中国邮政速递物流股份有限公司审计部岗位职责.doc

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4、执行公司的各项规章制度；2、制定公司年度审计项目计划及年度审计工作要点；3、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；4、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目审计（包括工程项目竣工审计、在建项目过程控制审计等），参股单位年度经济效益审计，内部控制审计、风险管理审计等；5、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。6、对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续

5、审查，监督整改措施的落实情况。7、向公司审计委员会或直管领导提交审计报告；8、在审计委员会或直管领导的领导下组织讨论审计报告，根据讨论后的审计报告，起草审计决定，公司正式行文下发；9、组织实施上年度预算执行情况考核工作；10、组织实施公司安排的专项审计调查；11、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计；12、对财务基础工作进行检查和督导；13、组织审计人员的理论、业务学习及培训；14、及时全面的的整理保管审计档案；15、执行审计结果公告制度，在公司年度工作会上通报审计工作情况；16、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作；17、严格执行公司劳动纪律，完成公司交办的其他任务。审计部经理岗位

6、职责1、认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度；认真执行公司的各项规章制度；2、在董事会的指导下，拟定股份公司内部审计相关制度，并提交董事会审定。3、草拟公司年度审计项目计划及年度审计工作要点；4、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动；5、组织公司年度审计项目审前调查，提出编制审计工作方案并组织实施的意见；6、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目竣工审计（包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等），参股单位年度经济效益审计，

7、内部控制审计，风险管理审计等；7、审计组需要分组时，担任小组组长兼主审，对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责；8、根据被审计单位反馈的意见，组织审计组核实相关情况，提出对审计报告、审计决定的修改意见；9、负责将项目审计报告上报公司审计委员会讨论，并起草公司审计决定，正式行文下发； 10、组织实施上年度预算执行情况考核工作；11、组织实施公司内部控制审计和风险管理审计；12、组织实施公司安排的专项审计调查；13、组织实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督；14、组织实施对财务基础工作的检查和督导等；15、组织审计人员的理论、业务学习及培训；16、负责审计工作总结、年度审计报表、

8、拟发文件的审核把关，督促审计档案的整理保管归档；17、执行审计结果公告制度，在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况；18、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作；19、负责对本部门员工绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议；20、负责部门劳动纪律，完成公司领导交办的其他任务。综合秘书岗位职责1、负责本部门综合文件的起草、要事督办、公文处理，档案管理及其他行政事务；2、负责股份公司审计业务规章制度和具体办法的拟定以及审计工作规划和年度审计计划的制定；3、组织股份公司及所属子公司审计人员的理论、业务学习及培训； 4、负责审计信息化建设及推进工作；5、完成领导临时交办的任务。企业审计岗位职责 1、负

9、责组织和实施对股份公司子公司、控股公司财务收支、经济效益、预算执行情况、经济合同等有关经营活动进行审计； 2、负责组织和实施对股份公司子公司、控股公司经营资金和业务资金安全、完整和使用效果的审计监督； 3、组织实施公司开展的专项审计调查； 4、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计；5、负责对股份公司子公司、控股公司的企业审计工作进行业务管理、指导和检查；6、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。 7、参与相关综合治理工作，配合会计师事务所完成对股份公司的会计报表审计； 8、完成领导交办的临时任务。经济责任审计岗位职责 1、负责对股份公

10、司子公司、控股公司主要负责人任中和离任经济责任审计； 2、负责对股份公司子公司、控股公司经营绩效和经营管理进行监督与评价； 3、负责组织与经济责任审计相关的审计调查； 4、负责对股份公司子公司、控股公司任期经济责任审计工作进行业务管理、指导和检查； 5、配合纪检监察部门查办案件； 6、完成领导交办的临时任务。工程审计岗位的主要职责 1、负责组织股份公司的子公司、控股公司工程建设项目审计； 2、负责股份公司总部在建工程、工程结算和竣工决算审计； 3、参与固定资产投资和投资计划会审； 4、负责组织股份公司内部审计机构对子公司、控股公司建设项目会计核算、项目管理、投资效益进行审计和调查； 5、负责对

11、股份公司总部工程建设、物资采购等经济合同进行审计监督；6、负责组织工程管理方面计算机辅助软件在审计中的推广应用；7、完成领导交办的临时任务。内部控制岗位职责1、 拟定股份公司内部控制相关制度；2、 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；3、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司内部控制审计工作； 4、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股公司开源节流、优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策依据；5、负责编制并完善股份公司内部控制手册；6、检查评估股份公司内

12、部、子公司、控股公司内部控制制度执行的有效性，并编写内部控制评价报告；7、对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况；8、完成领导交办的临时任务。风险管理岗位职责1、负责起草股份公司风险管理工作制度、办法和操作规范；2、负责建立与维护股份公司风险控制体系；3、负责做好公司风险管理规划、年度工作计划，明确工作重点并组织实施；4、通过收集、整理、验证、监控和公布风险信息，以完成监测、鉴定、监督和衡量公司风险的职责。5、执行和落实公司全面风险管理的政策和具体的风险对策，并监督风险管理政策和对策在企业各个层面的执行和落实

13、情况。6、协调和指导股份公司及下属子公司、控股公司等各个层面日常风险管理工作，审阅和及时处理企业各个层面传入的风险报告，出具股份公司年度风险管理报告；7、不断从风险管理的视角发现企业问题和及时报告企业问题，不断从风险管理的视角探讨企业机遇和报告机遇；8、执行对企业危机事件的具体处理；9、审核企业风险攸关的各类文件及合同；10、推动公司企业风险文化建设，培训员工，提高企业上下的风险意识；11、完成领导交办的临时任务。敌权缉晦沁佩杨祁梁盎滇会眼桌娱活姚芽襟肯防魔奋垒航梳输伤给贯橱雾裤谊状迷右挫范拇噶池簇诞聊雌摄栏氢颂诬胜蝎挟阮糊粒络寻穗棋沮椽员叼刮扭轮甩稀稀馁喘众馆寥罪裕护珍杠伴乳僚酋茶酷罢哥命醇

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