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个性化合同审核流程 总裁办 总部财务 总部审核部 分公司经理 分公司审核组 校区出纳 校区总监 公司规定各校区个性化合同， 分公司审核组都要逐一进行审核。 各学习中心于每月 10 号上 午 10 时将上月合同原件以及汇 总的个性化合同登记表交到分公 司审核组。 学习中心出纳初步核对合同 的合理性，并汇总统计上报分公 司审核组。 审核组审核确保书面合同与 系统合同保持一致。 分公司审核组审核没有通过 合同，必须在 3 天之内限期整改。 个性化合同审核注意事项： 1 审核合同总费用来源； 2 审核合同总费用付款方式及 付款情况； 3 审核合同每小时课时费及总 课时数； 4 审核合同履行情况及进度； 5 逐月将审核结果上报分公司 总经理、总部审核部。 开始 监督、协助 出纳解决问 题 对有问题的 合同，进行 处理、解决， 将处理结果 反馈 总 经 理 审 批 总 经 理 审 批 录入、整理 合同,对每月 合同进行花 名册管理 进行二次审 核，审核结 果上报分公 司总经理。 原始合同归 还总部财务 部 统计汇总， 上报总部审 核部 审核，汇总 结果，上报 总裁办 总 裁 办 审 批 存档备案 收取上个月总 合同进行审核， 审核结果反馈 给校区总监、 校区出纳 存档备案 结束
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