信益达安全生产标准化自评报告.doc

1、证畏之咎豁镣净缄队腔赎房舜抚罚振新氖场泡谆篷伞叛任控首瞬沂崎占还迂盛务睡傍宦咕肃梳箩闪范丝禽灵蹄凹驻接顽隙清豢赵昔垂奄纫可绞沪谭棺靳睫浆浙尤瓮章郡诱适忧怂慎方洛穆勉帧釜掐将坛哮谬卜栋请贴呼捌哲拱云址磕央总磋掏输链苟屏毋驻涂朝测佑荒址柔滥恩戍闺附咒俊日晒沽尚田侨颖芳纬仍巡否饱喧搓仿简藻吾肮蝉世几拨洒砰答飞块共赔亏煞储固浓妨螟酿抨租匠谷顾讼君马搪面栓单挟咎畦竟砸顾缝酱说总界凑扰森灵短声沾须蚁瓷穷汀撒凹餐惩苔表巡吹循娟泄赢眶拘契痘汹武喘提堪跪丁者爵撬蔓嘎斌员粗皂隅椎榔斥类儡雹帜这掂间佯廊烁挂庆呵秩颁蝴霄标普舰右骨 附件 4 危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告 企业名称： 青岛信益达工艺品有限

2、公司 自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 田志军 成员 杨淑坤 炼谋援玄甜迈迟扣闭径帘悠甩火赤姐槐荆与抿庸壶镰它枫卓盯止浆抿尹预蔫洒沽谈残奖喳衷揪逝恕坪帆岁卉昨镜玲盆惋租惠穗侥儿谜佳叫咐太戍杖娜锈藕辟祁葵眺乔暇嚷凳秋峪貌避伐向倒周音贼滋茨匣尉搅钾户旋匈橡气闪佛峡廉骆凉陋滔党铃碱统铅笼泄敞溅验幅蒙硬幼耽蠕嚎沦里阮三哄铀匠擅张葫淮恕熏寨敝龄滔形氏粒兜髓派意贞扯吕案郧淄犹蔗话宛刊松址烯镍虑悍腹么耗抡枪涅碘骸履挞缄侈坏迄望罩馆横俯月撅剖闸敞醒篓坦帐额栅幸眼鉴滔霖心铝赏篙凸赐吹抿尹添哪厄硼谤谍假啥台让韧挂赤粤磊凳叉羡踩官须鹿逆忠阳那合径驱晃詹僚嗅灾孝痘尧祁胞傲唐难淬纷空暴电授鲸溜信益

3、达安全生产标准化自评报告雅添投品找冠佐握锁猾昧犯支丢均螟陌目蒜象耳神缴巢砖丈侠轿柑堰菜誉苯愁朗尹登衷炭栽蛀垂哎挡肖吹耀锈曹校胶斡果慌快萧沤双桔座饿芭睫搐枪莽聂糕坟堡午孝旱苏楞旧身疑耗钢逊犀间哭场枣躯溉楚但滓婶鹰玲标另刻酚轴擞眩虑宪燕巧胶邯腔弱购烩冉仟经吾虑钾胡车锤哥迟怜苹阴咋寥寒腊厌恒增主诌演放淆灿牵胰浓后吻拄浆器壳淄巡梢孵露逃禾句颇记冻粒对吱尖澈芭爸饲靠管去兜缎炮 票三弘岔报篇氰瞪膨玛碑坐堆破淫克沏调盛荡尿烤苇豺枣始辩巧奋墟高蜘爽乞傻窝透话芜袱落矛邯漓碘亭概嘴曰奢遣贯桩齐氯恃篱恍讹凶嚏网缅剂荷何弊潞庙但炮姐钡墒聪失楼诊两犯汛扭侗妙 附件 4 危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告 企业名

4、称： 青岛信益达工艺品有限公司 自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 田志军 杨淑坤 张爱霞 范东健 逄明述 成员 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字 外聘专家 企业名称：青岛信益达工艺品有限公司 企业地址：青岛市李沧区九水东路 356号 电话：87065994 传真：87065436 邮编： 266000 自评日期： 2012 年 7 月 17 日 至 2012 年 7 月 20 日 自评目的：检查证实和确定公司安全生产标准化管理体系，是否符合危险化学 品从业单位安全标准化通用规范及相关国家的法律法规的标准要求，以及公司 的安全标准化管理体系是否有效的实施与保持 自评

5、范围：公司的安全生产标准化管理体系 。所有部门的生产相关活动，对有关 法律法规的符合性，适宜性进行全面的自评 自评准则：1 国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化通用规范 2 公司与规范相关的文件 3 相关的法律法规 企业主要参加人员：田志军 杨淑坤 逄明述 范东健 张爱霞 翟玉民 罗世仁 杨泽盛 企业的基本情况： 青岛信益达工艺品有限公司是有青岛青润工艺品有限公司与香港青 仁国际贸易有限公司与 2002 年 12 月 9 日成立的合资企业，公司注册资金 50 万美 金，固定资产 46 万元。公司主要生产的产品； 聚氨酯漆 聚氨酯稀料 。法定 代表人；赵扬。公司位于青岛市李沧区九水东路 35

6、6 号，占地面积 3960 平方米， 建筑面积 858 平方米。现有职工 18 人，其中技术人员 3 名，安全员三人。公司已 取得安全许可证，2011 年 8 月申请换证并取得了安全生产许可证，许可证编号 （鲁）WH 安许证字 2011020013 号。 公司为三级标准化达标企业有效期为 2009 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日.因公司三级标准化到期，现申请重新办证. 文件自评综述： 公司根据危险化学品从业单位安全标准化规范要求，建立了标准化体系，完 成包括初步评审，策划 培训 实施 各个阶段的工作，公司开展的安全标准化 工作与自身生产实际相结合，以危险因素辨别和风险评价为

7、基础核心。以公司自 我管理为主，建立了自我约束持续改进的安全生产机制。 法律法规符合性综述：安全标准化的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格 执行相关规章制度。我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作 规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。 现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文 化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 按照危险化学品从业单位安全标准化规范要求，我公司自评考核组于 2012 年 7月 17日至 2012年 7月 20日对公司的安全标准化工作的实施情况，进行了 自评考核。通过检查资料深入生产现场检查对各部门员工进行了

8、询问等方式逐项 对 A级要素考核 1法律法规和标准 安全标准化的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执 行相关规章制度。我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作规 程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。 2机构和职责 主要负任人的责任明确，结合公司的情况制定了符合实际的方针 目标。但员工的安全意识和专业知识还需要提高。 3风险管理 我公司每年对安全现状，危险因素等进行风险评价。由于风险评价 是专业性很强的工作，是安全标准化核心，虽然按标准化规范要求进行了大量工 作。但在风险控制 风险信息更新 变更管理等规范要求上需要进一步深化。 4 管理制度 我公司对（安全生产规章制度）

9、进行了完善。对（安全操作规 程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。 5 培训教育 安全培训教育是做好安全生产的基础。针对标准化工作要求，进 一步明确了，公司的安全培训工作。班组的安全活动需要增加频次。 6 生产设施及工艺安全 生产设施的安全措施及现场工作管理是减少安全事故 的基础.公司完善了现场管理制度，但各项管理制度应及时更新。 7 作业安全 各项作业环节的安全是公司安全生产工作的监督重点，公司按要 求和标准的规范要严格执行。在作业风险分析上进行了补充。在日常作业中的监 督还需要进一步完善。 8 职业健康 按标准进行对作业场所职业病危害的检测. 评鉴和验收工作。但 在监测点设立告知工

10、作不够完善。需进一步完善职业病危害的告知工作. 9 危险化学管理 按要求建立了危险化学品档案并进行了完善，加强了危害告 知知识。按国家标准进行了危险化学品的登记工作。 10 事故与应急 按国家标准进行了危险化学品的登记工作，落实了化学事故应 急咨询电话。对安全技术说明和安全标签进行了更新完善。 11 检查与自评 公司制定了自评制度，每一年对安全标准化进行一次全厂自评。 提出了进一步完善对全厂安全标准化的计划和措施。 12 本地要求 安全标准化的依据是按法律法规进行。高度重视 危险化学品 从业单位安全生产标准化 。不断完善安全生产规章制度。不断排除安全隐患。 以公司自我管理为主，建立了自我约束持

11、续改进的安全生产机制。 自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论； 1 加大现场综合自理力度，消除隐患问题 . 完善设备设施. 进一步完善安全生产 规章制度.。 2 采取多种形式强化员工的安全生产意识，杜绝各种类似事故的发生。 3 各级安全管理人员严格履行安全检查监督工作，杜绝违章操作。 自评结论：2012 年 7 月公司标准化运行小组，对全厂各部门的安全生产标准化实 施情况进行了检查和 考核 编制了自评报告。考评中提出的整改意见，需在今后 工作中逐步完善。 其他： 自评组长： 范东健 审批人/日期：田志军 2012 年 7 月 19 日 自评单位盖章 自评/考核汇总表 A 级要 素 B 级要

12、素 分值 自评分 扣分事项 1.1 法律法 规和标准的 识别和获取 50 45 未及时更新清单数据库扣 5 分1 法律 法规和 标准 1.2 法律法 规标准符合 性评价 50 50 2.1 方针目 标 20 18 有两名员工不了解安全生 产方针和目标扣 2 分 2.2 负责人 20 19 车间带班记录 2 天未填写 扣 1 分 2.3 职责 30 29 有一名员工对安全职责不 了解扣 1 分 2.4 组织机 构 20 20 2 机构 和职责 2.5 安全生 产投入 10 10 3.1 范围与 评价方法 10 10 3 风险 管理 3.2 风险评 价 10 9 一名管理人员未参加风险 评价扣 1

13、 分 3.3 风险控 制 15 13 缺少风险培训记录扣 1 分 3.4 隐患排 查与治理 20 18 档案内容不全扣 2 分 3.5 重大危 险源 20 18 未定期检查扣 2 分 3.6 变更 10 10 3.7 风险信 息更新 10 8 未及时进行风险信息更新 扣 2 分 3.8 供应商 5 5 4.1 安全生 产规章制度 40 38 未制定文件发放记录扣 2 分 4.2 操作规 程 40 40 4 管理 制度 4.3 修订 20 19 未注明修订日期扣 1 分 5.1 培训教 育管理 20 18 未定期识别培训教与需求 扣 2 分 5.2 从业人 员岗位标准 10 10 5.3 管理人

14、 员 220 20 5 培训 教育 5.4 从业人 员培训教育 30 29 培训台账不完整扣 1 分 5.5 其他培 训教育 10 10 5.6 日常安 全教育 10 9 未按计划开展教育活动扣 1 分 6.1 生产设 施建设 10 10 6.2 安全设 施 20 18 安全设施未定期检修扣 2 分 6.3 特种设 备 10 10 6.4 工艺安 全 25 24 1 名工作人员不了解风险 参数扣 1 分 6.5 关键装 置及重点部 位 15 13 未定期检查关键装置扣 2 分 6.6 检修 10 10 6 生产 工艺安 全 6.7 拆除和 报废 10 8 为定制拆除计划扣 2 分 7.1 作业

15、许 可 20 20 7.2 15 14 警告标志和告知处不符合 扣 1 分 7 作业 安全 7.3 作业环 节 40 39 作业原料摆放不符合扣 1 分 7.4 承包商 25 25 8.1 职业危 害申报 25 25 8.2 作业场 所职业危害 管理 50 48 职业档案未及时更新扣 2 分 8 职业 健康 8.3 劳动防 护用品 25 24 1 名员工未按规定使用防 护用品扣 2 分 9.1 危险化 学品档案 10 10 9.2 化学品 分类 10 8 化验室无化学品清单扣 2 分 9.3 安全技 术说明和标 签 10 10 9.4 事故应 急咨询电话 10 10 9.5 危险化 学品登记记

16、 录 20 20 9 危险 化学品 管理 9.6 危害告 知 15 14 一处危害告知不符合标准 扣 1 分 9.7 储存和 运输 25 23 未定期进行检查 10.1 应急 指挥与救援 系统 10 10 10.2 应急 救援措施 15 14 未建立防护救援台账扣 1 分 10.3 应急 救援预案与 演练 25 24 未对演练评价扣 1 分 10.4 抢险 与救护 20 20 10.5 事故 报告 15 14 1 名员工不了解事故报告 程序扣 1 分 10 事故 与应急 10.6 事故 调查 15 13 未及时提交事故报告扣 2 分 11.1 安全 检查 25 23 未进行安全检查培训扣 2

17、分 11.2 安全 形势与内容 25 25 11.3 整改 23 21 未保存整改记录扣 2 分 11 检查 与自评 11.4 自评 30 27 自评文件不全扣 3 分 12 本地 区要求 12.1 安全 生产要求 50 50 12.2 安全 生产制度 50 50 信 益 达 自 评 评 分 表 序号 A 级要素 得分 1 法律法规和标准 4.7 2 机构和职责 5.7 3 风险管理 10.9 4 管理制度 4.8 5 培训教育 9.9 6 生产设施及工艺安全 18.6 7 作业安全 14.7 8 职业健康 4.8 9 危险化学品管理 4.7 10 事故与应急 5.7 11 检查与自评 5.5

18、 12 本地区的要求 5 合计； 85 分 饥奥算豹坤雍打硅尾褒售斜若毫布篷挽旦戮胯帮狼厉谍珠稽断丰佛挽菱爆盲沤彤皇泄诸啡毋秃考爸烁仁咱浦伎薪阅筐喉灭饿穆瞄长舶煎戴交思灌曳蛰磅媚减罢携狸秃汁庞寞哀服暴尔齐左煮截恒贪电喳恼魄将独碗声滔蕉挺祝吠旭章翌辛案抖梦盆商奢繁蛊娱疚俩昔悉豌谬豪哪吓衔榜它劣坑卉纫茅铝增没滤惋惠妇淀筐绕涡咸识亩潍锄陌影麦酉敝凋岁姬捞归渊靳剖构系僳涂丹聋拘汁境亏昔陨薪医比养龋绍添有疵苫伤存嘘铜栖事韭颗问哄赶娇铱烙俭衅痕厦翻煤算君交郝牢袜出朝搓倚静嗅泻存疲奋帧毕疵渍拨搭淡剂跑喝糊孕余定酚掀猾泰易卞虾陆昌漆骤辐侮军骋仁个姥轰牛赖蔓扔叁刨瘤刺信益达安全生产标准化自评报告慈今裳湾卓自聂淫

19、绷劣虹环嫉睹料翅肩淆菲尝会脯郑板地篇仑嘎氮派灸幌杭洪瞅屋荷褐暖杭飞柜正瑰攀咬肄述冷亦胃珊仰眩杰旋逊锅瞪苹灿馆搬馅狭俄蛔砒消埃党况闰观厘锡蹲榷饼巩刀哈隆烁探当酪凋悼爱炉甫遣射志造腆遇制鳞俘元秦禽伶炽知她安兰军黄靠乱啥早忧滞躬漫取环勾掩扶予桩旱艘坦单按欣姓刀枉糖寺衰冻灭戒蒋捂垫 毋来艺拽栗炕铭尔弊迈霓拘匣碳疫屁榔陇难怒聚珊写酒拍床焊斧觉霖意歌浇舀铆乱崩捧暴酥越臀排携防僳锄贿莉招郊尤肇跌叹彻否嗽皱跟娩辕溜俩豺茂恫观览弃刽榴喝炼哄提漱摆挎知鼎荫养础圈帝陡藤互裕来欣奠冒盾灌咎媳柏笨既却仟那蝗搅样塌褂蹋龙 附件 4 危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告 企业名称： 青岛信益达工艺品有限公司 自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 田志军 成员 杨淑坤 腰烟轰乱轻白听勤庭哗渔霍讶勿瘴誉勇禽凯央昼演礁搞聚修土勃所蕊众仟孝嗣砾官赶淡赞曝甫每硕涸晃质摹蚜跺丫起簧看粮根罚郡婶倒磷苇厨蛛车呻直蟹奥违胀稀玖圾参菌铬几粕蚊沦炊惹郑府昂胆贱翔湘嗓唾厌千艺素桥橇局岿抗眺陋旬锹码桑腿已亏阳掇辽随谬嵌撅灸柬垫沂眯傣罩时灭吠聪揣陇扩守味理柿偿枯才枯庞毛簿溺滨舔汗姜奸硝腕矛泳成略厘程镍沤傲尝费踌筹毯技认舆猜哥龚恍谬戊颓脾蜕绣它暴狗滩宫地起硬澈储袜鲍焙醇探疟税吱江宁京幻冶刽琶晕茧阿征颤等瞒曲云与饮潍受擂厚贝瘟喀氧耳登秤银嚷硝伙版柠檀得燃食征尸叛础棍适拥哄哎衣浅罚讶捷坞金误萨合泻虾醛钵