/SC-7.2-04 NO： 合同单位 原合同编号 工程名称 产值 变更原因 变更内容 评审重点：（1、变更的内容是否合理、可行 2、产品要求更改的评审。 ） 负责人：年月日 评审结果： 主持人：年月日 审批意见： 负责人：年月日 48 设计输入记录 JL/SC-7.3.2-01 NO： 项目编号 工程名称 一、项目、工程功能及性能要求 二、适用法律法规要求（含设计规范、产品标准及环保安全要求） 三、顾客要求 四、其他要求 五、评审意见及结论： 评审参加人员： 评审负责人：时间：年月日 49 设计输出

32、记录 JL/SC-7.3.3-01 NO： 项目编号 工程名称 一、输出清单（含设计图、技术要求、主要原材料的采购要求，产品或项目接受标准、验收规范， 产品或项目的使用说明等）： 二、设计输出与设计输入的适宜性、充分性的评审 负责人：年月日 三、审批 审批人：年月日 50 设计评审记录 JL/SC-7.3.4-01 NO： 项目编号 工程名称 一、评审对象及评审内容： 二、评审意见： 三、评审结论： 四、评审参加人员（签名）： 评审负责人：时间：年月日 51 设计验证记录 JL/SC-7.3.5-01 NO： 项目编号 工程名称 一、验证对象及验证内容： 二、验证意见： 三、验证结论： 四、验

33、证参加人员（签名）： 验证负责人：时间：年月日 52 设计确认记录 JL/SC-7.3.6-01 NO： 项目编号 工程名称 一、确认对象及确认内容： 二、确认意见： 三、确认结论： 四、确认参加人员（签名）： 顾客代表或特邀专家： 确认负责人：时间：年月日 53 设计变更及评审记录 JL/SC-7.3.7-01 NO： 项目编号 工程名称 一、设计变更的内容： 负责人：年月日 二、设计变更原因： 负责人：年月日 三、变更的实施及完成情况： 负责人：年月日 四、变更的评审： 负责人：年月日 54 供方评价表 JL/SC-7.4-01 单位： NO： 供方名称 地址、联系电话 供货范围 企业资质

34、情况 供货能力 供货质量 过去使用该产品情况 评 价 项 目 产品环保及安全情况 评 价 记 录 姓名 部 门 评 价 意 见 评审结论： 主持人： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 注：A 类物资可只对评价表中 5 项任意 4 项进行调查评价即可 B 类物资可只对任意 3 项进行调查评价 55 合格供方名册 JL/SC-7.4-02 单位： NO： 序号 供 方 名 称 供货物资名称 地 址 联系人 联系电话 录用日期 备注 编制人/日期：审核人/日期： 56 合格供方年度业绩考核表 JL/SC-7.4-03 NO： 供方名称 主要供货物资 备注 供货的质量

35、情况： 供货能力： 售货服务情况： 其他方面： 考核结论： 考核负责人： 年 月 日 审批意见： 负责人： 年 月 日 57 物资采购计划表 JL/SC-7.4-04 单位：NO: 序号 物资名称 型号规格 单位 数量 金额 供货厂家 采购日期 使用部门 备注 编制人/日期： 审核人/ 日期： 58 采购合同台帐 JL/SC-7.4-05 单位：NO： 序号 合同号 物资名称 数量 供方名称 签订日期 备注 59 工程及劳务供方名册 JL/SC-7.4-06 单位：NO： 序号 供 方 名 称 工程及劳务类别 人数 地 址 联系人 录用时间 备注 编制人/日期：审核人/日期： 60 工程及劳务

36、供方评价表 JL/SC-7.4- 07NO： 供方名称 地 址 劳务及工程类别 供方的资质及基本情况： 供方以往业绩： 评 价 记 录 姓名 部 门 评 价 意 见 评审结论： 主持人： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 记录人/日期： 61 特殊过程确认记录 JL/SC-7.5-01 NO： 项目名称 施工单位 特殊过程名称 设备状况及认可记录（设备名称、型号、规格、数量、完好状况）： 认可人：日期： 人员认可记录（过程生产人员姓名、培训或持证上岗、个人技能状况） 认可人：日期： 主要参数监控要求： 认可人：日期： 62 工程回访计划 JL/SC-7.5-02 NO： 序 号 工

37、程名称 顾客名称 竣工 时间 回访 时间 回访单位 备注 编制人/日期：审核人/日期： 63 工程回访记录 JL/SC-7.5-03 NO： 工程名称 顾客名称 回访单位 回访时间 顾客的意见及要求： 年月日 问题及处置结果： 处置单位：负责人：年月日 64 监视测量装置台帐 JL/SC-7.6-01 单位（部门） NO： 序号 设备编号 检测设备名称 型号规格 测量范围 检定周期 生产厂家 出厂日期 状态 使用单位 备注 编制人/日期：审核人/日期： 65 检测装置内部校准记录表 JL/SC-7.6-02 单位（部门） NO： 量值检查 序号 设备编号 设备名称 型号规格 校定周期 精度标准

38、值 实测值 内校结论 校准人 校准日期 备注 编制人/日期：审核人/日期： 66 废弃物处置登记表 JL/SC-7.7-01 单位：NO： 序号 废弃物名称 收集数量 收集时间段 去向 备注 编制人/日期：审核人/日期： 67 环境运行及监测记录 JL/SC-7.7-02 单位： NO： 序 号 监控项目 运行或被 检查部门 运行及检查记录 时间 1 固废控制情况： 1、 是否实施了固废分类投放（建筑垃圾、 可回收再利用边角余料）？ 2、 危险固废和可回收固废控制情况如何？ 2 污水控制情况： 1、 生活污水如何控制管理（厕所及洗涤污 水） 。 2、 生产污水控制情况（砼污水、搅拌机污 水、泥

39、浆污水） 。 3 节水节电情况： 1、 节能灯、节水设施配置使用情况： 2、 平常用水用电节约情况： 3、 机械设备施工过程用电控制情况： 4 火灾消防控制情况： 1、 灭火及消防器材配备情况及有效状态： 2、 是否有消防隐患？ 3、 应急预案的演练情况及培训情况： 4、 可燃物质及明火控制是否妥当？ 5、 焊接、气割、电线老化、易燃品混燃、 煤气泄漏情况： 6、 工程爆破是否规范？ 5 相关方控制情况： 1、 对供方、合同方、承包方实施控制及影 响情况。 6 噪声控制情况： 1、 塔钻、桩机、柴油机、空压机、切割机、 风机及机械设备等大噪声设备控制措施 及改进。 2、 噪声实际情况及措施。

40、7 大气污染控制情况： 1、 对产生粉尘、废气等设备的控制措施及 控制设备使用状况（切割机、砂轮机重 点关注） 。 2、 现场大气污染情况（施工粉尘、扬尘中 有毒气体排放） 。 3、 施工过程有毒有害物质的排放。 8 油品及化学物品泄漏情况： 1、 油品库房、空压机等机械设备漏油情况。 2、 脱膜剂、防冻剂遗撒泄漏情况。 3、 实验室、化学品遗撒泄漏情况。 9 资源利用情况、能源节约情况： 1、 原材料消耗、节约情况及改进措施： 2、 水、电、气节约控制情况： 检查部门：检查人： 68 职业健康安全运行及监测记录 JL/SC-7.7-03 单位： NO： 序 号 监控项目 运行或被 检查部门

41、运行及检查记录 时间 1 触电控制情况： 1、 电气元件老化，线路缺陷。 2、 机械设备、电锯、电焊机等设备线路破损、 无漏电接零保护。 3、 临时用电不规范。 4、 违规操作乱拉、乱设电源线。 5、 电动工具漏电及接零保护不符合要求。 2 机械伤害控制情况： 1、 钻塔、起重设备、木工设备、机械设备、运 输设备安全防护装置缺陷或安装使用不当。 2、 切割机、电锯、电钻操作不规范，防护设施 缺陷。 3、 违规操作或劳保用品佩戴不符合要求。 4、 机电设备及机具不符合要求不按规定进行进 场验收。 3 物体打击控制情况： 1、 塔钻安装、拆卸过程不符合规范。 2、 钻机起重机械违规操作，吊装、吊物

42、坠落。 3、 切割机、砂轮机、电锯等电动工具安全防护 装置缺陷。 4、 在陡坡、斜坡、堤上、深洞作业松石物体滑 落。 5、 钢筋、模板、预制件搬运吊装不规范。 4 高空坠落控制情况： 1、 钻塔安装、拆卸过程不符合规范。 2、 在深坑、槽、沟、临边、洞口等作业安全防 护。装置缺陷或无安全标识。 3、 高处作业不规范不系安全带。 5 中毒中暑控制情况： 1、食堂卫生不规范。 2、外购食品不符合要求。 3、夏季野外作业、施工作业防暑措施不当。 4、有毒有害工种不按规定和佩带防护用品。 6 坍塌控制情况： 1、土方施工放坡、支护不符合要求。 2、模板堆放，拆模作业不规范。 3 、 在 深 坑、 沟、

43、 槽 作 69 业 时 周 边 堆 放 物 体、 材 料 或 停 放 机 具。 4、掏洞挖土、搜底掏土作业不规范。 5、坡上、堤上载荷过大。 7 安全管理制度的建立及实施情况： 1 、 各 项 安 全 管 理 制 度、 安 全 责 任 制、 安 全 操 作 规 程 等 建 立 及 实 施。 2、安全教育的培训和实施情况。 3、现场安全标识及现场安全管理状况。 检查部门：检查人： 70 资源节约登记表 JL/SC-7.7-04 单位（部门）： NO： 序号 节约资源名称 节约数量 节约时间段 节约单位 统计人 备注 审批： 日期： 71 危险化学品登记表 JL/SC-7.7-05 单位（部门）：

44、 NO： 序号 物资名称 主要毒性及其他性能 使用贮存注意事项 存放地点 备注 编制： 审批： 72 重要相关方登记表 JL/SC-7.7-06 单位（部门）： NO： 序号 相关方名称 与公司的业务关系 相关部门 备注 编制： 审批： 73 有害作业人员统计表 JL/SC-7.7-07 单位（部门）： NO： 序号 姓名 岗位 可能引起的职业病 备注 记录： 审批： 74 劳保用品配备登记表 JL/SC-7.7-08 单位（部门）： NO： 序号 部门 岗位名称 配备劳保用品名称 配备数量 使用期限 签名 编制： 批准： 75 劳保用品发放记录 JL/SC-7.7-09 单位（部门）： NO

45、： 序号 部门 姓名 岗位名称 发放劳保用品名称 发放数量 发放时间 备注 编制： 审批： 76 应急预案演练记录 JL/SC-7.8-01 NO： 应急预案演练主题 演练时间 演练主持单位 负责人 参加部门及负责人 演练过程记录： 记录人：年月日 演练评价（预案的可靠性及此次演练的效果）： 负责人： 年 月 日 77 顾客满意度调查表 JL/SC-8.2.1- 01NO： 尊敬的： 为了能更充分的了解您对我公司的产品、质量、价格、交货后服务及产品提供范围的要求，请 您对下列调查提出宝贵意见，我们将尽最大努力满足您的要求。 谢谢合作！ 调查内容 满意 比较满意 不满意 工程质量 工期 价格 交

46、付后服务 顾客（签名）：年月日 78 顾客满意度调查分析报告 JL/SC-8.2.1-02 NO： 一、公司于年月日至年月日共发出顾客满意度调查表份，收回份，调查有效。 二、调查表调查结果分析如下： 1、工程质量：满意份；比较满意份，不满意份。 2、工期：满意份；比较满意份，不满意份。 3、价格：满意份；比较满意份，不满意份。 4、交付后服务：满意份；比较满意份，不满意份。 三、顾客满意度统计计算：（注：将调查表中满意、比较满意均视为顾客满意） 满意度 1234S10%=( )n1 对工程质量比较满意和满意的总数； 2n对交货期比较满意和满意的总数；3n 对价格比较满意和满意的总数； 4对交付后服务比较满意和满意的总数； 所回收的调查表总数。 四、满意度分析及改进建议： 报告编写人：日期： 79 内部审核计划表 JL/SC-8.2.2-01 NO： 审 核 目 的 审 核 范 围 审 核 准 则 审 核 时 间 审 核 组 成 员 组 长 ： 组 员 ： 审 核 日 程 安 排 日 期 时 间 审 核 部 门 审 核 条 款