出租汽车企业安全生产标准化自评记录.doc

1、1 出租汽车企业安全生产标准化自评记录 指标 考 评 要 点 分值 对应文件 自评评述 得分 制定企业安全生产方针、目标和 不低于上级下达的安全控制指标； 5 1.安全生产方针和目标管理制度 2.安全生产方针和目标下发文件 3.安全生产方针、目标及指标 制定了方针和目标管理制度、安全生 产方针、目标及其控制指标，其中指 标符合省市交通运输主管部门的要求。 5 1.安全 工作方 针与目 标 制定实现安全工作方针与目标的 措施。 5 4.实现方针和目标的保障措施 以文件形式下发了保障措施，措施有 责任部门和方案，具备可操作性。 5 2.中长 期规划 制订和实施企业安全生产中长期 规划和跨年度专项工

2、作方案。 5 5.中长期规划和跨年度专项工作方 案 6.中长期规划和跨年度专项工作方 案实施记录 以文件形式下发了安全生产中长期规 划和跨年度专项工作方案；其中 xx 等 方案有实施记录，规划有阶段性记录。 5 3年 度计划 根据中长期规划，制定年度计划 和年度专项活动方案，并严格执行。 5 7.安全生产年度计划和年度专项活 动方案 8.年度计划和专项活动方案实施记 录 以文件形式下发安全生产年度计划和 年度专项活动方案；其中安全生产活 动月等 X 项专项活动方案有方案和总 结，年度计划有一、二、三季度的实 施记录。 5 将安全生产管理指标进行细化和 分解，制定阶段性的安全生产控制 指标； 5

3、 9.安全生产指标体系及分解 以文件形式下发了安全生产目标部门 细化和分解计划，各部门有相应的措 施。 5 制定安全生产目标考核与奖惩办 法； 5 10.安全生产目标责任考核奖惩制 度 以文件形式下发了安全生产目标和责 任考核奖惩制度。 5 一 安 全 目 标 35 分 4.目标 考核 定期考核年度安全生产目标完成 情况,并奖惩兑现。 5 11.安全生产目标考核奖惩文件 以文件形式下发了 2013 年度及 2014 年度一、二、三季度考核奖惩通报， 共 4 份。 5 2 成立安全生产委员会（或领导小 组），下属各分支机构分别成立相 应的领导机构。安委会职责明确， 实行主要领导负责制； 10 1

4、.安全生产机构与人员配置制度 2.安全生产机构成立/调整文件 以文件形式下发了机构和人员管理制 度、安全生产领导小组成立文件 （xxxx 年）、成员调整文件共 x 份； 文件中有安全生产领导小组的职责。 5 按规定设置与企业规模相适应的 安全生产管理机构； 15 3.企业组织机构图 4.企业安全生产组织架构 设置安全管理科，与组织机构和安全 生产组织架构相符；安全科设置安全 预防、事故管理、动态监控等岗位， 共 x 人。 10 1安 全管理 机构 定期召开安全生产委员会会议。 安全生产管理机构和下属各分支机 构每月至少召开一次安全工作例会。 5 5.安全会议制度 6.安委会会议记录 7.安全例

5、会记录 以文件形式下发了安全会议制度；安 全例会、安全工作会议均有记录，会 议频度符合要求， 5 二 管 理 机 构 和 人 员 40 分 2管理人员 配备 按规定足额配备专职安全生产和 应急管理人员。 10 8.专职安全员制度 9.安全生管理人员台账 10.安全管理人员任职/聘用文件 以文件形式下发专职安全员制度及安 全员聘用通知；建立了安全生产人员 管理台账，共 x 人，均在职在岗。 5 企业主要负责人、分管领导、全 体员工安全职责明确，制定并落实 安全生产责任制，层层签订安全生 产责任书，并落实到位； 10 1.安全生产责任管理制度 2.安全生产责任制 3.安全生产责任书 以文件形式下发

6、了管理制度、安全生 产责任制；签订安全生产责任制 （2014 年度）共 xxx 份。 10 三 安 全 责 任 体 系 45 分 1健 全责任 制 主要负责人或实际控制人是安全 生产第一责任人，按照安全生产法 律法规赋予的职责，对安全生产负 全面组织领导、管理责任和法律责 任，并履行安全生产的责任和义务； 5 2.安全生产责任制 4.主要负责人安全履职报告（工作 总结、述职报告等） 责任制中明确主要负责人及其安全职 责，共 xx 项；有 2013 年安全工作报 告。 5 3 分管安全生产的负责人是安全生 产的重要负责人，统筹协调和综合 管理企业的安全生产工作，对安全 生产负重要管理责任； 5

7、2.安全生产责任制 5.分管安全负责人安全履职报告 （工作总结等） 责任制中明确安全生产重要负责人及 其岗位安全职责，共 XX 项；有分管安 全负责人参加安全检查记录（XX 份）、 参加安全会议（xx 次）等。 5 其他负责人和全体员工实行“一 岗双责”，对业务范围内的安全生 产工作负责； 5 2.安全生产责任制 6.岗位年度工作总结 安全生产责任制中共 XX 个岗位，各岗 位均下发了相应岗位的安全职责；共 xx 份 2013 年度岗位工作总结。 5 安全生产管理机构、各职能部门、 生产基层单位的安全职责明确并落 实到位。 10 2.安全生产责任制 7.部门年度/季度工作总结 安全生产责任制中

8、共 XX 项部门职责， 且均下发至部门；共 XX 分 2013 年度 部门工作总结（实行年度总结） 10 2责 任制考 评 根据安全生产责任进行定期考核 和奖惩，公告考评和奖惩情况。 10 8.安全生产目标责任制考核奖惩制 度 10.安全生产责任制考核奖惩文件 以文件形式下发安全生产目标责任考 核奖惩制度；2013 年度考核奖惩通报 1 份。 10 1.资质 道路运输经营许可证、企 业法人营业执照合法有效，经营 范围符合要求。 5 1.道路运输经营许可证原件和复印 件 2.企业法人营业执照原件和复印件 证照均已审验，经营范围与证照相符。 5 及时识别、获取适用的安全生产 法律法规、标准规范；

9、5 1.法规管理制度 2.法规识别清单 建立了法规管理制度和法规清单，共 录入法律法规标准规 xxx 项 5 将法规标准和相关要求及时转化 为本单位的规章制度，贯彻到各项 工作中； 5 1.法规管理台账 2.法规发放台账 3.法规培训教育档案 建立了法规管理台账,；制度中有引用 了相应的法规等文件 5 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 70 分 2.法规 执行并落实安全生产法律法规、 标准规范； 5 1.法规发放台账 2.制度中引用文件 建立了文件发放台账；在制度结构上 设立“引用文件”； 5 4 将适用的安全生产法律、法规、 标准及其他要求及时对从业人员进 行宣传和培训。 5 1.法规

10、培训教育档案2.法规宣传材料 建立了法律法规标准规范等的培训教育档案 xx 份，购置宣传材料 xx 份 10 制定并及时修订安全生产管理制 度，包括：1）安全生产责任制； 2）安全例会制度；3）文件和档案 管理制度；4）安全生产费用提取和 使用管理制度；5）设施、设备、货 物安全管理制度；6）安全生产培训 和教育学习制度；7）安全生产监督 检查制度；8）事故统计报告制度； 9）安全生产奖惩制度； 10 1.文件和档案管理制度 2.管理制度清单 3.制度管理台账 4.制度发放阅读记录 建立了文件和档案管理制度、安全管 理制度清单、管理台账及发放阅读记 录，相互间基本符合 103安 全管理 制度

11、对从业人员进行安全管理制度的 学习和培训。 5 1.安全管理制度培训教育档案 建立了制度培训档案 xx 份 5 制定并及时修订各岗位的安全生 产操作规程，并发放到岗位（职工） ； 10 1.操作规程清单 2.操作规程管理台账 建立了操作规程清单、管理台账，两 者基本符合 104岗位安全 生产操 作规程 对从业人员进行安全操作规程的 学习和培训；从业人员严格执行本 单位的安全操作规程。 5 1.操作规程培训教育档案2.操作规程发放阅读记录 建立了操作规程发放阅读记录及培训档案 xx 份， 5 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 70 分 5制 度执行 及档案 管理 执行国家有关安全生产方针、

12、政 策、法规及本单位的安全管理制度 和操作规程，依据行业特点，制定 企业安全生产管理措施； 5 1.安全生产管理制度台账 2.操作规程台账 3.文件发放阅读记录 4.安全培训教育档案 建立了一系列安全管理制度、操作规 程等管理文件，同时建立了制度运行 的可追溯记录 5 5 每年至少一次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制度、操作规 程的执行情况进行检查； 5 1.安全运行评价制度2.规章制度运行符合性评价 建立了规章制度运行符合性评价报告 5 建立和完善各类台帐和档案，并 按要求及时报送有关资料和信息。 5 1. 建立台账/档案清单 5 按规定足额提取安全生产费用； 10 1.安全生产经费提

13、取和使用制度2.提起台账 建立了安全生产经费提取和使用制度，制定提取台账和使用计划 10 安全生产经费专款专用，保证安 全生产投入的有效实施； 15 3.费用年度使用计划 制定费用年度使用计划和经费使用申 请审批表 15 及时投入满足安全生产条件的所 需资金； 10 4.申请审批表 5.企业安全费用提取、使用、结余 记录 制定使用计划、使用审批表和管理台 账 10 1资 金投入 为旅客投保承运人责任险，并在 有效期内。 5 6.承运人责任险管理制度 7.承运人责任险台账 建立了承运人责任险制度；编制了承 运人责任险台账，与车辆管理台账相 符合 5 跟踪、监督安全生产专项经费使 用情况； 5 8

14、.费用季度核查表 9.检查纠正表 10.安全生产资金年度使用计划执 行情况检查记录 编制了费用季度核查表、检查纠正表， 季度核查表共 x 份，纠正表无记录， 与核查表相符 10 五 安 全 投 入 50 分 2.费用 管理 建立安全费用使用台账。 5 11.费用使用管理台账 建立费用使用管理台账，有明确记录 5 6 车辆持有效的机动车行驶证、 出租汽车车辆营运证等，符合 国家标准规定的使用年限或运营公 里数，有技术档案，实行一车一档； 10 1.机动车行驶证原件和复印件 2.出租汽车车辆营运证原件和复印 件 3.车辆管理台账 4.车辆技术档案 核查车辆机动车行驶证和营运证共 xx 份，均在审验

15、有效期内；根据车辆管 理台账抽查车辆技术档案，内容填写 基本符合要求；车辆均在有效期内， 未见超过 8 年车辆 10 车辆安全性能符合相关要求； 10 1.车辆定期检验、审验制度 抽查车辆 xx 台，安全技术检验均合格 10 安全生产设施设备齐全、完好， 没有随意改动； 10 1.车辆安全设备管理制度 2.车辆安全设备管理台账 3.车辆安全设备检查维护台账 建立了车辆安全设备管理制度、管理 台账和检查维护台账，检查维护周期 为 1 个月（季度） 10 车辆技术等级达到行业标准规定 的技术等级，按规定做好车辆维护 保养，车辆技术状况良好； 15 1.车辆维护制度 2.车辆技术档案 建立了车辆维护

16、制度，每季度进行一 次二级维护作业；查阅车辆技术档案， 基本符合 15 1车 辆管理 严格执行车辆的强制报废制度， 加强临近报废车辆的技术监管，及 时处理临近报废车的安全隐患。 10 1.车辆报废制度2.车辆技术档案 建立了车辆报废制度，车辆技术档案 录入了车辆维护作业情况，维修作业 记录不全面 5 2.场地 设施 有符合规定要求的经营场所和停 车场地。 10 1.企业审批文件 有企业审批文件；但停车场名存实亡 5 车辆按照国家相关法律法规规定 配备三角木、警示牌、防滑链等安 全设备，按相关规定配足有效的灭 火器； 15 1.车辆安全设备管理制度 2.车辆安全设备管理台账 建立了车辆安全设备管

17、理制度，编制 了管理台账，安全设备符合要求 15 六 装 备 设 施 90 分 3.安全 设施 公司有专人负责安全设施及器材 的管理，且管理规范； 5 1.车辆安全设备管理制度 2.设备管理人员任命文件 建立了车连安全设备管理制度，明确 了专人管理，有专人管理的任命文件 5 7 车辆应当装置防劫安全设施和视 频监控设施。 5 车辆安全设备管理台账 车辆管理台账中列入了防劫安全护栏 和副驾驶视频监控设备 5 使用先进的、安全性能可靠的新 技术、新工艺、新设备和新材料， 优先选购安全、高效、节能的先进 设备； 10 1.四新规划文件节能减排适合该项 该项及下述三项，企业若能做些规划文件，可得分，但

18、不一定满分 ？ 组织开展安全生产科技攻关或课 题研究； 5 1.科技攻关或课题规划文件- ？ 设有安全生产管理系统或平台； 10 1.安全生产管理系统或平台规划文件 ？ 1.科技 创新及 应用 应用现代科技手段，提升安全管 理水平。 5 1.现代科技应用规划文件计算机 技术、互联网技术适合 ？ 建立科学的运营组织与调度系统， 系统运行稳定可靠； 10 1.运营组织与调度系统规划文件 建立了车辆运营组织和调度系统 10 建立监控值班制度，指定专人负 责实时实施监控管理，对车辆实时 动态监控，实现行驶安全驾驶监控、 车辆行驶地理位置监控； 15 1.车辆动态监控制度 2.车辆动态监控工作台账 建立

19、了车辆动态监控制度，编制了车 辆动态监控工作台账，记录 x 项内容 15 七 科 技 创 新 与 信 息 化 90 分 2.科技 信息化 实现车辆维护管理、维修保养期 提示、车辆维修记录、审验记录等 的信息化； 5 1.车辆管理系统规划文件 建立了车辆维修、维护、审验等于一体的车辆管理信息系统，运行有效 5 8 企业信息系统所录入的车辆和驾 驶员的基础资料、车辆技术档案信 息，记录车辆行驶情况等信息准确、 完整； 5 1.车辆动态监控系统规划文件或运营组织与调度系统规划文件 建立了*系统，系统设置了 车辆和驾驶员的信息共 xx 项；核查 x 台车辆，基本符合 5 配备专职人员负责监控车辆行驶

20、和驾驶员的动态情况，分析处理动 态信息； 10 1.车载卫星定位终端及监控平台安 装使用管理制度 2.监控员任命文件 建立了*制度，明确了专职人 员监控，有监控员任命文件 10 按照有关规定及时纠正和处理超 速、站外上下客等违法违规行为， 记录违法违规驾驶员信息，至少保 存 3 年时间； 10 1.车辆动态监控工作台账 建立了车辆动态监控工作台账，台账 中设立了驾驶员违规行为类型和登记 栏目 10 建立动态监控工作台帐。 5 1.车辆动态监控工作台账 建立了车辆动态监控工作台账，共设置 x 项台账要素 5 1培 训计划 制定并实施年度及长期的继续教 育培训计划，明确培训内容和年度 培训时间。

21、10 1.安全教育培训制度 2.安全培训年度计划 3.安全培训台账 建立了培训制度、年度计划和管理台 账 10 2宣 传教育 组织开展安全生产的法律、法规 和安全生产知识的宣传、教育。 10 1.安全宣教档案 建立了安全宣传教育档案，共 x 份 10 企业主要负责人和管理人员具备 相应安全知识和管理能力，并取得 行业主管部门培训合格证； 10 1.管理人员安全培训信息台账 建立了主要负责人和管理人员的培训 信息台账，共记录 xx 人，与企业目前 状况符合 10 八 队 伍 建 设 90 分 3管 理人员 专（兼）职安全管理人员具备专 业安全生产管理知识和经验，熟悉 各岗位的安全生产业务操作规程

22、， 运用专业知识和规章制度开展安全 生产管理工作，并保持安全生产管 理人员的相对稳定。 15 1.安全教育培训制度 安全教育培训制度中明确相关人员的 任职条件；台账中管理人员近三年更 换 x 人，基本稳定 15 9 从业人员每年接受再培训，提高 从业人员的素质和能力，再培训时 间不得少于有关规定学时。未经安 全生产培训合格的从业人员，不得 上岗作业； 10 1.从业人员培训信息台账 2.从业人员三级教育台账 建立了从业人员安全培训信息台账和 三级教育台账 10 转岗人员及时进行岗前培训； 10 1.转岗人员安全培训档案 近三年共 X 人转岗，培训档案与之符合 10 4从 业人员 培训 新技术、

23、新设备投入使用前，对 管理和操作人员进行专项培训。 10 1.四新培训档案 近三年未见新技术或进设备投入，因 此未见相应培训档案 0 建立健全安全宣传教育培训考评 档案，详细、准确记录培训考评情 况； 5 1.安全教育培训档案 建立了安全教育培训档案，共 x 份 5 5规 范档案 对培训效果进行评审，改进提高 培训质量。 10 1.培训效果评价调查表 安全教育培训档案均附有效果评价调 查表，共 x 份 10 严格执行操作规程和安全生产作 业规定，严禁违章指挥、违章操作、 违反劳动纪律； 10 1.安全生产监督检查制度2.三违行为登记处理台账 建立了安全生产监督检查制度，编制 了三违行为登记处理

24、台账，有记录 x 条 10 掌握极端天气及路况信息，及时 提示驾驶员谨慎驾驶，遇突发事件 和恶劣天气，启动应急调度预案； 10 1.安全行车提示制度2.车辆动态监控工作台账 制定了安全行车提示制度，明确了安 全提示内容和方式；设计了动态监控 工作台账，台账中设置安全提示栏目 10 九 作 业 管 理 145 分 1.现场 作业管 理 告知乘客安全乘车须知，督促、 提醒乘客采取佩戴安全带等安全防 护措施。 10 1.乘客安全告知制度 2.安全告知标志 制定了乘客安全告知制度；车辆仪表 台设置佩戴安全带的标识 10 10 2.安全 值班 制定并落实安全生产值班计划和 值班制度，重要时期实行领导带班

25、， 有值班记录。 5 1.安全值班制度 2.安全值班计划 3.安全值班记录 建立了安全值班制度，明确重要时期 领带值班事宜；编制了值班计划，有 值班记录。 5 3.相关 方管理 两个或两个以上单位共用同一设 施设备进行生产经营的现场安全生 产管理职责明确，并落实到位。 5 1.相关方管理制度2.相关方管理台账 建立了相关方管理制度，编制了相关方管理台账，台账中共 x 户企业 5 驾驶员资质满足相关要求，经培 训合格，取得有效的机动车驾驶 证、出租汽车驾驶员资格证 等，年龄不超过 60 周岁； 10 1.驾驶员安全管理制度 2.驾驶员档案 3.驾驶员管理台账 建立了驾驶员安全管理制度，涵盖了 从

26、聘用到解聘的全过程，共八项；建 立了驾驶员档案，根据驾驶员台账抽 查 xx 名驾驶员，其档案的相关证件均 有效 10 制定并落实驾驶员行车安全档案 管理制度，实行一人一档； 10 1.驾驶员安全管理制度 2.驾驶员管理台账 建立了驾驶员安全管理制度，其中第 x 项为驾驶员行车档案；驾驶员档案 数量与驾驶员管理台账在职数量符合 10 严格审查驾驶员的驾驶证件、从 业资格和驾驶经历； 10 1.驾驶员档案 驾驶员档案中驾驶证件、从业资格均 有效，与驾驶员管理台账相符 10 出租汽车没有交给无客运资格证 件的人员驾驶或者移作他用； 10 1.驾驶员安全管理制度 2.三违行为登记处理台账 驾驶员安全管

27、理制度中第 X 项有相关 要求；三违行为登记处理台账中设置 相应的检查 10 4. 驾 驶员管 理 按照合理路线或者乘客要求的路 线行驶，遵守交通规则。 10 1.出租客运操作规程 2.安全举报/投诉登记处理台账 编制了出租客运操作规程和安全举报/ 投诉登记处理台账，共 x 条记录 10 九 作 业 管 理 145 分 5营 运车辆 管理 制定并落实车辆技术管理制度， 落实专人负责车辆技术管理，按国 家规定的技术规范对车辆进行定期 维护与保养； 10 1.车辆技术管理制度2.车辆技术员任命文件 建立了车辆技术管理制度，技术员任命文件文号： 10 11 落实专人负责车辆安全工作，对 车辆定期进行

28、安全检查； 10 1.专职安全员制度 2.车辆安全员任命文件 建立了专职安全员制度，车辆安全员 任命文件 10 每日出车前应按相关规定进行车 辆例行检查，确认车辆性能完好， 符合运营安全要求； 10 1.车辆安全例检制度 2.车辆日常检查表 建立车辆安全例检制度，编制了车辆 日常安全检查表，每车每月一份 10 维护、维修作业须在交通运输管 理部门认定的汽车维修企业进行； 5 1.相关方管理台账 2.道路运输经营许可证 车辆维修维护作业由 xxxxxxx 公司负 责，有交通运输主管部门和发的道路 运输经营许可证 5 建立并妥善保管车辆技术档案， 一车一档，记载及时、完整、准确、 规范。 10 1

29、.车辆技术档案 建立了车辆技术档案，与车辆管理台 账相符合，抽查 x 册，填写基本符合 要求 10 6警 示标志 在存在一定危险因素的作业场所 和设备设施，设置明显的安全警示 标志，相关场所按交通法律要求设 置交通安全标志。 10 1.安全警示标志管理制度 建立了安全警示标志管理制度；驾驶室有禁止吸烟，系好安全带等标识 5 开展本单位危险设施或场所危险 源的辨识和确定工作； 10 1.危险源识别、评价、控制制度 2.危险源识别清单 企业制定了危险源的管理制度，识别 xx 中危险源 101.危险 源辨识 辩识重大危险源，采取有效防护 措施，按规定报有关部门备案。 15 1.危险源识别评价表 2.

30、重大危险源备案表 建立了危险源识别评价表和重大危险 源备案表，未见重大危险源 15 及时对作业活动和设备设施进行 危险、有害因素识别； 10 1.危险有害因素识别活动计划 2.危险有害因素识别活动档案 制定了识别活动计划，建立了识别活 动档案，共 xx 份 10 十 危险 源辨 识与 风险 控制 45 分 2.风险 控制 向从业人员如实告知作业场所和 工作岗位存在的危险因素、防范措 施以及事故应急措施； 5 1.危险有害因素告知书2.危险有害因素培训教育档案 建立对从业人员的危险有害因素培训 教育档案，签订了危险有害因素告知 书，共 xx 份 5 12 对危险源进行建档，重大危险源 单独建档管

31、理。 5 1.危险有害因素管理台账 2.重大危险源档案 建立了危险有害因管理台账及重大危 险源档案，但档案无实质内容 5 制定隐患排查工作方案，明确排 查的目的、范围，选择合适的排查 方法； 10 1.隐患排查治理制度2.隐患排查工作方案 建立了隐患排查治理制度，制定了隐患排查工作方案 10 每月至少开展一次安全自查自纠 工作，及时发现安全管理缺陷和漏 洞，消除安全隐患。检查及处理情 况应当记录在案； 15 1.安全自查自纠记录 开展了安全自查自纠活动，共 xx 份自 查自纠记录 10 1.隐患 排查 对各种安全检查所查出的隐患进 行原因分析，制定针对性控制对策。 10 1.隐患治理台账 建立

32、了隐患治理台账 5 制定隐患治理方案，包括目标和 任务、方法和措施、经费和物资、 机构和人员、时限和要求； 5 1.隐患治理方案 建立了隐患治理方案 10 对上级检查指出或自我检查发现 的一般安全隐患，严格落实防范和 整改措施，并组织整改到位； 5 1.隐患治理台账 建立了隐患治理台账 10 重大安全隐患报相关部门备案， 做到整改措施、责任、资金、时限 和预案“五到位” ； 10 重大安全隐患备案记录 建立了重大隐患备案记录表，但未排 查出重大安全隐患 10 十 一 隐 患 排 查 与 治 理 70 分 2.隐患治理 建立隐患治理台帐和档案，有相 关的记录； 5 1.隐患治理台账 2.重大隐患

33、治理档案 建立了隐患治理有台账和重大安全隐 患治理档案 5 13 按规定对隐患排查和治理情况进 行统计分析，并向有关部门报送。 10 1.隐患排查治理情况统计分析表 建立隐患排查治理统计分析表，并每 季度报局安全监督处 10 设置或指定职业健康管理机构， 配备专（兼）职管理人员； 5 1.职业健康和职业病防治管理制度 2.职业健康工作小组发文 建立了职业健康及职业病防治管理制 度，成立职业健康工作小组的发文文 号： 5 1.健康 管理 按规定对员工进行职业健康检查。 5 1.员工职业健康体检档案 建立员工职业健康体检档案，共 xx 份 5 2.工伤 保险 为驾驶员参加工伤保险。 5 1.驾驶员

34、工伤保险申请表 如企业和驾驶员签订劳动合同，则该 项的满分；如未签订劳动合同，则无 工伤保险，若投保意外伤害保险，可 视为等同工伤险，可得分，但考评或 不得满分 ？ 3.危害 告知 对从业人员进行职业健康宣传培 训。使其了解其作业场所和工作岗 位存在的危险因素和职业危害、防 范措施和应急处理措施，降低或消 除危害后果的事项。 5 1.危害告知书2.安全培训档案 编制了危害告知书，共 xx 份；并进行了培训 5 十 二 职业 健康 25 分 4.环境 与条件 为从业人员提供符合职业健康要 求的工作环境和条件，配备与职业 健康保护相适应的设施、工具。 5 1.劳动防护用品台账 编制了劳动用品台账，

35、共 xx 人领用劳动防护用品 5 十 三 安 全 文 1.安全 环境 设立安全文化廊、安全角、黑板 报、宣传栏等员工安全文化阵地， 每月至少更换一次内容； 5 1.安全文化建设制度 2.安全文化建设计划 3.安全文化建设活动档案 制定了安全文化建设制度、建设计划， 建立了活动档案 5 14 公开安全生产举报电话号码、通 信地址或者电子邮件信箱。对接到 的安全生产举报和投诉及时予以调 查和处理。 5 1.安全文化建设活动档案 2.安全生产举报和投诉登记处理台 账 建立了安全生产信息公开金额举报投 诉登记处理台账 5 开展安全承诺活动； 5 1.安全文化建设活动档案 开展了安全承诺活动，建立了安全

36、承诺的活动档案 5 编制旅客运输安全知识手册，并 发放到职工； 5 1.安全文化建设活动档案 编制了安全知识手册，共下发 xxx 册 5 组织开展安全生产月活动、安全 生产竞赛活动，有方案、有总结； 5 1.安全文化建设活动档案 建立安全生产活动月、安全生产竞赛 活动的活动档案 5 对在安全工作中做出显著成绩的 集体、个人给予表彰、奖励，并与 其经济利益挂钩； 5 1.安全文化建设活动档案 建立安全表彰的活动档案，文件文号： 5 化 35 分 2.安全 行为 对安全生产进行检查、评比、考 评，总结和交流经验，推广安全生 产先进管理方法。 5 1.安全文化建设活动档案 建立了安全交流推广的活动档

37、案 5 制定相应的突发事件应急预案， 有相应的应急保障措施； 10 1.应急救援管理制度 2.突发事件应急预案 制定了应急救援管理制度，编制并下 发了突发事件应急预案 10 结合实际将应急预案分为综合应 急预案、专项应急预案和现场处置 方案； 5 1.突发事件应急预案 2.专项应急预案 3.现场处置方案 制定专项预案 xx 项，现场处置方案 xx 项 5 十 四 应 急 救 援 85 分 1.预案 制定 应急预案与当地政府预案保持衔 接，报当地有关部门备案，通报有 关协作单位； 5 1.预案备案表2.预案协作单位台账 预案备案记录 1 份，建立了预案协作单位台账，共 XX 户协作单位 5 15

38、 定期评审应急预案，并根据评审 结果或实际情况的变化进行修订和 完善。 10 1.预案评审表2.预案评审活动档案 有预案评审表，预案评审活动方案共x 份 10 开展应急预案的宣传教育，普及 生产安全事故预防、避险、自救和 互救知识； 5 1.预案宣教活动档案 建立了预案宣教档案，共 x 份 5 开展应急预案培训活动，使有关 人员了解应急预案内容，熟悉应急 职责、应急程序和应急处置方案； 5 1.安全教育培训档案 建立了应急预案的培训教育档案，共 x 份 52.预案实施 发生事故后，及时启动应急预案， 组织有关力量进行救援，并按照规 定将事故信息及应急预案启动情况 报告有关部门。 10 1.事故

39、档案 查阅事故档案，未发生较大以上责任 事故，未见应专项或综合急预案启动 的相关记录，有现场处置方案的记录 10 建立与本单位安全生产特点相适 应的专兼职应急救援队伍，或指定 专兼职应急救援人员； 5 1.应急救援队伍成立文件2.应急救援人员台账 以文件形式下发了应急救援指挥机构 和队伍成立的通知；见了应急救援队 伍台账 5 3.应急 队伍 组织应急救援人员日常训练。 5 1.应急救援人员训练计划2.应急救援人员训练记录 编制了应急救援人员训练计划，建立 了应急救援人员训练记录，与计划基 本符合 5 按照应急预案的要求配备相应的 应急物资及装备； 5 1.应急装备及物资台账 根据应急预案建立了

40、应急装备和物资 台账，实物与台账相符 54.应急 装备 建立应急装备使用状况档案，定 期进行检测和维护，使其处于良好 状态。 5 1. 应急装备检查维护台账 建立应急救援装备检查维护台账，实物与台账记载状态基本符合 5 5.应急 演练 按照有关规定制定应急预案演练 计划，并按计划组织开展应急预案 演练； 10 1.预案演练计划 2.预案演练活动及评估档案 编制了应急预案演练计划，建立了应 急预案演练及评估档案，与计划基本 符合 10 16 应急预案演练结束后，对应急预 案演练效果进行评审，撰写应急预 案演练评审报告，分析存在的问题， 并对应急预案提出修订意见。 5 1.应急预案演练评审报告 编

41、制了应急预案演练评审报告，共 x 份 5 发生事故及时进行事故现场处置， 按相关规定及时、准确、如实向有 关部门报告，没有瞒报、谎报、迟 报情况； 10 1.事故应急处置制度 2.事故快报表 制定了事故应急处置制度，编制了事 故快报表，共 x 份 101.事故 报告 跟踪事故发展情况，及时续报事 故信息，建立事故档案和事故管理 台帐。 5 1.事故管理台账2.事故档案 建立了事故管理台账，建立了事故档案，与台账基本符合 5 接到事故报告后，迅速采取有效 措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失； 10 1.事故应急处置制度2.事故档案 该项及下述 4 项，若企业未发生较大 以上事

42、故，且事故档案不全面，很难 得全分，请企业酌情整理事故档案 10 发生事故后，按规定成立事故调 查组，积极配合各级人民政府组织 的事故调查，随时接受事故调查组 的询问，如实提供有关情况； 5 1.事故统计报告制度2.事故档案 ？ 按时提交事故调查报告，分析事 故原因，落实整改措施； 5 1.事故责任倒查制度 2.事故调查报告 ？ 十 五 事 故 报 告 调 查 处 理 50 分 2.事故 处理 发生事故后，及时召开安全生产 分析通报会，对事故当事人的聘用、 培训、考评、上岗以及安全管理等 情况进行责任倒查； 5 1.事故责任倒查制度2.事故调查报告 ？ 17 按“四不放过”原则严肃查处事 故，

43、严肃查处安全生产事故，严格 追究责任领导和相关责任人。处理 结果报有关部门备案。 10 1.事故责任倒查制度 2.事故处理通报 ？ 1.绩效 评定 每年至少一次对本单位安全生产 标准化的实施情况进行评定，对安 全生产工作目标、指标的完成情况 进行综合考评。 5 1.安全生产标准化自评管理制度 2.安全生产标准化自评记录 3.安全生产标准化自评报告 制定了自评管理制度，编制了自评记 录和自评报告 5 2.持续 改进 提出进一步完善安全标准化的计 划和措施，对安全生产目标、指标、 管理制度、操作规程等进行修改完 善。 10 1.安全生产标准化持续改进制度2，安全生产标准化改进计划 制定了持续改进制

44、度和安全生产标准 化改进计划，计划明确时限、负责部 门、负责人及预期效果 10 十 六 绩效 考核 与持 续改 进 35 分 3安 全管理 体系建 设 根据企业生产经营实际，建立相 应的安全管理体系，规范安全生产 管理，形成长效机制。 20 1.安全生产管理体系认证证明 2.达标手册 建立了安全生产管理体系（如经过相 关认证，提供认证证书），编制了达 标手册（该项原则上在考评时不能获 得满分，尤其未经过管理或质量体系 认证，请企业做好安全生产标准化体 系结构框架图标和达标手册） ？ 汇总 129 1000 XXX 自评组长： 自评员： 日期：2014 年 月 日至 月 日 说明：该自评记录设置对应文件列，目的在企业根据自身情况，酌情删减文件，满足考评分数和企业工作量的平衡。请在列入 考评达标文件时将该列和本说明一并删除。