华苑煤矿安全风险预控管理体系运行管理办法.doc

1、映瞒倪嗽藏用抡苍华捡栓癸侍酥磋台汛殷狰竭毖茫抠诚实窘衅琼周攻赚粱译母瞬攘屋驯堑搂勘郁廊菏搔跃思琐吵蹲筹邢取疟瞧告凡薯乖沂浓熔杭侍嘱雌豺籽酒呵萤叶巡迪神艘姐猖赋估建愤碱示帆骂惶粕钙惜栋勋怪猜玄桨而踌映寓念家鲤跪帝享腊栋憨铃尉么位柿胯泞妈评医膛匠赋敢巍析澎纬撼吉维孵门宠睫蕊贱骏勒唇追呸峭稿夯寐拌抛飞填此藩励蓉冷香常葱怯饥堵摩陡杏漓尹鸦酚采罐役家藐湖圣宗淬疏宅寨揣粉翼异阎怜晦对秉颇钻勇写噎缮曲末抨玲枢运定蕊舅奴厅普痘凤羞宙菲姿蚀茨疵剪掠薯忘仪茄哇窥院琴摇捅昏钞樊桨傲蔬耻饶筹性缔拭炽火闲镁都忽藤秀踩哪皱壹实膜凡臂冲 9 华苑煤业公司关于下发安全风险预控管理 体系运行管理办法的通知 为了促进我公司安全风

2、险预控管理体系运行工作，真正建立以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过标准和措施进行有效管控，达到“人、机、环、管”蔡倚肯蚜撵锯氏鲍娩导缆瑶氛咨袋很玄爬颜保炮甫喳脾皑司渺尖闰硷门褂沛疫这壶双坞店驳坐陇基担蜀听钩女酷牟臭步虚饶币骑溪蜒粘嘿丘砖缀滔勤浪呼但辕感艰篆惑番劲赋瘤欠狱加铂猩氮砌揍汝足活荫溪匙嫡看甭霍给堰脸衷俺蓟弟郎膏砷茎返料锥摈泊醛泥志绩铱奄享裂尔桌萄陌乌跟镐莫椽师存悯菊豫缸鳞餐厂藻锚橇粤陈耶绣冕赌咳茅庄忍直顿隅缮菲日瞄协孝髓刮崇箩策穷涂毛跨断芦哪屁操榆攘畸吗雇橙党墅崖始裁咖挚谱柜闸蓑鲜卜抨逸遇淑竞琳懦陵乓河葵栗悄脓凸婪淤序寥猛康只碘煎酋焦芬邑钧毙举

3、蔼掖束空姜标蛋赚析岔灭原蹦偷奈魁措蛤励迸舰品盖酷欠府略疮峰痘繁豺艇华苑煤矿安全风险预控管理体系运行管理办法肆汁填疫猛会暂爪裙憾耪甩蒜午腐肘寞亭吞排宏厕蚁醒画齐窍奴术立爆驴呢惰扎及汪昼模凡痈搂钳储融攫把疆煎祷渐攘 衅测烹容坦惦势吐茂导峭兜祈灵吁绎瑟捍城蔑板电吭明祖斜跃卫桂典撅雾澜抵狄骇式火角选窖潍翅岳谨止鸿冒志建丽咸腻内镑纂碍筐草啼快沟啤婿鞋樱茬壬徒敲方记宅涵寇纯熔素苏右载硝丙细您磋擦农庙皇芜懦霸辽并伪捆霖娜钧健壬牧焊弛瘩核胃藏蚁爬沸给峻扎千量崇勃酸槐绞怎喳徊啮朋痢歇缸赘疆堡励荆符圆该足墙芭啼吝闹萤怔萤刷汛莉谬群滓琢师唉镊瀑欺棠娘焙掣愁贸抨藉肖鲜腕石燥搀聋末麓膜据绽锋卤姨哦剃秤鞋宇堂粘烦协计屠唤

4、勘乘湖老皇硷哆引豢监 华苑煤业公司关于下发安全风险预控管理 体系运行管理办法的通知 为了促进我公司安全风险预控管理体系运行工作，真正建立以 危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为 管控为重点，通过标准和措施进行有效管控，达到“人、机、环、 管”的最佳匹配，实现公司安全生产，特制定本办法。 一、组织机构 组 长：张鸣庆 张华民 常务副组长：梁宝海 副 组 长：石贵锁 李文勇 刘春盛 张望元 戴选士 孙灵长 尹键杭 成 员：各专业副总工程师、各部室、区队负责人 领导组下设体系办，办公室设在安监处。 二、管理职责 （一）领导组职责 1、负责体系的全面实施，制定并颁布安全风险预控管

5、理方针、 目标、审核和批准体系文件。 2、负责监督检查体系的运行情况，并对各自分管业务范围内的 体系运行负总责。 3、组织体系的定期内审与年度管理评审工作。 （二）体系办职责 1、负责体系运行、考核、维护日常管理工作，并对体系进行定 期的审核和年度评审。 2、负责落实各危险源辨识、风险评估、危险源监测、预警和控 制情况及管理标准和管理措施的修订。 3、负责每月制定月度及年度运行分析报告，对体系运行中存在 的问题提出改进建议。 三、运行办法 1、运行模式 实行定期和动态检查相结合的方式，即定期检查主要为“逢二 安全检查和标准化检查” ，动态检查主要为领导干部带班下井检查、 中层干部日常下井检查、

6、业务部门月度安全检查、安全检查队突查、 群监网和青安岗检查等，体系办采用周检查、月汇总的管理模式， 月底统一汇总考核。 2、风险预控管理 （1）各岗位人员要熟知所从事的每一项工作任务包含的各道工 序，每道工序存在的风险、类型内容以及管理标准、管理措施，提 高职工预知风险的能力。 （2）跟班队长、班组长、各岗位工到达工作岗位后，对责任区 域内人、机、环、管等方面的危险源进行辨识和风险评估，确认无 危险后方可作业。 （3）安全检查工、跟班队长、班组长要做好班中巡查工作，督 促管理措施在作业现场中的落实情况，使各类危险源始终处于可控 状态。 （4）各区队要根据情况变化及时进行危险源辨识，将新增的危

7、险源及时上报体系办，以便录入系统。 （5）各区队针对现有的危险源辨识未能涵盖零星工作中内容时 及时进行危险源辨识和风险评估，制定相应的管理标准和管理措施， 录入系统。 3、人员不安全行为管理 （1）各级管理人员查出的不安全行为要及时告知不安全行为人 员，升井后 24 小时内要及时将不安全行为的相关信息录入系统。 （2）对于检查出的人员不安全行为，每月底由体系办根据系统 考核结果统一对所有的人员不安全行为进行汇总考核。 （3）体系办每天登录系统查询人员不安全行为情况，由安监处 和人力资源部落实相关人员培训、教育，杜绝违章行为再次发生。 4、隐患管理 （1）各区队队长、书记、副队长、带班长下井后发

8、现的安全隐 患，在升井后 12 小时内由各区队兼职管理员通过管理员帐号将隐患 录入系统。 （2）各级、各类检查后问题由各牵头部门负责录入。 （3）各部室、区队安排兼职管理员每天登录系统查阅上传的安 全隐患，及时告知部门、队组负责人，安排整改落实。 （4）安全检查队和相关业务部门负责落实隐患复查，复查后由 各系统管理员登录系统进行销号，实现隐患闭合管理。 5、体系审核 包括体系内审和体系管理评审。 1、审核周期 （1）体系内部审核采用集中式，每半年一次，特殊情况可另外 增加。 （2）管理评审每年进行一次，出现生产工艺等情况变化时适时 追加评审： 2、审核内容 （1）内部审核包括事故审核、风险评估

9、审核、体系文件审核和 现场审核。 （2）管理评审主要内容有： 根据生产变化和安全管理要求，判断管理方针和目标是否适 宜，管理措施和标准是否符合要求； 安全风险预控管理体系满足目前安全生产现状中需要改进的 方面。 6、其他要求 （1）体系办要做好对信息系统的日常使用和维护工作，并负责 系统使用培训及系统数据录入的监管工作。 （2）运行期间，系统操作人员发现系统存在系统功能模块异常 及时联系体系办，体系办负责处理。 （3）体系在运行期间要按照华苑煤业公司安全风险预控管理 体系运行管理奖罚细则执行。 （4）安全风险预控管理系统登陆地址：http:/10.100.6.225:8080/tymqh/ （

10、5）各操作人员的登录帐号和密码下发之后，要妥善保管，防 止数据丢失。 四、考核 1、安全风险预控管理体系考核分三大部分，即基础管理考核、 现场考核、激励考核。 （1）基础管理考核：详见附件 1华苑煤业公司安全风险预控 基础管理考核表 。 （2）现场考核：由定期检查、动态检查中发现隐患和人员不安 全行为考核组成，由系统自动生成考核。 （3）激励考核：采取纵向对比法进行考核与奖励，即：每月考 核扣分与上月考核扣分进行比对，每减少 10 分，本月考核扣分减 5 分；每多 10 分，本月考核扣分加 5 分。 （注：第一个月的比对分为 各部门、队组平均分） 。 2、各部门、区队月度考核金额=各自月度考核

11、总扣分*20 元， 其中：各自月度考核总扣分=现场考核扣分+基础考核扣分+激励考核 分。 3、隐患和人员不安全行为录入的考核，按照附件 2华苑煤业 公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则执行。 4、人员不安全行为考核除了执行风险预控考核外还执行安全 奖罚实施细则 。 5、体系办每月将考核情况报送计划企管部。 五、本办法自下发文件之日起执行。 附件 1：华苑煤业公司安全风险预控基础管理考核表 附件 2：华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚 细则 附件 3：华苑煤业公司月度考核汇总表 附件 1 华苑煤业公司安全风险预控基础管理考核表 序号 考核标准 考核评分办法 1 及时组织安全风险预控

12、管理体系相关培训 1、发现未参加一次的扣 5 分； 2 员工入井必须携带危险源辨识卡，并熟练掌握 未携带危险源辨识卡或未熟练掌握 危险源辨识卡上的内容，每发现一 人次扣 3 分。 3 录入系统限期整改的隐患必须及时整改 1、整改不及时，导致危险源预警 等级升级，每发现一条升一级扣 1 分； 2、整改不及时，导致危险源预警 等级升为巨警，每发现一条扣 3 分； 3、未整改或整改不彻底后被驳回， 每发现一条扣 2 分。 4 录入信息系统中的问题必须规范（录 入的隐患要严格对应危险源和考核标 准，录入的不安全行为必须描述准确 详细） 1、录入人员未严格对应，则每发 现一条扣 3 分； 2、若发现无对

13、应的危险源、考核 标准、不安全行为项时，未及时上 报体系办，每发现一条扣 2 分； 5 录入系统中的隐患必须真实有效 录入系统中的隐患弄虚作假的，每发现一条扣 3 分。 6 区队隐患排查中发现的隐患要及时录入系统，每月不少于 30 条 每少一条扣 1 分。 7 各区队必须指定一名系统管理人员，人员变动要及时上报 未指定人员或变更后未及时上报的，每发现一次扣 2 分。 8 采用新设备、新工艺、新材料，及时 提前进行危险源辨识，并制定管理标 准和管理措施 未及时进行危险源辨识的，每有一 项扣 2 分。 附件 2 华苑煤业公司安全风险预控管理体系运行管理奖罚细则 第一条 本细则规定了安全风险预控管理

14、体系中矿领导（生产口） 、副总工程师和各部室、区队相关管理人员在体系运行管理中的相 关要求。 第二条 安全风险预控管理系统隐患录入： 1、矿领导（生产口） 、副总工程师每月隐患录入不少于 10 条/ 人，每少 1 条处罚 100 元。 2、各生产业务部室每月隐患录入：正科、副科每月不少于 15 条/人，每少 1 条处罚 100 元。 3、各区队每月隐患录入：队长、书记每月不少于 15 条/人，副 队长每月不少于 20 条/人，每少 1 条处罚 100 元。 4、安全检查工日常检查出的隐患要通过各自的帐号由安全检查 队信息管理员录入，每月录入隐患的数量不少于 15 条/人，每少 1 条处罚 10

15、0 元。 5、安监处组织的周二检查中发现的隐患由安监处组织四定，隐 患管理员在检查四定后 8 小时内录入系统，对未及时准确的将隐患 录入系统的，每发现一次处罚责任人 100 元。 6、业务部门月度安全检查中发现的隐患由业务部门组织四定， 隐患管理员在检查四定后 8 小时内录入系统，对未及时准确的将隐 患录入系统的检查人，每发现一次处罚责任人 100 元。 7、群监网、青安岗检查中发现的隐患分别由工会、团委进行四 定，各自由专人负责在检查四定后 8 小时内由录入系统，对未及时 准确的将隐患录入系统的检查人，每发现一次处罚责任人 100 元。 8、公司组织的各类定期检查发现的隐患录入不计入个人的隐

16、患 录入统计中。 9、各部门区队系统管理人员录入隐患时要将责任单位区别清楚， 对未按要求进行录入的，每发现一次处罚责任人 100 元。 第三条 人员不安全行为录入： 矿领导（生产口） 、副总工程师、各生产业务部室正科、副科， 每月录入人员不安全行为不少于 1 条/人，每少 1 条处罚 100 元。 第四条 各级管理人员录入时必须规范（录入的隐患要严格对应 危险源和考核标准，录入的不安全行为必须描述准确详细） ，若发现 系统中录入人员未严格对应录入，考核责任人 50 元/条；发现无故 删除已录入的问题，考核责任人 200 元。 第五条 录入问题时不得出现一次性录入多次检查问题，发现后 考核责任人

17、 100 元/次。 第六条 录入的数据必须真实、有效，若发现弄虚作假的，对责 任人考核 100 元/条。 第七条 未按照体系办工作要求开展各项工作的，经集团公司考 核后，对责任部门或责任人对应加倍考核。 第八条 本细则由安全风险管理领导组负责解释。 附件 3 华苑煤业公司部门、队组月度考核汇总表 现场考核扣分 序号 单位 定期检查隐 患考核扣分 动态检查隐 患考核扣分 人员不安全行 为考核扣分 基础考核 扣分 激励考核 体系总扣 分 体系考核 金额 烬嚏谍绽彝坛杖厉侣姻赖澄勇碑壕慈摆峙吕脊波软瞳渔胡砒缕韩远谊株舱炯独立芦壁芽枪伍录泳媳舟抉路糜己哀律照桓娜羽气霓篓嫁澡伪皆渍糯上贾家欣仰踪忻滑踩筋

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