彭阳总工会2017年部门预算补充公开.DOC

1、 1 彭阳县总工会 2017 年部门预算 补充公开 彭阳县总工会部门预算于 2016 年 12 月 16 日在彭阳县人民政府网站公开，因公开内容不够完善，数据公开不够明晰，现予以补充公开。 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五 、政府性基金预算支出表 六 、部门收支总表 七 、部门收入总表 八 、部门支出总表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 彭阳县总 工会 2017 年部门预算 单位概况 第一部分 彭阳县 总工

2、会概况 一、主要职能 彭阳县总工会 是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。 彭阳县2 总工会是全 县 地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是： 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区 总工会 、 固原市总工会 确定的方针、任务 。 依照法律法规和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根 本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。对我 县 有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，参与职工重大伤亡事故的调查

3、处理。为我 县 各级工会提供政策服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和中国工会章程的贯彻执行 。 制定工会干部的培训规划，负责 县级 产业工会和企业工会领导干部的培训工作 。 动员和组织职工参加经济建设，受 县 委和 县 人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。 负责 工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。承担 县委 、 县 人民政府和 区、市 总工会交

4、办的各项工作。 二、部门预算单位构成 3 彭阳县总工会部门预算在职人员总编制数 6个，实有人员 6 人 。 彭阳县总工会内设机构：下设主席办公室、综合业务办公室、办公室。 从预算单位构成看， 彭阳县总工会 部门预算 属一级 预算单位。 第二部分 彭阳县总工会 2017年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 2017 年县财政安排总工会收 支总预算为 139.41 万元。 二、部门收入预算情况 2017 年县总工会财政资金收入总预算为 139.41 万元，系公共财政预算拨款。 三、部门支出预算情况 2017 年县总工会公共财政预算总支出为 139.41 万元，其中：基本支出预算 80.

5、41 万元、项目支出预算 59 万元。 基本支出包括：人员支出 76.61万元、基本公用支出 3.8万元。 项目支出包括：工作经费（职业化工会工作者经费及工会经费） 59 万元。 总工会 2017 年部门预算 预算表 总工会 2017 年部门预算 部门预算情况说明 4 一、关于 总工会 2017年财 政拨款收支预算情况的总体说明 总工会 2017年财政拨款收支总预算 1394123元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1394123元，政府性基金预算拨款 无 。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1198698 元、社会保障和就业支出108154 元、住房保障支出

6、 45539 元。 二、关于 总工会 2017年一般公共预算本年拨款情况说明 （一）基本支出情况说明。 总工会 2017 年一般公共预算拨款基本支出 1394123 元 。因我单位为新分设机构，无上年数据。 其中： 人员经费 720584元，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 38000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费

7、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 必须按 经济 分类 款级 科目逐项说明 ，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。 （二）项目支出情况说明。 5 总工会 2017 年一般公共预算拨款项目支出 590000 元 ，因我单位为新分设机构，无上年数据。 主要用于 职业化工会工作者经费及工会经费 。 三 、关于 总工会 2017年政府性基金预算拨款情况说明 （一）基本支出情况说明 ： 我单位无政府性基金拨款。 总工会 2017 年政府性基金预算拨款基本支出 0

8、元，比2016年执行数据增加（减少） 0元，增长（下降） 0%。其中： 人员经费 0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

9、购置。 必须按 经济 分类 款级 科目逐项说明 ，数据与单位 上报财政局时部门预算系统数据一致。 （二）项目支出情况说明 ： 我单位无政府性基金拨款。 6 总工会 2017 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，比2016 年执行数据增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。 四 、关于 总工会 2017年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则， 总工会 2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1394123 元，支出总预算 1394123 元。 收入预算包括：上年结转 0 元，占 0%；财政拨款收入1394123元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营

10、收入 0 元，占 0%； 其他收入 0 元，占 0%。 支出预算包括：基本支出 804123 元，占 42.32%；项目支出 590000元，事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。 五 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2017年， 总工会 本级及所属 1 个行政单位 ， 机关运行经费财政拨款预算 38000 元 。因我单位为新分设机构，无上年数据。 （二）政府采购情况 2017 年， 总工会 政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 （三）国 有

11、资产占用使用情况 因我单位为新分设机构，固定资产尚未调拨，故无资产数据。 7 截至 2016 年 12 月 31日， 总工会 占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0元；办公家具价值 0元；其他资产价值 0 元。 所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0元；办公家具价值 0元；其他资产价值 0 元。 （四）预算绩效情况 2017 年总工会 重点项目绩效评价 ：本单位无重点项目，未进行绩效评价。 （五）其他需说明的事项 ：彭阳县总工会为新分设的预算单位，固定资产尚未调拨，故数值为零 。 总工会 2017 年部门预算 名词解释 ： 劳务费 :反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。 工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。