1、安庆市 2010年 8月 份 财政预算执行情况分析 一、18 月份预算执行基本情况 1、全市一般预算收入完成 852309 万元，为预算的 77%，比 上年同期增长 29.6%。其中：中央收入 475480 万元，为预算的 77.7%，增 长 35%；地方一般预算收入 354254 万元，为预算的 76.6%，增 长 24%。全市一般预算支出完成 862258 万元，增长 17.1%。 2、宜城板块一般预算收入完成 538983 万元，为预算的 79.2%， 增长 29.4%。其中：中央收入 401521 万元，为预算的 82.3%，增长 35.3%；地方一般 预算收入完成 127049 万元
2、，为预算的 72.2%，增 长 16.3%。一般 预算支出完成 194261 万元，增长 16.3%。 3、市本级一般预算收入完成 451282 万元，为预算的 80.2%， 增长 29.2%。其中：中央收入完成 367715 万元，为预算的 82.2%， 增长 32.8%；地方一般预算收入完成 82211 万元，为预算的 73.1%，增 长 16.9%。一般预算支出完成 130150 万元，下降 12.3%。 二、全市预算执行主要特点 1、全市财政收入保持稳定增长，提前实现三季度目标任务 得益于宏观经济良好运行态势以及实施成品油税费改革影 响，全市财政收入连续 8 个月保持较高增幅，分月完成
3、收入进度 快于序时进度,1-5 月份快于序时进度在 1.52.9 个百分点，6、7 2 月份快于序时进度 6.5、8.9 个百分点， 8 月份快于序时进度 10.3 个百分点。 从全市范围看，各地基本达到了 66.7%序时进度，完成进度 好于预期。市本级及迎江区、宜秀区、开发区、怀宁、潜山、太湖、 宿松、望江八个县区提前实现三季度目标任务。 2、收入结构及部门征收进度表现为同步协调 从一般预算收入结构看，中央与地方收入完成进度同步协 调，其中中央收入 475480 万元，地方一般预算收入 354254 万元， 分别为预算的 77.7%、 76.6%，双双提前完成三季度目标任务。 从征收部门看，
4、国税、地税、财政部门组织收入进度均衡，其中 国税部门完成收入 487966 万元，为预算的 74.8%，地税部门完 成收入 226297 万元，为预算的 75.2%，财政部门完成收入 146601 万元，为预算的 84.2%，国、地、 财三部门分别超过序时 进度 8.1、8.5、17.5 个百分点。 3、财政支出增幅继续提高，民生资金拨付及时 由于上年一季度支出基数较高，其中有 6 亿元中央、省第一 批扩大内需资金及企业退休人员养老金调标补助资金在市本级 列支的不可比因素，今年前三个月全市一般预算支出表现为负 增长。四月份以来，省财政厅围绕充分发挥财政资金使用效益目 3 标，进一步加快专项支出
5、指标下达力度，各级财政积极调度，加 快资金拨付进度，支出增幅逐月提高。8 月份，全市支出 862258 万元，增长 17.1%，比上月提高 3 个百分点，为预算的 68.1%（省 统计口径，支出预算含省已下达专项支出），高于全省平均水平 2.8 个百分点。 分项目看：一般公共服务支出 121688 万元，增长 7.6%；农林 水事务支出 107369 万元，增长 11.0%；环境保护支出 13795 万元， 下降 24.0%；文教科卫支出 290374 万元，增长 31.8%；社会保障 和就业支出 104495 万元，下降 29.9 %；公共安全支出 35593 万 元，增长 39.1%；其他
6、部门事务支出 38337 万元,增长 7.8%。其中 省定 33 项民生工程资金支出 25.4 亿元，拨付率为到位资金的 81.8%。 从前八个月财政运行情况看，全市财政收支进度较快，为全 面完成全年目标任务夯实了基础。年内只有四个月时间，各级财 政部门要全力以赴，做好以下工作：一是全面完成收入任务。要 把组织收入和优化结构作为工作重点，把握当前经济平稳发展 的有利态势，强化税收征管，规范非税收入收缴管理，既要实现 财政收入规模扩大，更要促进财政实力有效增强。二是确保全年 支出任务完成。要根据年初预算目标及省追加专项支出指标，加 4 强资金调度，加快资金拨付、确保当年应到位的资金及时拨付。 三是精心编制部门预算。目前正在进行 2011 年部门预算编制工 作，各地要把握明年经济发展走势和宏观调控目标，注重增强财 政运行的稳定性，做到科学编制，优化财政投入结构，提高资金 使用绩效，充分发挥财政支持经济发展和构建和谐社会的推动 作用。
