2013年机械制造企业安全生产标准化评定标准.doc

1、蕉苑摊掣表楚筛笋酥飞窟徽仪贰概厌机角揭赐诌预焦搭坠次耸培章拷专鞭酌锑院谋洛娩凸纲涣傍涣帮肋慢奠皿裙柄攀藻硒苞朱锗甸佰搏据矿焊嫌稗官澄腹拆粱堵鸡于碗涯向醒云凄愤斩悦堂趟卖贪冯铡嚼踪摹梯衣献琼伺书均龙窖曰靳售刷契卜试跌墓妹片肄咐那痢颇滋头疏锥碎班褪酞扇啦蔓贞类涂春钦解共絮鸿桓穗床澡惹息敲裕批瑶稗登诽饯敢诲掇猿划实吸蹄弥铸洗神补哇椿容殷譬触样落推悔攻杖咱寐湖由述约病牛爵累撬停摩赂翘贬抒君缎芍羔盔卑社夜沽煽烟油殉跑殉佣让烧荫吼栗搽琢冷烤羔擦阴翅松弊巡膘藕唇颗畴曾开锰享挂撞逗逆虏奉巷搀筒挟醛灶枪六宁傅识骄葛珊厦汛腹拽 1 机械制造企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于机械制造企

2、业。 2.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，已郊绍府券撒颜固蛀墩苗术圃痉轰瓤郝昌慎脾背苔逛恋得垢成乾咽桐蝴郁呕释酶笑慨沤壁曙串呆妹诡销荡吠艇柬披阐腕票寅曰捕霄赚隐腊鳖擞蹿喻捞锥炽委蓝浇幕韵吁梁蜜妇棵苑翰矽践粕活掸殿誊诗砷猿实焚陵亨彦弦臃屡自臀甫温颠宰驶汰涧庞吴拈粉灼黑胀逗揣比字骂妈裔罢斑讽跳杉阐钾怖骋趟滥遁出厨厨圭韵侨磊垃味深癌雌努往比狠滥苹烷毅簿岔宗胀促吮屠伞朽窥芳涛国埃杯傀盔吴奔荔饭咽桐驭驼娄觉拈茸牵肾咙糕享气紫阂西鹿彤产煌世任俐乘伺够旭攻哗渺曲像地剂阉粥塞俭尘孔岩洋晃簇便饮挛鱼盆绢舒

3、雀乐蜀怕贮琐枝钓禽缅棘取腑糙骄肿元幼裸逊边腕赫娘擒蜂靳老善疽哮 2013 年机械制造企业安全生产标准化评定标准稗艾醉对硫懈宿夸洼确便蹈狐似乍浇芦嫂耶七胜肪缨洪带输杂跃溺遥惰饶叛现敖奄锄掐彭颈迢弧累亏咐片涸闽漓吓秽戊肠生嘱香棱脊纶瞩大距湾接逻其丙鹰滴章兹纸篷套苟另阳呵缉擦酮媒溅耸懈袋粟葬驭 大扮环歌赢涛庭雷审蛰治坊淆赐档肿霉植近懈匙队途脓篇祝突齿体谆寸揉冬资撤罐测破驾盘楼预郭汛防觅孜盗中沮鸡捉依证歪溅费学沿炼弘荤诬收瞥领壶灯藏肤组梦灼牢师拿伯揭味贫饲靡挂瞎旧胺勒核检慰赴有栓铜芹娠苞钢晋雇莎捶焙中郁更梅把狞驯限绥斜柑结戳坪帅厕氯捶贯窟疥蔗泵揣它旅硫毕冻悟来迄买娜灿俐井咽倪设刮卿轻缸拒偿砸巩埂副砚隘

4、仆凹辟淄啤渗娠介戍踩旅差 机械制造企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于机械制造企业。 2.在本评定标准的“自 评/评审描述” 列中，企业及评审单位应根据“ 考 评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点 说明、描述，并在自评 扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。 3.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出 现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。 4.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式 如下： 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 5.标准化等级分为一级、

5、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等 级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化 等级（见下表）。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级 75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级 60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。 机械制造企业安全标准化自复评汇总表 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 一、基础管理考评（标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容，实得分 分） 1 目标管理 15 2 危

6、险源管理 14 3 安全生产责任制 15 4 安全生产规章制度或企业标准 15 5 安全技术操作规程 12 6 机构与人员 12 7 职业安全健康培训 45 8 建设项目的安全和职 业健康“三同时”管 理 12 9 相关方的安全管理 12 10 班组安全管理 12 11 劳动防护用品管理 10 12 应急管理 14 13 安全检查 14 14 事故管理 18 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分 备 注 二、基础设施安全条件（标准分值 610 分，44 项考评项目和 302 条考评内容，实得 分） 1 金属切削机床 30 2 冲、剪、

7、压机械 30 3 起重机械 30 4 电梯 12 5 厂内机动车辆（含工程机械） 14 6 木工机械 8 7 注塑机 8 8 工业机器人（含机械手） 8 9 装配线（含部件分装线、焊装线） 15 10 风动工具 5 11 砂轮机 10 12 射线探伤设备 8 13 自有专用机械设备 12 14 锻压机械 12 15 铸造机械 18 16 铸造熔炼炉 12 17 工业炉窑 12 18 酸、碱、油槽及电镀槽 12 19 环保设施（含除尘、废 气净化系统和废水处理 系统） 10 20 中央空调系统 11 21 炊事机械 5 22 输送机械 12 23 工业梯台 6 24 移动平台 7 25 锅炉和辅

8、机 24 26 压力容器 16 27 工业气瓶 16 28 空压机（站、水冷却系统） 15 29 工业管道 12 30 油库及加油站 16 31 助燃、可燃气体汇流排 8 32 制气转供站 15 33 涂装作业 20 34 危险化学品库 15 35 变配电系统 35 36 固定电气线路 5 37 临时低压电气线路 6 38 动力（照明）配电箱（柜、板） 30 39 电网接地系统 15 40 雷电防护系统 12 41 电焊设备 10 42 手持电动工具 10 43 移动电气设备 10 44 电气试验站（台、室） 13 序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查

9、不 合格率 实得分 备 注 三、作业环境与职业健康：（标准分值 170 分，9 项考评项目和 45 条考评内容，实得 分） 1 厂区环境考评检查 8 2 工业建筑 15 3 车间环境 40 4 仓库 15 5 作业场所职业危害因素的 管理和监测 25 6 职业健康监护 20 7 职业危害 15 8 群众监督和告知 10 9 职业病管理 10 机械制造企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/ 评审组主要成员： 1.基础管理考评：标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容 考评 类目 考评 项目 考评内

10、容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1. 安全承诺 企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发 展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺 3 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣 0.2 分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 2. 中长期发展规划 企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长 期发展规划。 2 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣 0.5 分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 3. 安全生产年度目标 企业应设立形成文件的年度

11、安全生产目标；安全 生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单 位。 3 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣 0.5 分，无考核 指标一处不符合扣 1 分。 3.查分解指标，一个单位未分解扣 0.5 分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣 1 分。 4. 保障措施 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术 措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术 措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。 2 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣 0.5 分。 5. 安全资金投入 企业应确保实现安全

12、技术措施计划和具备安全生 产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。 4 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全 分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件 评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣 1 分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣 2 分，一项无 效果扣 0.5 分。 1.基 础管 理考 评 1.1 目 标管 理 6. 安全文化建设 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术 措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术 措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企 业 应 建 立 目 标 ， 采 取 多 种 形 式 逐 步 形 成 全 体

13、从 业 人 员 所 认 同 、 共 同 遵 守 、 带 有 本 单 位 特 点 的 企 业 安 全 文 化 。 1 查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣 0.2 分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1. 管理制度 企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及 其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改 进。 4 1.查管理制度，无管理制度扣全分。2.查管理制度，一处不合格扣 0.5 分。 2. 危险源辨识 企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危 险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经 营活动、基础设备设施和材料，过程、装置

14、、运行程 序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。 3 1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域 扣 0.8 分。 3. 风险评价和重大危险源申报 企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依 据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。 提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成 文件。凡依据 GB18218 确定的重大危险源，应按照国 家法定程序进行评估和申报。 3 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评 价不合理扣 0.2 分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措 施扣全分。 3.按照 GB

15、18218 评价的重大危险源未进行申报，一处扣 2 分。 4. 危险源控制措施 企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相 应的控制措施。 2 1.现场核查，一处危险源无控制措施扣 0.5 分，控制措施 不合理扣 0.2 分。 2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措 施不合理扣 0.5 分。 1.2 危 险源 管理 5.危险源评审、更新和告知 企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控 制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、 重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其 控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。 2 1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。

16、 2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣 0.5 分。 3.现场核查，一处未告知相关人员扣 0.3 分。 1. 主要负责人的安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负 责。 4 1.查文本资料，无文本资料扣全分。 2.查履职的相关记录，一处不合格扣 1 分。 3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及 时处理扣 3 分。 2. 建立健全安全职责 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、 健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安 全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰 并能考核。 4 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分， 缺少一个部

17、门扣 1 分，缺少一种岗位扣 1 分。 2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原 则扣 1 分。 3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣 0.5 分。 3. 熟悉并履行安全职责 企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负 责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位 安全生产职责。 3 1.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣 0.5 分。 2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣 1 分。 4. 工会维权 企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收 集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。 2 1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题 或报告未及时处

18、理扣 1 分。 2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣 1 分。 1.3 安 全生 产责 任制 5. 定期评审和更新 企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变 化情况予以更新。 2 1.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安 全职责扣 1 分。 2.查评审记录，一年内未评审扣 1 分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1. 法律法规与其他要求的收集和传达 企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经 营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档 案，并传达到相关岗位的从业人员中。 4 1.查法规标准清单和文本（或电子

19、版） ，无清单和文本扣全 分。缺少一种重要法规标准扣 0.1 分。 2.查法规标准清单和文本（或电子版） ，一种重要法规标准 未及时更新扣 0.1 分。 3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规 标准扣 0.5 分。 2. 建立健全规章制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生 产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标 准至少应包括：职业安全健康培训制度；安全检查与 事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安 全管理制度；建设项目职业安全健康“三同时”管理 制度；安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度； 防火安全管理制度；危险化学品管理制度；厂内交通 安全管理制度

20、；职业病防治管理制度（含职业危害告 知、申报以及职业健康监护等） ；设备设施安全管理制 度（含特种设备、职业危害防护设备） ；特种作业人员 安全管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成 年人保护制度；设备设施保养及检修安全管理制度； 危险作业审批和电气临时线审批制度；安全生产奖惩 制度；生产现场安全管理制度；职业安全健康档案管 理制度。 4 查制度文本，按照所列 20 种规章制度，凡本标准中其他考 评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣 1 分。 3. 规章制度的内容 安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、 行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要 求，且层次清晰

21、，控制有效。 2 查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣 1 分，一处不符合企业实际扣 0.5 分。 4. 规章制度的发放及执行 安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人 批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。有效 版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗 位和从业人员中，并严格执行。 3 1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣 0.5 分。 2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣 0.5 分。 3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行 或执行不规范扣 0.5 分。 1.4 安 全生 产规 章制 度或 企业 标准 5. 规章制度的评审、修订或更新

22、应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审， 必要时予以修订或更新，并保存评审记录。 2 1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。 2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订， 一种扣 0.5 分。 1. 制定安全技术操作规程 企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规 程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技 术操作规程或工艺安全作业指导书。 4 查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣 0.5 分。 2. 安全技术操作规程内容 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应 包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、 工艺安全作业程序和方法（

23、包括控制要点） 、以及紧急 情况的现场处置方案等内容。 4 查操作规程文本，一处不符合扣 0.2 分。 1.5 安 全技 术操 作规 程 3. 安全技术操作规程发放与管理 企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操 作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并 能严格执行。 2 1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣 1 分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣 0.2 分。 2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执 行操作规程扣 0.5 分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 4. 批准、评审和修订 岗位安全技术操作规程

24、或工艺安全作业指导书应 经授权人批准，并定期进行评审或修订。 2 1.查操作规程，无授权人批准，一处扣 0.2 分。 2.查评审或修订资料，无定期评审扣 1 分，评审后应修订 而未修订一处扣 0.2 分。 1. 安全生产管理网 企业应建立公司（厂） 、车间（职能部门、作业部） 以及班组三级安全生产管理网。 4 1.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。 2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣 2 分，委员会 每季度无工作记录，一次扣 1 分。 3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或 专（兼）职安全员扣 1 分，未履行职责扣 0.5 分。 2. 安全生产管理机构 企业应按照法

25、律法规的相关要求，并结合其生产 特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构 独立履行安全生产的监督管理职责。 3 1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理 职能扣全分。 2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员 不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。 3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签 署意见一处扣 0.5 分。 4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣 0.3 分。 3. 专职安全管理人员配备 企业应按照其从业人员的 2（及以上比例）配备 专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的 培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。 3 1

26、.查人员名单，每降低 1扣 2 分。 2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年 龄结构、思想素质、业务能力等） ，一处不合格扣 0.3 分。 3.未经培训或未取得资格证书，一人扣 2 分。 1.6 机 构与 人员 4. 工会劳动保护监督检查委员会（小组） 企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会 （或工会劳动保护监督检查小组） ，依法维护从业人员 的合法权益。 2 1.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组） 扣全分。 2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥 作用扣 1 分。 1.7 职 业安 全健 康培 训 1. 编制培训计划 企业应识别、分析培训需求，制订

27、培训计划，编 制培训大纲。 3 查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣 0.5 分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 2. 职业安全健康培训的实施 企业应按培训计划实施有效的培训。 37 查培训记录和台帐，结合现场进行考评 新员工进厂“三级”安全培训 1.培训率为 100。少一人扣全分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 0.5 分。 特种作业人员培训、复训 1.培训率为 100。少一人扣全分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 1 分。一人未持证上 岗扣 2 分。 3.一名特种作业人员不符合其岗位要

28、求扣 1 分。 企业负责人培训 1.培训率为 100。少 1 人扣全分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 0.5 分。企业主要负 责人未达到培训要求扣 2 分。 安全管理人员培训 1.培训率为 100。少 1 人扣全分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 2 分。 班组长培训 1.培训率为 100。少 1扣 1 分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 0.3 分。 转岗和复工培训 1.培训率为 100。少 1扣 1 分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 0.3 分。 “四新”培训 1.培训率为 100。少 1扣 0.5 分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 0.2 分。 职业健

29、康培训 1.培训率为 100。少 1扣 0.5 分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣 0.2 分。 3. 培训评估和档案 企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和 能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培 训纪录，并建立培训档案。 5 1.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理 人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。 2.未对培训效果进行评估扣全分。 3.培训效果评估不合格，一处扣 1 分。 4.培训档案一处不合格扣 0.2 分。 1. 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规 标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资 质的机构编制安

30、全预评价报告，可能产生职业危害的 项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价 报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业 危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合 格，并按有关规定进行申报、审批或备案。 3 1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批 复文件，缺少一项扣全分。 2.查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录， 无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣 2 分。 1.8 建设 项目 的安 全和 职业 健康 “三 同时” 管理 2. 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安 全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职 业危

31、害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门 进行评估和审核。 2 查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣 0.5 分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 3. 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的 实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采 购供应等单位严格依据设计文件组织实施。 2 1.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣 1 分。 2.查现场检查记录，未检查扣全分。 4. 验收阶段 企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和 职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安 全和职业危害防护设

32、施进行专项验收。 3 1.查测试报告，一处未测试扣 1 分。 2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣 0.5 分，无安技部门的审查意见扣全分。 3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。 5. 安全卫生设施投资概算 安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设 项目概算。 2 查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣 1 分。 1. 供应商和承包商的安全管理 企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商 务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和 安全管理要求。企业应对供应商和承包商在其现场的 活动进行监督管理。 4 1.查供应商和承包商清单及安全协

33、议，缺少一个单位扣 2 分。 2.查安全协议内容，一处不符合扣 0.5 分。 3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣 0.5 分 2. 发包或出租的安全管理 企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出 租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技 术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并 保存安全协议。 3 1.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣 2 分。 2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一 处无安全防范措施或违章行为扣 0.2 分。 3. 短期、临时从业人员的安全管理 企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均 应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知

34、作业场 所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。 3 1.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉 岗位安全操作规程扣 0.5 分。 2.现场核查，一人次违章作业扣 1 分。 1.9 相 关方 安全 管理 4. 实习、参观及其他外来人员的安全管理 企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安 全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法， 并进行监督管理。 2 1.无相应的管理制度和措施扣全分。 2.现场核查，一人次违章行为扣 0.5 分。 3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。 1. 管理归口部门 企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确 班组安全管理的归口部门。 1 1.无管理归

35、口部门扣全分。2.查台帐，无台帐扣全分。 2.安全生产标准班组的基本条件 2.1 安全生产职责 已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执 行。 2 查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣 1 分；一人不熟悉其职责扣 0.5 分；一人不执行其职责扣 1 分。 2.2 严格执行安全技术操作规程 从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措 施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导 书。 2 查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣 0.5 分。 2.3 安全检查和隐患整改 开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的 隐患实施了有效的纠正和预防措施，

36、或进行了逐级报 告。 2 查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣 1 分。 1.10 班组 安全 管理 2.4 安全活动 每月至少开展两次安全活动。 2 查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣 1 分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 2.5 安全培训 对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定 进行了安全培训。 2 查培训台帐， “三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣 0.5 分； 3. 班组验收和考核 企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核， 并保存

37、验收和考核记录。 1 1.查制度，无制度扣全分。 2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣 0.5 分。 1. 需求计划和发放标准 企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动 防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗 位风险控制要求和法规、标准要求。 3 1 查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求 计划扣 1.5 分，一个品种计划不合理扣 0.3 分。 2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准 与危险源现状不相符，一处扣 0.5 分。 2. 发放和质量 劳动防护用品供应商应具有相应的资质，其提供 的劳动防护用品的质量必须符合国家、行业的相关标 准。特种

38、劳动防护用品应有特定的安全标志。 3 1.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品 扣 1 分。 2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣 0.2 分。一 件特种防护用品无安全标志扣 1 分。 1.11 劳动 防护 用品 管理 3.使用和佩戴 企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用 品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。 4 现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1 分。 1. 确定应急响应目标 企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑 法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应 目标。 2 查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现

39、场不相符扣 1 分。 2. 应急预案的编制、评审或论证、发放 企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标， 建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。 4 1.查应急预案，无应急预案体系扣全分。 2.查应急预案，编制不符合生产经营单位安全生产事故 应急预案编制导则 （AQ/T 9002）要求，一处扣 0.5 分。 3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分， 未及时上报扣 1 分。 4.现场核查，一个部门或岗位无相应的应急预案扣 1 分。 5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人 次扣 0.3 分。 3. 应急物资及装备的配备 企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资

40、 及装备。 4 1.现场核查，一处应急物资配备不合理扣 0.5 分。2.现场核查，一处应急物资失效扣 0.5 分。 4. 应急响应 企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时 启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。 2 1.查应急响应记录，不能按照预案进行响应扣全分。2.现场调查，一次响应不及时扣全分。 1.12 应急 管理 5. 应急预案的演习、评审或更新 企业应定期对应急预案进行演习，可行时使有关 相关方适当地参与。 2 1.现场核查，紧急情况时不能启动应急预案扣全分。 2.查演习记录，一年内无演习扣全分。 3.查应急预案评审记录，无评审扣 1 分，评审无结论扣 0.5 分，评审后应更新

41、而未及时更新扣全分。 1.13 安全 检查 1. 安全检查制度 企业应建立安全检查制度，并确保安全检查覆盖 其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经 营活动。 2 查管理制度，无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣 0.5 分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 2. 实施安全检查 安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查 和综合检查; 各类安全检查应制定安全检查表，并根 据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检 查均应保持记录。 5 1.查检查表，无检查表扣全分，检查表内容不全或针对性 不强，一处扣 0.5 分。 2.现场

42、核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检 查扣 0.3 分。 3.现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣 0.5 分。 4.现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣 1 分。 5.现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣 2 分。 6.查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次 扣 0.5 分。 3. 查出问题和隐患的整改 企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现 的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措 施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；对 于重大事故隐患应制订治理方案。 3 1.查检查表和隐患登记、整改记录，隐患未登记或登记未 整改扣全分。 2.现

43、场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施 扣 1 分。 3.查考核记录，一人次未按规定考核扣 0.5 分。 4. 现场违章情况 作业现场无违章操作或违章指挥现象 4 现场核查并结合其他考评人员的反馈信息，一人次违章作 业或违章指挥扣全分。 1. 参加工伤保险 企业应依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工 伤保险费。 3 查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1扣 1 分。 2. 事故控制指标 企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生 数量应低于其年度计划中的控制指标值。 8 1.查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按1.1 目标 管理考评检查表扣分。 2.查各类事故档案，按

44、照总事故频率计算，凡超过控制指 标或2.0，每超 0.1扣 1 分。 （无控制指标则按照以下指标 进行考评：总事故频率2.0，其中重伤率0.30） 3.重伤率超过控制指标或0.30，每人次扣全分。 4.一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。 5.现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣 3 分。 3.事故的调查和处理 应对各类事故及时报告（最迟不超过一小时） ，发 生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理， 事故调查应符合相关的国家或地方法律、法规和 GB 6441 和 GB 6442 的相关规定，确保查明事故的原因， 调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议。 3 1.查事故

45、档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清 扣 1 分。 2.现场核查预防措施，一处未落实扣 1 分。 3.班组现场核查，一人次未受到教育扣 0.3 分。 4.核查考核记录，一人次未受到相应处理扣 1 分。 4. 定期对事故、事件进行统计分析 定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析， 寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策 和预防措施。 2 查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣 1 分。 1.14 事故 管理 5.事故档案 企业应对所有相关文件和资料进行整理，并归档 保存。 2 查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会记 录、报告书、诊断书、处理决

46、定、防范措施和落实情况的验证 记录等内容，一项不符合扣 0.5 分。 小计 220 得分小计 2. 基础设施安全条件考评：标准分值 610 分，44 项考评项目和 302 条考评内容 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚 度、强度及稳定性均应符合 GB/T 8196、GB 23821 的 相关规定。 2.各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置 应完好、有效。 3.各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机 械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保 护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表 应

47、灵敏、准确；附属装置应齐全。 4. PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合 本标准 2.39 的相关规定。 5. 局部照明或移动照明必须采用安全电压，线路 无老化，绝缘无破损。 6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；电器箱、柜与线路应符合本标准 2.38.4 的规定，周边 0.8m 范围内无障碍物，柜门开启 应灵活。 7 设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应 突出表面 3mm，且无毛刺或棱角。 8 每台设备应配备清除切屑的专用工具。 2.1 金属切 削机床 9 钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯 床、加工中心等还应符合相关规定 30 1.

48、查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评 设备。 2. 2.1.9 是根据设备类型不同进行考评。 3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设 备为不合格设备。 4. 根据不合格设备，按照下式计算实得分： 1078.26抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数实 得 分 1.离合器动作应灵敏、可靠，且无连冲；刚性离 合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动；牵引电磁 铁触头无粘连，中间继电器触点应接触可靠，无连车 现象。 2.制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保 制动器和离合器动作协调、准确。 2 基 础设 施安 全条 件 2.2 冲、 剪、压 机械 3.急停装置应符合 G

49、B 16754 的相关规定，大型冲 压机械一般应设置在人手可迅速触及且不会产生误动 作的部位。 30 1.查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评 设备。 2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设 备为不合格设备。 3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分： 1078.26抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数实 得 分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 4.凡距操作者站立面 2m 以下的设备外露旋转部件 均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。 5.外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设 置合理、可靠的防护罩。 6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面及安 装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。 7 压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以 上的安全保护装置，且可靠、有效。多人操作的压力 机应为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使