工程变更管理流程.doc

1、深圳市艾比森光电股份有限公司 Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd 工程变更管理流程 制订单位 制定人 审核 批准 技术研发部 文件编号: 版 本: 页 数: 制定日期： 分发单位： 深圳公司： 营销中心 产品部 技术研发部 产品项目部 销售管理部 美洲业务区 欧洲业务区 亚太业务区 中国业务区 酒店运营部 客户服务部 财务管理部 人力资源部 信息化管理部 战略采购部 投资法务部 审计部 行政部 企业发展部 物流部 总裁办 分 公 司： 惠州公司 美国公司 德国公司 阿联酋公司 香港公司 威斯泰克 其 他： _售前工程师_ 编 号二级文件 版 本 页 码

2、2/7工程变更管理流程 制订日期 2016-5-20 艾比森机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开 B-A9-IT-003 B 履 历 页 次数 修改内容 版本 修订日期 新制订文件 A0 2013-06-21 优化流程，简化表格，四表合一 B0 2014-01-15 产品研发体系流程优化；修改文件、表格名称与实际使用一致 C0 2014-07-20 组织架构变化，各部门职责调整 D0 2016-5-20 编 号二级文件 版 本 页 码 3/7工程变更管理流程 制订日期 2016-5-20 艾比森机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开 B-A9-IT-003 B *流程名称： 工程变更

3、管理流程 *编号: *流程责任人 *版本: D0 *拟制责任人： *适用部门：战略采购部、技术研发部、工艺工 程部、中试部、显示车间、制造部、品质管理部、 PC&MC、产品部 0 定义 序号 描述 定义 01 工程变更单 指的是针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更 1 目的 规范公司内部或外部原因导致产品的工程更改、制定更改工作流程，消除产品更改随意性，加强产 品设计、工艺的更改过程控制，保证设计更改的质量和效率。 2 适用范围 适用范围 本文件适用于公司所有产品的设计变更，设备、物料的变更，工艺要求的变更等相关 内容 2 KPI指标 指标名称 指标定义 计算公式 设计变更准确率

4、设计变更准确率=设计变 更后订单的准确数/变更 影响的总订单数*100%， 目标值：90% 设计变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100 工程变更准确率 工程变更准确率=设计变 更后订单的准确数/变更 影响的总订单数*100%， 目标值：90% 工程变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100 3 角色及职责 序号 角色 职责 1 技术研发部 针对设计和制程等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确 性与可行性。 编 号二级文件 版 本 页 码 4/7工程变更管理流程 制订日期 2016-5-20 艾比森机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开 B-A9-IT-003 B

5、序号 角色 职责 2 品质管理部 对变更的文件资料、物料、半成品、成品等进行确认，确认变更后的相关改 善效果。 3 车间 执行变更内容，记录变更物料或制程的导入时期和相关的生产指令号，并对变更前后的半成品、成品作区隔、标示等处理。 4 战略采购部 提交所有的变更材料的成本差异，并对新产品所使用的物料，通知供应商变 更规格，确认新物料的交期，变更后的物料要求供应商作标示，并对库存的 物料及成品作区分处理。 针对更换供应商的物料、物料停用或升级等变更，完成变更内容所涉及的全 部内容，评估变更的正确性与可行性。 5 MC 对订单所使用的物料，通知供应商变更规格，确认新物料的交期，变更后的物料要求供应

6、商作标示，并对库存的物料及成品作区分处理 6 PC 确认变更后物料的切入时间点，库存物料和在途物料的区分处理，排期协助 对新物料导入进行相关的试产 ；负责对涉及的生产、工时等制造费用核算。 7 产品部 针对重大变更中涉及新产品的，发出立项书；涉及产品参数变更的，进行参数变更。 8 销售管理部及销售各部 针对客户变更进行沟通和管理 9 工艺工程部 针对工艺操作、辅料等物料变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可行性。 10 工程技术部/设计部 针对在途订单所使用的物料，变更订单需求，通知 MC 和 PC。 11 设备部 针对设备等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确

7、性与可行性。 4 流程图 流程编号 执行角色 流程图（活动名称） 输入 输出 001 主导：提出ECR/ECN申请人 参与：提出ECR/ECN 部门主管/经理 相关要求变更的 信息 XSYF001工程申 请变更通知单 （ECN) 002 主导：研发主管参与：提出ECR/ECN 申请人 工程申请变更通 知单（ECN） XSYF001工程申 请变更通知单 （ECN) 003 主导：技术研发部参与：研发总监 经审批的XSYF001工程申 请变更通知单 （ECN) 制定XSYF001工 程申请变更通知 单（ECN)中的方 案 技术研发部 战略采购部 工艺工程部 设备部/光源车间 提出变更 审批 OK

8、NG 设计变更及方案审核 （含测试报告） 编 号二级文件 版 本 页 码 5/7工程变更管理流程 制订日期 2016-5-20 艾比森机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开 B-A9-IT-003 B 004 主导：技术研发部参与：战略采购部、 产品部、工艺工程 部、PC&MC部、品质 管理部、 显示车间 等部门经理 XSYF001工程申 请变更通知单 （ECN)）中的方 案 经相关部门经理 评审的XSYF001 工程申请变更通 知单（ECN) 005 主导：技术研发部参与：战略采购部、 工艺工程部、PC&MC 部、显示制造部 完整的XSYF001 工程申请变更通 知单（ECN) 006

9、主导：产品部参与：技术研发部 参照三级文件PCN管理流程 007 主导：工程技术部/设计部 参与：技术研发部 参照文件订单变更流程 5 流程说明 活动名称及 流程编号 执行角 活动内容 相关记录 提出变更 001 主导：提出ECR/ECN 申请人 参与：提出ECR/ECN 部门主管/经理 1、提出变更了解变更需求及内容，并对工程提出变更需求 变更时机： a.设计疏忽及质量缺陷发生时； b.工艺需改进时； c.原材料更改时； d.产品改进时； e.顾客需求而变更； f.法律法规（安规、环保等）要求而变更； g. 其他特殊情况。 2、技术研发部收到生产体系部门（品质管理部、工艺工程部、 生产车间等

10、）发出的生产异常通知单需要工程变更时， 由技术研发部在OA上发起工程申请变更通知单（ECN)。 3、战略采购部导入新物料或原有物料发生变化（停产、替代、 升级等情况）取消或替代物料，由战略采购部在OA上发起 工程申请变更通知单（ECN)。 4、设备部导入新设备或更换设备时，由设备部在OA上发起 工程申请变更通知单（ECN)。 5、生产所用的辅料变更，由工艺工程部针在OA上发起工程 XSYF001 工程申请变 更通知单 （ECN) 设计变更 会签评审 ECN发布执行 产品变更PCN 涉及产品 变更 设计部变更订 单BOM 涉及在制 订单变更 编 号二级文件 版 本 页 码 6/7工程变更管理流程

11、 制订日期 2016-5-20 艾比森机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开 B-A9-IT-003 B 活动名称及 流程编号 执行角 活动内容 相关记录 申请变更通知单（ECN)。 6、自制LED灯的变更，由光源车间在OA上发起工程申请变 更通知单（ECN)。 审批 002 主导：研发主管 参与：提出ECR/ECN 申请人 由研发主管审批提出的变更要求。 XSYF001 工程申请变 更通知单 （ECN) 设计变更及 方案 003 主导：技术研发部 工程师 参与：研发主管/ 经理 技术研发部相关责任工程师根据ECR/ECN的内容，对重变更 性质、更改类数以及变更后的处理做出已验证过的方案。

12、 （以测试报告做为验证依据）。具体按设计开发管理程序 或认证产品变更管理办法执行。 XSYF001 工程申请变 更通知单 （ECN) 设计变更评 审 004 主导：技术研发部 总监 参与：相关部门经 理 1、各相关部门经理对XSYF001工程申请变更通知单 （ECN)的内容进行评审，并签名确认。 2、涉及上述、A-F工程变更内容时，评审会签主要部门为： 战略采购部总监、技术研发部总监、工程技术经理、资材总 监、车间经理、产品部经理进行评审。 3、涉及到物料：LED、驱动芯片、电源、套件、箱体、PCB变 更，须验证合格方可开始变更。其它物料一般情况不需要验 证。 4、参考设计开发管理程序或认证产

13、品变更管理办法 涉及新物料的参考新物料导入流程、新物料承认流程 XSYF001工 程申请变更 通知单 （ECN) ECN发布执 行 005 主导：各执行部门 负责工程师 参与：各执行部门 主管/经理 1、经审批通过的XSYF001工程申请变更通知单发布相关部 门，各相关部门根据XSYF001工程申请变更通知单中的内容 要求严格执行。 2、技术研发部：修订标准BOM、有关产品的标准图纸。 3、工艺工程部：修订作业指导文件、工艺流程卡、制作样板 及进行现场指导等。 4、品质管理部：重点控制产品、工艺等更改部分；以变更内 容的执行进行监督。 5、PMC部：按要求标识、处理库存品，配合工程变更安排生

14、产。 6、制造部：向有关人员传达ECN要求作好相应标识、记录等。 7、战略采购部/执行采购部：将涉及物料的变更信息通知供 应商处理。 XSYF001工 程申请变更 通知单 （ECN) 产品变更PCN 006 主导：产品部 参与：技术研发部 工程变更涉及到产品变更时，由产品部执行产品变更 XSCP005产 品变更通知 单(PCN) 订单变更 主导：设计部 设计部：涉及订单的需要修订订单BOM和相关订单图纸等。 编 号二级文件 版 本 页 码 7/7工程变更管理流程 制订日期 2016-5-20 艾比森机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开 B-A9-IT-003 B 活动名称及 流程编号 执行角 活动内容 相关记录 007 参与：技术研发部 6 支持文件 序号 文件名称 文件编码 1 设计开发管理程序 2 新物料承认规范 3 新物料导入流程 4 试产管理流程 7 相关记录 记录名称 保存责任者 保存场所 归档时间 工程申请变更通知单 （ECN 技术研发部 OA