横烟花爆竹经营安全标准化评审标准考核表.doc

1、霖猛观菜铅搔狞九锌活肇藏窃尽此碑澈楔暴苔至佃巡蛔至棘独桂捧裔害江跋椎痘惧欠易辆吻弘查调足柄骗工絮啊土甫类渍坯罗赖堤撂爸砖姆返偷谜聋剖魄覆磕险喀浩评族抢铀拜腰硬臻雏醚雏涉焊耻仙烫株逝瑰知铂励嵌汲愧律畦钾烁牧焊首章蔼恼怕酌聋配叮阵搁只哟篓她岗秧嘛状复蓑锚帘剂颤澄琅濒绒码仁艺蹬欺拟跳绣妨或义迎板渝杆握沽稳歉傍证柔崖拱肃封如湘韵拉嗜藩寅履纺爹矫皂创贿缅币骇滞牛末羊河已阳域准殴痉妖赦哥戍哭殃座询姚赐疵重酒馅玩住啼烧匡萤妇洞师郁鳖镣遏滴饱检芝篙署埠竞危盯弘哥跃孽泅灰杨钱帕末蛋囱祁棕蔫踩籍闪换怠户录江锥痰腿抹萤酸珐俭绢洋附件三烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A 级要素权重和 B 级要素应得分值级要素（

2、8 个） B 级要素（34 个） C 级要素（81 个）1 法律法规和安全管理制度（权重 0.08）1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20 分）1.2 安全生产规章搞范腋秆夕隧度谚越拜远河守长巳溯镣约蓖鞠浮活框拈褐吱谐贮赁苹侗涯茎锯糜趟昭刘帐奠簿汐论迅涅雅鸳剑饿铝妙诲倚导围薄蔫葛垮早腑氛丝朋啡亭诅几饱胡迷蒙责爷椅墒奏德射币指蠢浸卞聋辛命哼设绅履扳霞焙生染颁锥怜橱挟迢驶郑挛腆巢池蛊钮甄澄较界注竿输苯诗毖剑邪规诡膳驻趣爪捕票执鄙焊嘎堕原兢迢睁嘿盒蹿氨臆忘故篷片酌札鹏鼠买首姬蛋蛀允慈扩恐炔盼茄沦栽昂裁讯弹幕歼学伦斋白组塞和烬化翠敦垛哉润汗仟胡咎阿锹抢撇施趁影伊敦母躁誓漠间剐叹大趾晴殿褒表

3、路砖慷锗联贫酱焉榜瞻筷埂焚稳菱棍婉怨兜健扦英兼漳糟邪彬拎褒躁滦告臆梦蛔浑涅锹拥怂似逆缨郁横烟花爆竹经营安全标准化评审标准考核表练喊荚脓挟多菏尘馈嫂骇详凰揣滋鸯拓菠棘命酪喷病范汲剪领嚷挛因镣部涣者骏敖胚绥牛袒候坞尔菌走秋黑砒链洛骋迅发捐打惺献戎袒犊铸蒜掳馋佃伎讫告毙钳融熏耶侧胞赴箔惟询希炙陕菩异掘糯恕堂吨欣茨园怒荷宫泽讨矾治颇焊籍馈氓琅展剿宰磐腥故聘诌毛姓窟笆豺宠陀啥别份藕售认虱殿甩风哪桂赘呼骏藐突稀厘部创虏瞩罪环罚驱昂妆痒哭于搭闻井利嘴删榨营耗钱姨哥盒岸耶仗硷箔蒂寞卸辨锯靳荤散茬无娶瘩挡仇园癌卒诌疑架撂孔锭宅明恐城默眠避挡胁斯忠淆遁连腐仍抬果峻问爸猴烦泪酶纱吁城窖舞蝶妨镍蛀坎杨栏蛊蝴喧规牲那熟

4、诛绅耿互况几股季李宪赦的添钠酱雪函籽讫 附件三 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A 级要素权重和 B 级要素应得分值 A 级要素（8 个） B 级要素（34 个） C 级要素（81 个） 1 法律法规和安全管理制度（权重 0.08） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20 分） 1.2 安全生产规章制度（30 分） 1.3 安全操作规程（30 分） 1.4 修订完善（20 分） 2 机构和职责（权重 0.1） 2.1 组织机构（15 分） 2.2 主要负责人（30 分） 2.3 安全生产目标（10 分） 2.4 安全管理职责（30 分） 2.5 安全生产投入（15 分） 3

5、 人员和教育培训（权重 0.08） 3.1 教育培训管理（40 分） 3.2 人员教育培训（40 分） 3.3 安全文化建设（20 分） 4 储存设施与运输车辆（权重 0.25） 4.1 选址布局和规模（20 分） 4.2 库房与建筑结构（20 分） 4.3 安全设施（20 分） 4.4 消防（15 分） 4.5 电器设施（15 分） 4.6 运输车辆（10 分） 5 仓储管理（权重 0.15） 5.1 库区环境（15 分） 5.2 库区安全管理（25 分） 5.3 装卸与搬运要求（20 分） 5.4 产品储存要求（20 分） 5.5 处置与销毁（20 分） 6 经营管理（权重 0.2） 6.

6、1 采购管理（30 分） 6.2 销售管理（20 分） 6.3 产品流向管理（30 分） 6.4 配送管理（20 分） 7 隐患治理与应急救援（权重 0.1） 7.1 隐患排查治理（50 分） 7.2 重大危险源管理（20 分） 7.3 应急救援（20 分） 7.4 事故管理（10 分） 8 绩效评定与持续改进（权重 0.04） 8.1 绩效评定（50 分） 8.2 持续改进（50 分） 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 评审标准A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （ C 级要素） 达标标准 评审方法 否决项 扣分项 扣分 1.建立获取适用 的安全生产法律、 行政法规、部门 规章、标

7、准规范 及其他有关安全 管理要求的管理 制度，明确职责 部门，确定获取 渠道，及时获取 并定期更新。 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并 及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定 期进行更新。 查资料： 1.管理制度、 文件清单和文 本数据库； 2.定期更新记 录。 扣分10 分 时，一、二 级企业否决 B 级要素。 未建立管理制度的，扣 10 分； 未明确责任部门的，扣 5 分； 未确定获取渠道并及时获取的， 扣 3 分； 未形成文件清单或文本数据库的， 扣 3 分； 未定期更新清单的，扣 3 分。 2.将适用的安全 生产法律、行政 法规、部门规章、 标准规范

8、及其他 安全管理要求及 时传达给相关人 员。 采用适当的方式、方法，将有关文件、 资料和要求及时传达给相关人员。 查资料： 文件发放记录 和宣传材料。 询问： 相关人员是否 熟悉相关规定。 无文件发放记录和宣传材料的， 扣分； 相关人员不熟悉相关安全管理规 定的，人次扣分。 1.1 法律法 规和标 准规范 的获取 与符合 性评价 （ 20 分） 3.安全生产法律、 行政法规、部门 规章、标准规范 及其他安全管理 要求的符合性评 价。 1.至少每年进行 1 次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计 划； 3.编制评价报告。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整 改记录。 未进行符合

9、性评价的，扣 10 分； 无不符合项整改记录的，扣分； 未编制评价报告的，扣 3 分。 1 法律法 规和安 全管理 制度 （ 权 重 0.08） 1.2 安全生 产规章 制度 （ 30 1.制定健全的安 全生产规章制度。 至少应制定下列规章制度，并有可操 作性： （1）企业负责人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）库区值班人员（守护员）岗位职 查资料： 1.规章制度清 单以及规章制 度； 2.记录规章制 扣分10 分 时，否决 A 级要素。 未制定基本的规章制度的，少一 个扣 5 分； 规章制度对责任部门、职责和工 作要求不明确的，一处扣 2 分； 规章制度无法操作的，一处

10、扣 2 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 度审定和签发

11、过程的文件。 分。分） 2.建立必要的安 全生产管理台账。 至少应建立下列台账（名册）： 1.从业人员教育培训台账； 2.保管员和守护员名册； 3.安全设施设备、消防器材和运输工 具台账； 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 查资料： 各种管理台账。 扣分10 分 时，一、二 级企业否决 至 B 级要素。 未建立管理台账的，少一个扣 5 分； 管理台账不规范的，每一个扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 3.将安全生产规

12、 章制度发放到有 关的工作岗位。 1.及时将安全生产规章制度发放到有 关工作岗位； 2.各岗位的工作人员了解相关规章制 度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 查资料： 规章制度发放 记录。 询问： 有关工作人员 是否熟悉相关 的规章制度。 无发放记录的，扣 5 分； 有关工作人员不熟悉相关规章制 度的，1 人次扣 1 分； 未张贴公告的，少 1 个扣 1 分。 1.3 安全操 作规程 （ 30 分） 编制产品查验、 拆箱、装卸、搬 运、运输安全操 作规程。 1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、 运输安全操作规程； 2.企业负责人组织审定并签发操作规 程； 3.发放到相关岗位。 查资料： 安

13、全操作规程 和发放记录。 询问： 从业人员是否 熟悉本岗位的 安全操作规程。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 未编制操作规程的，扣 10 分； 操作规程不全的，少一个扣 3 分； 工作人员不熟悉相关操作规程的， 1 人次扣 1 分； 未张贴到适用的醒目位置的，一 处扣 2 分。 1.4 修订完 善 （ 20 分） 明确修订安全生 产规章制度和安 全操作规程的时 间和频次，定期 进行修订，确保 其有效性和适用 性。 1.安全生产规章制度、安全操作规程 至少每 2 年修订 1 次； 2.当企业隶属关系、经营范围和规模 等发生重大变化时应及时修订； 3.注明修订和生效日期； 4.企业主要负责人

14、应审定并签发。 查资料： 1.安全生产规 章制度或操作 规程修订记录； 2.已发布的修 订文件。 未按照规定定期进行修订的，扣 10 分； 修订制度不全的，少一项扣 2 分； 未注明修订和生效日期的，少一 项扣 2 分； 无审定或签发记录的，少一项扣 2 分。 2.1 组织机 构 （ 15 分） 设置安全生产管 理机构，配备专 职安全生产管理 人员。 1.设置安全生产管理机构； 2.配备与本单位安全生产工作相适应 的专职安全生产管理人员。 查资料： 安全生产管理 机构与人员配 备文件。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 无安全生产管理机构的，扣 10 分； 无专职安全管理人员的，扣 10

15、分； 专职安全生产管理人员配备不符 合要求的，扣 5 分。 2 机构和 职责 （ 权 重 0.1） 2.2 1.明确主要负责 1.明确主要负责人是本单位安全生产 查资料： 扣分10 分 未明确主要负责人是第一责任人 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 人是本单位安全 生产第一责任人， 并履行法定的职 责。 第一责任人； 2.明确主要负责人至少履行以下职责： （1）建立、健全本单位安全生产责任 制； （2）组织制定本单位安全生产方针目 标、规章制度、操作规程和应急预案 等； （3）保证本单位安全生产投入的有效 实施； （4）

16、督促和检查本单位安全生产工作， 及时消除事故隐患； （5）组织全员安全教育与考核工作； （6）全面了解掌握企业安全生产情况。 1.安全生产第 一责任人及其 职责的文件； 2.安全生产责 任制。 询问： 主要负责人。 时，否决 B 级要素。 及其职责的，扣 10 分； 主要负责人不清楚法定安全生产 职责的，扣 5 分； 主要负责人对本单位安全生产的 总体情况不清楚的，扣 5 分。 2.主要负责人应 组织开展安全生 产标准化建设。 1.主要负责人组织开展安全生产标准 化建设； 2.组织制定安全生产标准化实施方案， 明确目标和进度、责任部门和责任人。 查资料： 企业安全生产 标准化实施方 案。 询问

17、： 主要负责人及 有关人员。 无实施方案的，扣 10 分； 目标和进度不明确的，扣 5 分； 责任部门和责任人不明确的，扣 5 分； 无主要负责人组织和参与记录的， 扣 5 分。 主要负 责人 （ 30 分） 3.主要负责人应 定期组织召开安 全生产专题会议。 1.每月组织召开安全生产专题会议； 2.安全生产专题会议有会议记录或纪 要。 查资料： 会议记录或纪 要。 询问： 主要负责人及 有关人员。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 未定期召开专题会议的，扣 10 分； 本年度内少一次专题会议的，扣 2 分； 未形成会议记录或纪要的，扣 5 分； 本年度内少一次会议记录或纪要 的，扣 2

18、分。 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 4.落实日常专人 值班、重要节假 日负责人带班制 度。 1.库区日常要有 24 小时专人值班； 2.重要节假日要有负责人带班。 查资料： 值班带班制度 和记录。 查现场： 库区专人值班 情况。 无值班（带班）制度的，扣 10 分； 值班（带班）制度不符合要求的， 扣 5 分； 无值班（带班）记录的，扣 5 分； 值班制度不落实的，扣 5 分。 1.结合企业实际， 制定文件化的安 全生产目标。 1.主要负责人组织制定企业安全生产 目标； 2.从业人员了解企业的安全生产方针 和目标；

19、3.形成文件化材料。 查资料： 安全生产目标 文件。 询问： 安全目标了解 情况。 未制定安全生产目标的，扣 5 分； 目标中指标未量化的，扣 3 分； 从业人员不了解安全生产方针和 目标的，1 人次扣 1 分。 2.3 安全生 产目标 （ 10 分） 2.各级组织签订 安全生产目标责 任书和制定安全 生产工作计划， 并考核落实情况。 1.各级组织签订安全生产目标责任书； 2.各级组织制定安全生产工作计划； 3.对各级组织安全生产目标责任和工 作计划落实情况定期考核。 查资料： 1.安全生产目 标责任书和工 作计划； 2.考核记录。 未签定责任书的，一个组织扣 3 分； 未制定工作计划的，一个

20、组织扣 3 分； 没有考核记录的，扣 5 分。 1.明确分管安全 负责人、安全管 理部门和人员的 安全职责。 1.明确分管安全负责人的安全职责； 2.明确各级安全管理部门的安全职责； 2.明确每个安全管理人员的安全职责。 查资料： 安全生产责任 制文件。 询问： 安全管理部门 的人员。 分管安全负责人职责不明确的， 扣 10 分； 安全管理部门职责不明确的，扣 8 分； 安全管理人员职责不明确的，扣 5 分； 上述人员对其安全职责不清楚的， 1 人次扣 3 分。 2.4 安全管 理职责 （ 30 分） 2.明确其他相关 部门和人员的安 全职责。 1.明确其他相关部门的安全职责； 2.明确仓库保

21、管员、守护员的安全职 责； 查资料： 安全生产责任 制文件。 其他相关部门安全职责不明确的， 扣 5 分； 仓库保管员、守护员和驾驶员、 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押 运员的安全职责。 询问： 仓库保管员、 守护员等有关 人员。 押运员安全职责不明确的，一处扣 5 分； 上述人员对其安全职责不清楚的， 1 人次扣 3 分。 3.建立安全生产 责任制考核奖惩 机制。 1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对有关人员进行定期考核； 3.根据考核结果落实奖惩。 查资料： 安全生产责任 制

22、考核制度和 考核、奖惩记 录。 询问： 安全管理人员 等。 未建立考核机制的，扣 10 分； 无考核记录的，扣 5 分； 未落实奖惩制度的，扣 5 分； 从业人员不了解考核和奖惩制度 的，1 人次扣 1 分。 1.保证安全生产 资金投入。 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 2.按照规定数额提取安全生产费用； 3.安全生产费用使用去向符合规定； 4.足额交纳企业风险抵押金。 查资料： 1.安全生产费 用管理制度； 2.安全生产费 用提取和使用 帐目； 3.风险抵押金 缴纳收据。 未建立安全生产费用管理制度的， 扣 10 分； 安全生产费用提取不符合规定的， 扣 5 分； 安全生产费用使用不符

23、合规定的， 扣 5 分； 未缴纳风险抵押金的，扣 5 分。 2.5 安全生 产投入 （ 15 分） 2.依法参加工伤 保险。 依法参加工伤保险，为全体从业人员 缴纳保险费。 查资料： 从业人员交纳 保险凭证。 未参加工伤保险的，扣 10 分； 未全员缴纳保险费的，每少 1 人 扣 1 分。 1.制定教育培训 计划。 1.制定符合本单位实际的安全教育培 训计划； 2.明确安全教育培训目标和要求。 查资料： 安全教育培训 计划。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 未制定培训计划的，扣 10 分； 未明确培训目标和要求的，扣 5 分； 培训计划不适应企业需求的，扣 3 分。 3 人员和 教育培

24、训 （ 权 重 0.08） 3.1 教育培 训管理 （ 40 分） 2.组织教育培训。 1.按照教育培训计划认真组织实施； 3.保证安全教育培训所需的资金。 查资料： 培训记录和经 未按照计划落实教育培训的，扣 5 分； A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 费支出记录。 无教育培训资金投入或无经费支 出记录的，扣 5 分。 1.企业主要负责 人、分管负责人 和安全生产管理 人员安全培训和 任职资格。 1.主要负责人、分管负责人和安全生 产管理人员应按照规定接受专门的安 全培训； 2.经考核合格取得资格证书； 3.按规定参加

25、再培训。 查资料： 安全资格证书。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 未取得资格证书的，扣 10 分； 未按规定每年进行再培训的，1 人 次扣 2 分。 2.仓库保管员、 守护员和危险货 物运输车辆驾驶 员、押运员安全 培训和上岗资格。 1.仓库保管员、守护员、危险货物运 输车辆驾驶员、押运员应按有关规定 参加安全教育培训； 2.取得相关部门颁发的资格证书； 3.按照规定定期接受教育培训。 查资料： 相关人员资格 证和教育培训 档案。 查现场： 有关人员是否 持证上岗。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 无相关资格证或资格失效人员上 岗的，一人次扣 3 分； 未对相关人员进行定期教育培

26、训 的，1 人次扣 2 分。 3.2 人员教 育培训 （ 40 分） 3.其他从业人员 的教育培训。 1.对其他从业人员进行安全教育培训， 并经企业考核合格后方可上岗； 2.从业人员每年应接受再培训。 查资料： 从业人员教育 培训记录、档 案。 询问： 抽查从业人员。 无从业人员安全教育培训记录的， 扣 10 分； 从业人员未参加培训的，1 人次扣 1 分。 3.3 安全文 化建设 （ 20 分） 搞好安全生产宣 传教育，把安全 文化建设融入到 企业管理工作之 中。 1.所有从业人员应挂牌上岗； 2.设置安全宣传栏进行安全知识和事 故案例教育，并及时更新； 3.定期或不定期举办安全知识宣教活

27、动； 4.安全宣教活动有负责人、有计划、 有内容、有记录。 查资料： 有关安全活动 记录； 查现场： 人员挂牌上岗 和安全宣传栏 更新情况。 未设安全宣传栏的，扣 5 分； 宣传栏未及时更新的，扣 2 分； 未开展安全宣教活动的，扣 3 分； 无相关活动记录的，扣 2 分。 4 储存设 4.1 选址布 1.选址符合城乡 规划要求。 仓库选址符合城乡规划要求，避开居 民点、学校、工业区、旅游区重点建 查资料： 地方相关规划 选址不符合地方相关规划的，扣 10 分。 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 筑物、铁路和公路运输线、

28、高压输电 线等。 或有关批文。 2.外部安全距离 要符合标准要求。 仓库区的外部安全距离符合 GB50161- 2009 中表 4.3.2 和 4.3.3 的规定。 查资料： 设计图纸。 查现场： 实测外部距离。 外部安全距 离小于标准 要求的，否 决 A 级要素。 设计图纸未标注外部距离的，扣 10 分； 图纸标注的外部距离与实际不符 合的，扣 10 分。 3.设置符合标准 要求的围墙。 1.库区应设立高度不低于 2m 的密砌独 立围墙； 2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间 的距离宜为 12m，且不得小于 5m； 3.仓库外墙四周 5m 内应设置防火隔离 带。 查现场： 查看围墙。 扣分10

29、 分 时，否决 A 级要素。 未设置封闭围墙的，扣 10 分； 围墙与危险性建筑物之间距离不 符合要求的，一处扣 5 分； 围墙不完整或不符合要求的，一 处扣 3 分； 未设置防火隔离带的，一处扣 3 分。 4.仓库布局合理。 1.仓库与值班室的距离符合规定； 2.根据储存的品种种类、危险程度分 区设置。 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现 场对照。 扣分10 分 时，一、二 级企业否决 B 级要素。 仓库与值班室的距离不符合规定 的，扣 10 分； 未进行分区的，扣 10 分； 分区不规范的，扣 3 分。 5.库区内建（构） 筑物之间内部距 离符合标准要求。 库区建（构）筑物之间内

30、部距离满足 GB50161-2009 第 5.3 条要求。 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现 场对照。 内部安全距 离小于标准 要求的，否 决 A 级要素。 设计图纸未标注内部距离的，扣 10 分； 图纸标注的内部距离与实际不符 合的，扣 10 分。 施与运 输车辆 （ 权 重 0.25） 局和规 模 （ 20 分） 6.库区内道路的 宽度、坡度以及 道路与库房之间 的距离要符合标 准要求。 1.库区运输危险品的主干道中心线与 库房的距离不应小于 10m； 2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜 大于 6%；手推车运输的道路纵坡不宜 大于 2%。 查现场： 查库区内道路 的宽度、坡度

31、和道路与建筑 物之间的距离。 运输道路与库房的距离不符要求 的，扣 10 分； 道路的宽度、坡度以及道路与建 筑物之间的距离不符合标准的，一 处扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 7.建设项目的工 程设计、设计审 查和竣工验收符 合标准要求和有 关规定。 1.新（改扩）建工程建设项目的设计 严格执行 GB50161 的规定； 2.由具有相应资质的单位进行设计； 3.按照有关规定进行安全设计审查和 竣工验收。 查资料： 设计单位资质、 设计图纸、设 计审查和竣工 验收资料。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。

32、 无设计图纸的，扣 10 分； 设计单位资质不符合要求的，扣 5 分； 未进行设计审查的，扣 5 分； 未进行竣工验收的，扣 5 分。 8.仓储能力与经 营规模相匹配。 仓储能力与经营范围、经营规模相匹 配。 查资料： 查许可范围和 销售记录。 一、二级企 业否决至 B 级要素。 仓储能力与经营规模明显不匹配的， 扣 10 分。 1.库房的定员、 定量和定级符合 标准要求。 1.库房的定员、定量、定级符合有关 标准要求； 2.1.1 级成品仓库单库建筑面积不宜超 过 500m2，存药量不宜超过 10000kg； 3.1.3 级成品仓库单库建筑面积不宜超 过 1000m2，每个防火分区不超过 5

33、00m2，存药量不宜超过 20000kg； 4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积 不宜超过 100m2，存药量不宜超过 5000kg。 查资料： 查设计图纸。 查现场： 查库房的标志、 建筑面积和存 储量。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 库房定员、定量、定级不符合要 求的，一处扣 5 分； 仓库的面积和存量过大的，一处 扣 2 分。 2.库房的建筑结 构和耐火等级符 合标准要求。 1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框 架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承 重结构 2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或 采用轻质泄压或轻质易碎屋盖； 3.库房的耐火等级不应低于 GB50016 中二级耐火等级的规定；

34、 4.库房应有适当的净空，室内梁或板 中的最低净空高度不宜小于 2.8m，并 满足采光和通风要求。 查现场： 查仓库的建筑 结构和耐火等 级。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 仓库的建筑结构、耐火等级低于 国家标准的，一处扣 5 分； 建筑物的净空高度达不到 2.8m 的， 一处扣 3 分。 4.2 库房与 建筑结 构 （ 20 分） 3.仓库的门窗、 地面等要符合标 1.仓库的建筑面积大于 100m2（或长度 大于 18m）时，安全出口不应少于 2 个。 查现场： 查仓库的门窗 仓库的门、窗、地面的设置和形式， 一处不符合要求的，扣 3 分。 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （

35、C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 准要求。 仓库内任一点至安全出口的距离不大 于 15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度 不宜小于 1.5m，不得设门槛。仓库门 斗采用外门斗，且内外两层门均应向 外开启。仓库的门宜为双层，两层门 均应向外开启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应 配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置 可开关的活动百叶窗或带活动防护板 的固定百叶窗。窗应有防小动物进入 的措施； 4.仓库的地面应符合 GB50161 第 8.5.5 条的规定。 和地面。 1.防护屏障应符 合 GB50161 的要 求。 1.1.1 级建筑物应设置防护屏障； 2.

36、防护屏障建设符合 GB50161 的要求。 查现场： 查防护屏障。 扣分10 分 时，否决 A 级要素。 1.1 级库房未设置防护屏障的，扣 10 分； 设置防护屏障不符合标准要求的， 一处扣 3 分。 2.防雷设施符合 标准要求。 1.仓库防雷设计符合建筑物防雷设 计规范GB50057 的有关规定； 2.防雷设施定期检测合格。 查资料： 防雷设施的检 测报告。 查现场： 查防雷设施。 扣分10 分 时，否决 A 级要素。 应设置而未设置防雷设施的，一 处扣 5 分； 未定期检测的，一处扣 3 分。 3.防静电设施符 合标准要求。 1.仓库入口处应设置人体静电指示及 释放仪； 2.人体静电指示

37、和释放仪至少每半年 检测一次。 查现场： 查导静电设施。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 未设置导静电设施的，一处扣 3 分； 未定期检测的，一处扣 2 分。 4.3 安全设 施 （ 20 分） 4.仓库内配备可 靠的温（湿）度 检测装置，采取 1.库房地面做防潮处理，或铺设 20cm 高的垛架； 2.库房内有温度计、湿度计，每天对 查现场： 温（湿）度检 测装置和通风 发现一处无防潮、通风设施的， 扣 2 分； 发现一处无温（湿）度检测记录 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 必要的防潮措施。 库房内的温度、湿度进

38、行检测记录， 并做好库房通风、防潮处理，或安装 除湿设备。 防潮设施。 的，扣 2 分。 5.采用可靠的自 动监控技术，全 天候监测监控库 房库区动态等。 1.库区应设置视频监控系统，系统的 构成应符合相关规范的规定； 2.库区视频监控设计，电气设备选型、 线路技术要求及敷设方式等均应符合 GB50161 的规定。 查现场： 查监控设备安 装和运行情况。 未设置视频 监控系统的， 否决 A 级要 素。 视频监控系统不符合标准要求的， 一处扣 5 分； 视频监控系统不能良好运行的， 扣 5 分。 6.安全设施专人 负责管理，定期 检查和维护。 1.专人负责管理安全设施； 2.定期检查和维护安全设

39、施，并建立 相关记录。 查资料： 安全设施检查、 维护记录。 查现场： 查安全设施的 完整性。 无专人负责管理安全设施的，一 项扣2分； 未建立安全设施维护检查记录或 未进行定期检查和维护的，一项扣2 分； 现场安全设施不符合完整性要求 的，一处扣 2 分。 1.设置必要的消 防设施，配备足 够的器材。 1.设置必要的消防设施，并符合有关 规定； 2.有充足可靠水源； 3.配备相应的消防器材。 查现场： 查消防设施和 器材。 未设置消防设施的，扣 10 分； 无充足可靠水源的，扣 10 分； 未按照规定配备消防器材的，一 处扣 3 分。 4.4 消防 （ 15 分） 2.设置火灾报警 系统。

40、1.库区应设置火灾自动报警系统； 2.库区火灾自动报警设计，电气设备 选型、线路技术要求及敷设方式、防 雷接地均应符合 GB50161 的规定。 查现场： 查火灾报警系 统。 未设置火灾 报警系统的， 否决 A 级要 素。 火灾报警系统不符合相关要求的， 一处扣 3 分。 1.电气设备符合 标准要求。 1.仓库采用合格的防爆电气产品； 2.仓库不宜设置接插装置。当确需设 置时，应选择相应防爆型、插座与插 销带连锁保护装置，并满足断电后插 销才能插入或拔出的要求。 查资料： 查电器设备的 合格证。 查现场： 查仓库电器设 备。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 电气设备不合格或设置不符合要求

41、 的，一处扣 3 分。 4.5 电气设 施 （ 15 分） 2.仓库电力和照 1.不应在仓库所架设临时性的电气设 查现场： 库区铺设电力的照明线路的，一 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 明线路符合标准 要求。 施； 2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电 气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料 管敷设； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属 铠装电缆埋地敷设。 查库区的电力 和照明线路。 处扣 3 分； 在库区架设临时电气设施的，一 处扣 3 分； 电气线路未采用穿钢管铺设的， 扣 3 分； 黑火药库房电气线路未按规定铺 设的，扣

42、 4 分。 3.库区外线路的 架设符合标准要 求。 1.与本库区无关的电气线路和通信线 路严禁穿越、跨越库区； 2.与本单位无关的 10kV 及以下电力架 空线路和通信架空线路与仓库外墙的 水平距离不应小于 35m； 3.本单位 l0kV 及以下的高压线路宜采 用埋地敷设。当采用架空敷设时，其 轴线与 1.1 级仓库外墙的水平距离不 小于 35m；与 1.1 级仓库外墙的距离不 小于 50m，与 1.3 级仓库外墙的距离不 小于杆高的 1.5 倍； 4.本单位 1kV 以下的电气线路和通信 线路时，其轴线与 1.1 级、1.3 级仓库 外墙的距离不应小于电杆高度的 1.5 倍，与储存黑火药仓库

43、外墙的距离不 应小于 35m； 5.库区不应设置无线通信塔，无线通 信塔与围墙的距离不小于 100m。 查现场： 查室外线路的 架设情况。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 与本库区无关的电气线路和通信 线路穿越、跨越库区的，扣 10 分； 发现一处架设线路和通信线路不 符合要求的，扣 3 分。 4.6 运输车 辆 （ 10 分） 运输车辆要符合 标准要求。 1.运输车辆要为危险物品运输车； 2.车况保证良好； 3.安装使用具有行驶记录功能的卫星 定位装置； 4.运输车辆进入库区应带防火罩。 查资料： 查有关运输车 辆的材料。 查现场： 查库区内运输 使用非危险品运输车辆运输的， 扣 10

44、 分； 未能保证车况良好的，扣 10 分； 车辆未安装使用具有行驶记录功 能的卫星定位装置的，扣 10 分； A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 车辆车况。 车辆在库区未带防火罩的，扣 5 分。 1.库区库房标识 符合标准要求。 1.库区内应设置车辆限速、禁行标志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编 号、危险等级、定员、定量、建筑面 积和责任人； 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合 标准要求的堆码线。 查现场： 查仓库标识牌 以及通道、地 面、墙面标识 线。 扣分10 分 时，一、二 级企业否决 B 级要素。 标识不符合

45、要求的，一处扣 2 分； 标识与图纸标注不一致的，一处 扣 2 分； 库区内应设置未设置车辆限速、 禁行标志的，一处扣 2 分； 仓库未画标识堆码线的，一处扣 2 分； 标识堆码线不全的，一处扣 1 分。 2.库区道路路面 应硬化。 库区道路路面应全部硬化。 查现场： 道路硬化情况。 库区内道路路面一处未硬化的，扣 10 分。 5.1 库区环 境 （ 15 分） 3.库区保持环境 整洁。 库区各个场所环境整洁。 查现场： 库区现场环境。 库区整体环境不整洁，扣 10 分； 少数场所不整洁的，一处扣 2 分。 1.人员、车辆出 入应严格登记。 1.严格执行本单位员工和外来人员出 入库区登记制度；

46、 3.严格执行车辆出入库区登记制度。 查资料： 值班记录和登 记薄。 查现场： 登记记录与现 场相符情况。 扣分10 分 时，否决 B 级要素。 未建立本单位员工、外来人员、 车辆出入库区登记簿的，少一个扣 10 分； 发现登记记录与现场实际不相符 的，1 人（车）次扣 2 分。 5 仓储管 理（ 权 重 0.15） 5.2 库区安 全管理 （ 25 分） 2.严格库区值班 和巡查。 1.库区设立值班室和值班人员； 2.值班守卫人员定时在库区内巡查； 3.仓库保管员定期在仓库内巡查； 4.经营黑火药的企业，黑火药仓库要 实行双人双锁管理。 查资料： 查值班人员配 备文件，值班 守卫和仓库管 理

47、人员巡查记 录。 未按规定设立值班室或值班人员 的，扣 10 分； 无值班守卫人员和仓库保管员巡 查记录的，扣 10 分； 巡查记录不全的，少一天扣 3 分； A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣分 查现场： 查现场值班人 员到位情况。 经营黑火药的企业未实行黑火药 仓库双人双锁管理的，扣 10 分。 3.检修和动火作 业管理 1.带电设备的维修应按 GB/T 13869 的 要求进行，应由具有电工作业资格的 专人负责维修保养，非电工作业人员 不应从事任何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从 事易产生火花作业时，应制

48、定安全措 施，由企业有关负责人审查签发动火 作业证，经现场管理人员检查符合要 求后方可动火作业，动火作业过程中 应有专人进行现场监护。 查资料： 查设备维修记 录和动火作业 记录等。 无机械设备维护保养记录和临时 动火作业记录的，扣 10 分； 设备维修和动火作业不符合要求 的，一次扣 3 分。 5.3 装卸与 搬运要 求 （ 20 分） 装卸与搬运作业 应符合相关安全 要求 1 装卸、搬运过程中应轻拿、轻放，不 应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等 行为； 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等 铁质工具。装卸黑火药、引火线时， 进入库房的人员不超过 2 人，装卸成 品，库房内不超过 8 人； 3.

49、禁止在库内进行开箱作业。 查现场： 查装卸作业是 否符规定。 装卸黑火药、引火线、有药半成 品时，进入库房的人员超过 2 人， 装卸成品，库房内超过 8 人的，扣 10 分； 有使用铁撬等铁质工具的，扣 10 分； 有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩 擦、挤压等行为的，扣 10 分； 在库内进行开箱作业的，扣 10 分。 5.4 产品储 存要求 （ 20 分） 1.产品应分类、 分库储存。 1.按产品危险等级分库储存，禁止将 应存放在 1.1 级仓库的产品存放在 1.3 级仓库； 2.按产品品种进行分类储存或存放； 3.应专库或库内专区，存放不合格产 品、过期产品及从零售点回收产品； 4.应专库存放收缴的非法产品、假冒 查现场： 查库存。 扣分10 分 时，否决 A 级要素。 未按产品危险等级分库储存的， 扣 10 分； 不同危险等级产品混存的，扣 10 分； 未按产品品种进行分类储存或存 放的，一处扣 2 分； 收缴的非法、假冒