北海合浦城管理执法大队.DOC

1、 1 北海市合浦县城市管理执法大队 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分：合浦县城市管理执法大队概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 合浦县城市管理执法大队 2017 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 合浦县 城市管理执法大队 2017年度部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况。 二、 20

2、17 年度一般公共预算支出决算情况。 三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 3 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释 4 第一部分：合浦县 城市管理执法大队 概况 一、主要职能 为城乡规划建设和城市美化提供监察保障。受县住房和城乡规划建设局（县市政管理局 ）的委托，依照有关规定对县城规划区内的建设工程进行监督检查；依法查处城市规划区内的违法建设工程及城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政工程设施、城市公用事业等方面的违法、违章行为。 二、部门决算单位构成

3、 合浦县城市管理执法大队 第二部分： 城市管理执法大队 2017 年度部门决算报表（ 报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面） 注意： 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表 应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“ XX（局、办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。 5 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表一：收入支出决算总表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数

4、一、财政拨款 632.92 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、上级补助收入 30.40 五、文化体育与传媒支出 六、其他收 入 10.20 六、城乡社区支出 755.67 七、农林水支出 八、资源勘探信息等支出 九、其他支出 40.60 本年收入合计 673.52 本年支出合计 796.27 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 146.63 年末结转与结余 23.88 收入总计 820.15 支出总计 820.15 6 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入

5、事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 673.52 632.92 30.40 10.20 212 城乡社区支出 673.52 632.92 30.40 10.20 21201 城乡社区管理事务 673.52 632.92 30.40 10.20 2120101 行政运行 673.52 632.92 30.40 10.20 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 类 款 项

6、 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 755.67 755.67 212 城乡社区支出 755.67 755.67 21201 城乡社区管理事务 755.67 755.67 2120101 行政运行 755.67 755.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 注：本部门有 30.40 万元的非财政专项资金用于购车支出， 10.20 万元的其他资金用于工资福利支出。 8 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 632.92

7、 一、一般公共服务支出 18 二、政府性 基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 三、上级补助收入 3 三、教育支出 20 四、其他收入 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、农林水支出 24 8 八、资源勘探信息等支出 25 9 九、其他支出 26 10 十、 城乡社区支出 27 755.67 755.67 11 28 本年 收入合计 12 632.92 本年支出合计 29 755.67 年初财政拨款结转和结余 13 146.63 年末结转和结余 30 23.88 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨 15

8、 32 9 款 16 779.55 33 合计 17 合计 34 779.55 注：本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五： 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目 名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 755.67 755.67 212 城乡社区支出 755.67 755.67 21201 城乡社区管理事务 755.67 755.67 2120101 行政运行 755.67 755.67 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 10 表六： 一般 公共预算财

9、政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 212 工资福利支出 589.38 302 商品和服务支出 81.93 30101 基本工资 253.76 30201 办公费 3.04 30102 津贴补贴 29.48 30202 印刷费 1.35 30107 绩效工资 136.55 30205 水费 1.05 30104 社会保障缴费 99.75 30206 电费 2.05 30109 职业年金缴费 43.06 30207 邮电费 1.55 30199 其他工资福利支出 26.78 30211 差旅费 14.25 30

10、213 维修（护 ） 费 1.35 30218 专用材料费 1.83 30226 劳务费 37.07 30231 公务用车运行维护费 18.39 303 对个人和家庭的补助 84.36 310 其他资本性支出 30304 抚恤金 0.48 31001 房屋建筑物购建 30307 医疗费 38.63 30305 住房公积金 45.25 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补 贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 673.74 公用经费合计 81.93