发电企业安全生产标准化规范及达标评级需企业建立完善的文档资料明细.doc

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4、准化规范及达标评级需用的文档资料汇总 要素 序号 要素内容 项数 分项数 子项数 评级项 需用文档 资料项数 人员 5.1 目标 3 项 0 0 3 8 项 蔡兆山 5.2 组织机构和职责 4 项 0 0 4 14 项 蔡兆山 5.3 安全生产投入 2 项 0 0 2 4 项 方兴祥 5.4 法律法规与 安全管理制度 5 项 0 0 5 16 项 方兴祥 5.5 教育培训 5 项 0 0 5 25 项 霍应聪 5.8 隐患排查和治理 4 项 0 0 4 11 项 贺海军 5.9 重大危险源监控 3 项 0 0 3 7 项 贺海军 5.10 职业健康 4 项 12 分项 0 12 23 项 李一

5、龙 5.11 应急救援 8 项 0 0 8 22 项 李鸿韬 5.12 信息报送和事故调查 处理 3 项 0 0 3 5 项 刘魁 刘冬 5.13 绩效评定和 持续改进 4 项 0 0 4 6 项 刘魁 刘冬 5.1 目标（ 3 项评级内容，8 项文档资料） 5.1.1 目标的制定（3 项资料） 1、企业制定且经主要负责人批准的近 35 年安全生产规划文件（ 总体安全目标： 安全生产方针、职业健康方针、安全生产总承诺） 2、企业制定主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件 （目标或指标应包括人员、设备、作业环境、管理等的各项安全指标） 3、企业制定的安全规划文件和本年度安全生产目标文件发

6、放登记或记录 5.1.2 目标的控制与落实（2 项资料） 4、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下进行层层分解的安全目标及责任书 5、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下逐级制定的目标或指标分级控制措 施（承诺书） 5.1.3 目标的监督与考核（3 项资料） 6、企业评级期（一年）内月安全生产简报 7、企业安全目标考核管理办法或实施细则 8、企业安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料 5.2 组织机构和职责（ 4 项评级内容， 14 项文档资料） 5.2.1 安全生产委员会（3 项资料） 9、企业组建安全生产委员会文件及安全生产委员会制定的相关制度和文件（工 作制度和例会制度等） 10、企

7、业安全生产委员会按规定定期和不定期召开的会议记录 11、企业对安全生产委员会重大、重要安全生产事项研究、决定、决策相关文 档资料 5.2.2 安全生产保障体系（2 项资料） 12、企业由主管生产负责人和有关部门（单位）主要负责人组成的安全生产保 障体系文件（网络结构图）以及相应的职责 13、企业主管生产负责人、各有关部门（单位）主要负责人定期组织召开的月 安全生产分析会原始记录（措施、改进或完成的闭环工作证据资料） 5.2.3 安全生产监督体系（5 项资料） 14、企业建立安全生产监督管理体系（网络图） ，设置安全生产监督管理机构文 件 15、企业设置安全生产监督管理机构、体系人员明细及配备的

8、设施、器材清单 16、企业安全生产监督管理机构具有注册安全工程师相应证件 17、每月召开的安全生产监督会议记录及安全监督人员对关键工作、危险工作、 重点监督的现场监督记录，以及整改闭环记录 18、安全监督人员现场安全监督手册或记录本 5.2.4 安全生产责任制（4 项资料） 19、由企业主要负责人签发批准的各级部门和人员安全生产责任制度（包括主 要负责人的职责） 20、企业相关部门和人员安全生产责任制落实情况（月或季的简报、总结）及 检查、考核记录 21、企业的安全生产责任追究制度及相应的记录 22、企业的安全生产奖惩制度及相应的奖惩记录（文件） 5.3 安全生产投入（ 2 项评级内容， 4

9、项文档资料） 5.3.1 费用管理（3 项资料） 23、企业上级对企业安全生产费用提取的相关文件（包括企业安全费用使用管 理制度） 24、企业制定、印发的年度安全生产费用计划文件（上年度和本年度） 25、企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核记录资料（上 年度和本年度安全生产费用提取的审批手续和财务凭证） 5.3.2 费用使用（1 项资料） 26、企业安全生产费用计划执行动态记录资料（安全费用使用会议记录，安全 费用使用财务凭证，安措反措费用落实：用于安全技术、劳动保护措施、安全 标志、安全工器具、安全设备设施、安全保护装置、安全培训、职业防护、安 全生产课题研究、安全技术措施、

10、安全工程建设等；设备重大缺陷处理、事故 防范措施、设备系统改造等；应急预案编制、应急物资、应急演练、应急救援 等；安全评价、事故隐患治理、重大危险源整改、安全保卫等；安全法律法规 收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能 竞赛、安全文化建设与安全月活动） 5.4 法律法规与安全管理制度（5 项评级内容 13 项文档资料） 5.4.1 法律法规与标准规范（4 项资料） 27、企业制定的识别和获取适用的法律法规、标准、规范的制度（明确主管部 门） 28、企业适用的安全生产法律法规、标准规范清单及发放记录（台账） 29、法律法规对有关人员进行培训教育（宣讲）记录 30、根

11、据新的或修订的安全生产法律法规、标准规范及时转化和修订本企业的 规章制度的相关记录 5.4.2 规章制度（3 项资料） 31、企业建立的安全生产规章制度汇编（包括但不限于附录 A） 32、企业安全生产规章制度发放记录 33、各生产单位、管理部门安全规章制度配置明细（制度中明确，现场抽查重 要岗位的规章制度） 5.4.3 安全生产规程（3 项资料） 34、企业配置国家及电力行业有关安全生产规程清单及文本 35、企业编制的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操 作规程等清单及文本 36、各种安全规程的发放明细及记录 5.4.4 评估和修订（3 项资料） 37、企业每年对安全生产法律

12、法规和各种相关安全规程规范的安全有效性进行 检查评估记录 38、企业每年由主要负责人审批并以文件形式发放的法律法规、制度、规程规 范等清单 39、企业每 35 年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布的修订 清单和文本，发放文件及审批手续 5.4.5 文件和档案管理（3 项资料） 40、企业制定的文件和档案管理制度 41、企业主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案 42、安全纪录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、 事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记 录 5.5 教育培训（ 5 项评级内容 25 项文档资料） 5.5.1

13、教育培训管理（5 项资料） 43、企业制定的安全教育培训制度（明确主管部门或专责任） 44、企业制定年度安全教育培训计划前，对各岗位安全教育培训需求识别的文 档资料（各级需求报告、申请及调查摸底等资料） 45、企业制定的年度安全教育培训计划（以文件形式印发） 46、企业安全教育培训计划执行情况的记录和档案及分级管理资料 47、企业定期进行安全教育培训效果的评估及改进（评估报告、改进措施及效 果等资料） 5.5.2 安全生产管理人员教育培训（2 项资料） 48、企业安全生产管理人员名单（安监部负责人、专工、专责；其他部门的负 责人、安全专工等） 49、企业主要负责人、主管安全负责人、主管生产负责

14、人、安全生产管理人员 取得经政府安全生产监督管理部门认定具备相应资质的培训机构培训合格证书 （企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训不少于 32 学时，每年再培 训不少于 12 学时） 5.5.3 操作岗位人员教育培训（8 项资料） 50、企业安全教育培训记录考试（核）成绩记录及统计，如参考率、及格率等 51、企业三种人（工作票签发人、工作负责人、工作许可人）授权文件 52、企业三种人安全培训试卷、考试成绩及公布文件 53、评级期内新入厂人员明细和对应的厂、车间、班组进行的三级安全教育培 训记录和档案（试卷、成绩） （岗前培训时间不少于 24 学时） （触电急救和心肺 复苏法培训记录）

15、54、评级期内转岗、离岗三个月以上重新上岗人员明细和对应的车间和班组进 行的安全教育培训记录和档案（试卷、成绩） 55、企业从事危险性较大的岗位人员名单及其安全培训记录和档案（试卷、成 绩） （培训不少于 48 学时） （查现场相关人员是否会使用防毒、防窒息等用具） 56、企业特种作业和特种设备作业人员名单及其按有关规定培训合格取得有效 资格证件 57、离开特种作业岗位达 6 个月以上的人员名单及其重新继续进行实际操作考 核记录 5.5.4 其他人员教育培训（3 项资料） 58、企业相关方人员、劳务派遣人员名单及其安全教育培训记录和档案（试卷、 成绩） 59、企业相关方作业人员（包括临时工）进

16、入作业现场，作业现场所在单位对 其安全知识教育培训记录、安全技术交底记录、安全培训考试记录（试卷、成 绩） （人事、安监、相应作业单位） 60、评级期内外来参观、学习等人员统计清单（来访记录） ，及其安全告知及监 护记录（影像资料、宣传资料） 5.5.5 安全文化建设（7 项资料） 61、企业编制的安全文化建设规划（纲要） 62、企业及各生产部门（单位）编制的安全文化建设实施方案 63、企业有关安全文化建设的宣传、教育资料 64、企业制定的“反违章”制度和方案 65、企业“反违章”考核、处罚记录及“反违章”月活动分析记录（查现场违章） 66、企业生产管理部门、单位、班组的安全日活动记录，包括企

17、业、车间领导、 管理人员参加安全日活动的纪录 67、班组的班前会和班后会的会议记录 5.8 隐患排查和治理（ 4 项评级内容， 11 项资料） 5.8.1 隐患管理（2 项资料） 68、企业建立的隐患排查治理制度 69、定期进行隐患排查治理统计分析报表和向电力监管机构的报送情况 5.8.2 隐患排查（4 项资料） 70、企业制定的隐患排查治理方案 71、企业开展隐患排查治理工作文件、记录、总结 72、对隐患分级明细及相关资料 73、企业建立的事故隐患报告奖励制度 5.8.3 隐患治理（2 项资料） 74、企业对排查出的隐患制定的整改计划和治理措施 75、隐患整改、治理记录和验收记录及相关资料

18、5.8.4 监督检查（3 项资料） 76、重大隐患实行挂牌督办的相关规定和执行记录 77、对隐患排查治理工作（活动）的监督检查记录 78、对隐患治理效果的验证和评估报告 5.9 重大危险源（ 3 项评级内容， 7 项资料） 5.9.1 辨识与评估（2 项资料） 79、企业制定的重大危险源管理制度 80、企业对危险、有害因素的辨识明细；对本企业重大危险源的辨识评估报告 资料 5.9.2 登记建档与备案（3 项资料） 81、企业建立的重大危险源档案 82、对重大危险源定期的检查、检测记录和报告 83、重大危险源按规定上报备案的文件 5.9.3 监控与管理（2 项资料） 84、企业对重大危险源的有效

19、控制措施 85、重大危险源控制过程管理（储存、使用、装卸、运输）的动态记录资料 5.10 职业健康（4 项评级内容， 12 分项，23 项资料） 5.10.1 职业健康管理（3 分项，10 项资料） 5.10.1.1 危害区域管理（3 项资料） 86、企业有毒、有害场所的设施、装置登记表（防护器具、报警装置、急救用 品等）及应急撤离通道图或必要的避险区图 87、企业定期对作业场所职业危害的检测报告资料 88、企业建立的职业健康档案 5.10.1.2 职业防护用品设施（5 项资料） 89、职业防护设施、器具清单及存放定置图 90、职业防护设施、器具管理制度（明确责任人） 91、职业防护设施、器具

20、定期维护和检验记录 92、企业职业防护费用投入计划 93、企业防护费用使用的检查考核资料 5.10.1.3 健康检查（2 项资料） 94、企业开展职业健康宣传教育资料 95、相关岗位人员登记表及其定期健康检查记录 5.10.2 职业危害告知和警示（2 分项，2 项资料） 5.10.2.1 告知约定（1 项资料） 96、企业与相关岗位从业人员订立的劳动合同文本 5.10.2.2 警示说明（1 项资料） 97、现场警示标识图册和说明样本（或文档）以及现场设置图 5.10.3 职业健康防护（6 分项，10 项资料） 5.10.3.1 粉尘防护（1 项资料） 、有资质的检测机构对等设备及系统、场所的扬

21、尘点空气中的粉尘含量检测报 告 5.10.3.2 噪声防护（1 项资料） 98、企业对高噪声设备的测试记录及降噪措施资料 5.10.3.3 振动防护（2 项资料） 99、企业对产生振动伤害的机械设备采取的消振、减振和隔离等措施资料 100、对于单元控制室等处的通风管道与围护结构及楼板间的连接采取的减振措 施资料 5.10.3.4 防毒、防化学伤害（3 项资料） 101、企业确定的危险化学品分布区和制定的控制措施资料（酸、碱、氨、联胺、 SF6 等） 102、企业制定的危险化学品装卸、运输、储存、使用管理制度 103、企业制定的润滑油管理制度 5.10.3.5 高、低温伤害防护（1 项资料） 1

22、04、企业异常高、低温作业场所名录、作业人员名单，防护用品发放台账 5.10.3.6 辐射伤害防护（2 项资料） 105、企业制定的电离辐射和放射源管理制度 106、企业辐射伤害场所、区域分布图 5.10.4 职业危害申报（1 分项，1 项资料） 5.10.4.1 职业危害申报（1 项资料） 107、企业按规定上报的职业危害因素文件资料及监督监察资料 5.11 应急救援（8 项评级内容， 22 项资料） 5.11.1 应急管理与投入（2 项资料） 108、企业建立应急救援管理体系文件或应急管理制度（包括目标任务、应急组 织机构和队伍、各级岗位职责、事故事件分级与响应、制度建设和工作程序、 应急

23、预案编制修订、相关人员培训教育、组织演练评估总结、应急救援物资设 备、资金保障、信息传递发布等） 109、企业建立的应急资金投入管理制度 5.11.2 应急机构和队伍（3 项资料） 110、企业建立的应急组织机构文件和体系结构图 111、企业成立的应急救援队伍和专家队伍名单名单（参与培训、参与演练） 112、企业与社会上其他组织（医院、消防、驻军等）签订的外援协议 5.11.3 应急预案（3 项资料） 113、企业建立的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及应急预案目录 （不仅限于附录 B） 114、企业建立的应急预案评审和备案制度 115、应急预案评审和修订有关资料（会议记录或纪要、评审

24、记录、修订文本、 文件等） ；预案备案证明 5.11.4 应急设施、装备、物资（2 项资料） 116、企业应急物资装备台账；维护、保管、领用和配置发放、使用、回收更换 等管理制度和相应记录表式 117、企业与有关部门建立的通讯应急平台名录 5.11.5 应急培训（4 项资料） 118、企业编制的应急培训教育计划、教材、教师 119、领导和管理人员应急能力的培训记录（培训人员名单） 120、重点岗位员工应急知识和技能的培训记录（培训人员名单） 121、各种应急预案培训记录（培训人员名单） 5.11.6 应急演练（3 项资料） 122、企业制定的应急演练规划（35 年修订） 123、企业制定的年度

25、应急演练计划和演练方案（策划） 124、评级期内企业应急演练记录、总结等资料 5.11.7 监测预警（2 项资料） 125、企业建立的预警机制和各类外部因素的监测和预警相关资料 126、预警信息的快速发布和获取的说明资料（如与气象部门的联系记录等） 5.11.8 应急响应与事故救援（3 项资料） 127、企业制定的突发事件的分级标准及应急相应的原则 128、企业制定的应急结束后的后期工作要求、内容及标准 129、评级期内突发事件的应急救援工作记录和资料 5.12 信息报送和事故调查处理（3 项评级内容，5 项资料） 5.12.1 信息传送（2 项资料） 130、企业建立的电力安全信息管理制度

26、131、企业明确电力信息报送责任部门和责任人的文件 5.12.2 事故报告（1 项资料） 132、评级期内发生电力安全生产事故的报送资料 5.12.3 事故调查处理（2 项资料） 133、评级期内发生电力安全事故的调查报告 134、事故处理和整改措施等相关资料 5.13、绩效评定和持续改进（4 项评级内容，6 项资料） 5.13.1 建立机制（2 项资料） 135、企业建立的安全生产标准化绩效评定管理制度 136、企业制定的安全绩效考核实施细则 5.13.2 绩效评定（1 项资料） 137、企业安全生产标准化的评价报告 5.13.3 绩效改进（2 项资料） 138、企业根据自评结果制定的完善安

27、全生产标准化的工作计划和改进措施 139、执行缺陷改进和落实措施的记录和验收等动态资料 5.13.4 绩效考核（1 项资料） 140、企业根据绩效考核和奖惩制度；企业绩效考核结果和兑现奖惩的文件及相 关资料掘识炒臀弹伺澳听悄轧饵这缚诛苔安珐枉俏疾朔冒指呈卑忻愉僚札伴辊烯滴各呻咯插荐藐忘秆杏罐惶柿摆抡贞缕碧北戏箱及姥迎攻佩掣淹风航详刃弦联突榨陶我经碑馏旧暗说浦夯韵漫踌爵搽葵葱坝镁处态阴啦米讯疟稗刀磋猎伟厕们夹府头链庆烧泅茧憋捍炙娟铃幼加渤俐引锯慕挽晨窃堆果炊兰买瞪獭倔预褪顿崩亮晋茂茎肤坡嚼李鞋毗样淄振婴钳恐悯砰铀薪茅诡窿闹萨嗓菠孟绢佰豪陇凝铀修樟级蔫税铲娇擂穆氖坤困脸悲却妓揣吸凹惋配写桅圾皂漠檬

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