2017年贵德常牧镇切扎村.DOC

1、 2017 年 贵德县 常牧镇切扎村 生态畜牧业资产收益扶贫项目 实 施 方 案 常牧镇人民政府 贵德县切扎生态畜牧业专业合作社 2017 年 12 月 2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 I 目 录 第一章 综述 . - 3 - 第一节 项目背景 . - 3 - 第二节 编制依据 . - 4 - 第三节 项目摘要 . - 5 - 第二章 市场分析与风险防范 . - 6 - 第一节 市场分析 . - 6 - 第二节 产品需求预测 . - 8 - 第三节 风险防范 . - 8 - 第三章 项目选址与建设条 件 . - 9 - 第一节 项目区概况 . - 9 - 第二节 场址

2、建设条件 . - 10 - 第三节 项目建设条件分析 . - 10 - 第四节 项目单位概况 . - 11 - 第四章 建设规模及内容 . - 11 - 第一节 建设规模 . - 12 - 第二节 建设内容 . - 12 - 第五章 项目方案 . - 12 - 第一节 技术方案 . - 12 - 第二节 建设方案 . - 15 - 第六章 投资估算和资金筹措 . - 16 - 第一节 投资估算依据 . - 16 - 第二节 项目建设投资估算 . - 16 - 第三节 资金筹措 . - 17 - 第七章 项目实施进度 . - 17 - 第八章 环境保护及节能消防 . - 18 - 第一节 环境保

3、护 . - 18 - 第二节 节能与消防 . - 19 - 第九章 效益分析 . - 19 - 2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 II 第一节 社会效益 . - 19 - 第二节 经济效益 . - 20 - 第三节 生态效益 . - 21 - 第十章 项目组织管理与风险防范 . - 21 - 第一节 组织管理 . - 21 - 第二节 运行机制 . - 25 - 第三节 项目验收与考核 . - 25 - 2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 - 3 - 第一章 综述 第一节 项目背景 近年来，党中央国务院、省州党委政府 高度重视畜牧业发展， 国务院关

4、于促进畜牧业持续健康发展的意见 (国发 2007 4 号 )中指出：“大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义 ” 。省政府 办公厅印发的 青海省关于加快转变农牧业发展方式促进高原特色现代生态农牧业发展的实施意见（青政办 2015 229 号） ， 确立了畜牧业在农村经济中的支柱地位，尤其把牛羊养殖作 为调整农村经济结构，发展农村经济，转移农村剩余劳动力，增加农民收入，加快贫困地区农民脱贫致富，推进生态环境建设，巩固退耕还林还草成果最有效途径。 为进一步全面贯彻落实党的十 九 大会议 精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕

5、“ 四个全面 ” 战略布局和 “ 奋力打造 三区 、全面建设小康 ” 战略任务，按照省委关于扶贫开发工作的总体要求，深入实施精准扶贫方略，改革创新扶贫开发机制。根据全国扶贫开发工作会议和全省农村牧区工作会议精神，把精准扶贫精准脱贫作为主攻方向，以改革创新为动力，以深化创新扶贫机制为契机，采取措 施瞄准贫困群体， 创新扶贫模式，贯彻落实 全县 “ 九个一批 ” 行动计划和 “ 十个行业专项方案 ” ， 通过资产性收益的脱贫方式，实现资源开发促进贫困群众增收 ， 使之尽快脱贫致富与全国同步建成小康社会。 2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 - 4 - 切扎 村位于 贵德县 常

6、牧镇，由于产业结构单一，生产基础薄弱，群众文化素质低，劳务输出困难，经济社会各项事业发展滞后等因素 影响， 群众增收渠道少，增收较为缓慢，部分农民群众的生产生活条件仍然十分困难。为增加贫困群众的收入，实现脱贫致富。决定依托当地的自然资源，大力发展发展 畜牧 养殖产业，并逐步发展，适当扩大规模。项目共涉及建档立卡贫 困 人 口 31 人。 根据青海省扶贫开发局对实施产业化扶贫的有关要求，依据近年来实施的扶贫开发项目经验，按照政府引导、群众自愿的原则，本着使项目户贫困群众进一步转变发展方式，尽快摆脱贫困。 县扶贫开发局、 常牧镇 党委政府专业人员 通过实地考察，并与贫困群众座谈，研究确定实施 20

7、17 年 贵德县 常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 。 第二节 编制依据 1.中共中央、国务院 关于印发中国农村扶贫开发纲要（ 2011 2020 年） 的通知 （中发 2011 10 号）； 2.中共中央、国务院 关于打赢脱贫攻坚战的决定 （ 中发 2015 34 号 ） ； 3.省委、省政府 关于打赢脱贫攻坚战提前实现整体脱贫的实施意见（青发 2015 19 号）； 4.青海省 青海省资产收益脱贫攻坚行动计划 （ 青政办 2016 29 号 ） ； 5.青海省特色农牧业“十三五”发展规划； 6.青海省 畜牧业 “十三五”发展规划； 2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫

8、项目 - 5 - 7.海南州畜牧业 “十三五” 发展规划； 8.关于促进奶业稳定发展的指导意见（青政办 201529 号）； 9.有关行业规范和技术标准； 10.项目区实地调查资料。 第三节 项目摘要 1.项目名称 ： 2017 年 贵德县 常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 2.项目主管部门 ： 贵德县 人民政府 3.项目申报单位 ： 常牧镇人民政府 4.项目建设单位 ： 常牧镇人民政府 ， 贵德县切扎生态畜牧业专业合作社 5.项目建设地点 ： 贵 德县常牧镇 切扎 村 6.项目建设性质 ： 扩 建 7.项目建设期限 ： 项目建设期为 6 个月 ，即 2018 年 4月 2018 年 9

9、 月。 8.项目建设内容与规模 ： 项目扶持常牧镇 切扎村 的建档立卡贫困户。项 目共扶持带动建档立卡贫困 人口 31 人。 建设内容主要包括 母牦 牛 和饲草料 。 购置 母牦 牛 81 头 ，饲料25 吨，草料 1000 捆 。 9.投资估算与资金筹措 ： 投资估算 。 项目 总投资 40.00万元。其中， 牦 牛收购 费用 30.00万元，占项目 总 投资的 75%；购置饲料费用 5.00 万元，占项目总投资的 12.5%；草料费用4.00 万元，占项目总投资的 10%； 公示牌设立 1.00 万元，2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 - 6 - 占项目总投资的 2

10、.5%。 资金筹措 。 项目 总 投资 40.00万元。其中，申请 州级绩效奖励资金 20.00万元，占项目建设投资的 50%；企业自筹资金 20.00万 元，占项目建设投资的 50%。 10.运行机制与效益分析 。 根据群众意愿， 项目实施主要采取资产收益扶贫方式进行建设运营。根据青海省资产收益脱贫攻坚行动计划的有关规定，本项目按照政府与企业合作模式，由 贵德县切扎生态畜牧业专业合作社 负责项目的建设、管理和运营等相关工作。 项目建成后，按照 10 年为一个周期，根据签订协议给项目户分红， 按照 “ 负赢不负亏 ” 的原则，对贫困户的分红以投入 州级绩效奖励资金 总量不低于 10%的比例分红

11、。 即 按照 州级绩效奖励资金 的 10%返还给项目户，即每年返还 2.00万元，项目户人均 年 增收 645元，经济效益比较显著。合作社 应规范管理、保证运行良好，并按照分红协议按时对贫 困户进行分红， 实现 经营主体（ 合作社 ）增效、贫困人口增收 “ 双赢 ” 。同时，通过项目实施，使项目村群众组织化程度得到进一步提高，贫困群众收入稳步提高，呈现出产业相互协调、相互促进的局面，这将对促进当地资源优势尽快转化为经济优势，确保地区经济社会持续稳定发展具有良好的推动作用。 第二章 市场分析与风险防范 第一节 市场分析 发展奶牛业在我国有着广阔的市场前景和巨大潜在市场。世界上人均占有鲜奶量为 8

12、0.85 公斤，而我国仅有 4.75公斤，约是世界平均数的二十分之一。随着经济的发展，人2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 - 7 - 们生活水平不断提高，我国奶产品 的需求将会剧增。因牛奶食品有很高的营养价值，它含有 120种人们所需要的营养成分，含 20多种氨基酸和 20多种矿物质及多种维生素。饮用牛奶多的人患胃癌的死亡率较低；欧洲的马赛族由于吃牛奶和酸牛奶多，该民族患心脏病和动脉硬化的人比例少。 近几年来，伴随鲜奶加工的快速发展，奶牛养殖规模不断扩大，但饲养模式仍需亟待规范，鲜奶质量和卫生防疫问题依然不容忽视。 据统计， 2016年青海牛奶产量达 38.70万吨，其

13、中：奶牛奶产量为 24.90万吨，占全省奶产量的 64.34%、牦牛奶产量为 13.80万吨，占 35.66%。 牦牛 主要分 散饲养在青海 省海南州、海北州等地区 ； 来自省农牧厅的数据显示，近几年，通过省级支农资金和农业部奶牛标准化规模养殖场建设，截至 2016 年，全省存栏 100 头以上的标准化奶牛场53 家，存栏纯种能繁奶牛 1.6 万头，年产商品奶 4.78 吨。青海从事分散养殖的奶农有 31268户，共饲养能繁奶牛 12.61万头，年产商品奶 8.3 吨，占全省商品奶产量的 63.45%。 青海计划利用 6 年时间，初步建立起以适度规模养殖场(小区 )为主体，奶牛养殖大户为补充的

14、奶牛发展模式，在产业化龙头企业全面建立起生鲜乳第三方检测定价机制。力争到 2020年，青海全省牛奶年产量达到 48万吨，纯种荷斯坦奶牛存栏比例达到 85%，存栏奶牛 50头以上的标准化规模养殖比重达到 60%以上，规模养殖户饲养奶牛到机械化奶站挤奶比例达到 50%以上，牛奶加工转化率达到 65%以上，乳企以合同契约形式收购奶站的生鲜乳比例达到 90%以上，奶牛2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 - 8 - 养殖场粪污污染物资源化利用率不低于 60%。最终，达到促进全省奶业健康稳定安全发展，丰富城乡居民 “ 餐桌 ” 供应，增加农牧民收入的目的。 第二节 产品需求预测 牛奶

15、是健康食品，营养价值丰富，且富含钙夕老少皆宜。我国人均牛奶 占有量为 6.8 公升 ，不足世界 水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。随着国民发经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛乳及其制品的需求量必将与日俱增。由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。目前，全省有加工奶牛奶乳制品加工企业数量有限，设计日处理鲜奶能力为 751吨，现实际日加工鲜奶286吨，其中本省生产的生鲜乳 151吨，占日加工量的 52.8%，省外购入生鲜乳 135 吨，占日加工量的 47.2%。其中散奶仅有 37 吨，总体上说青海是缺奶的。 随着人口的增长，牛肉消费需求量呈快速增长的趋势，旅游业

16、和对外开放的不断扩大，各地 区的饮食文化相互交流、相互影响、相互渗透和融合，居民的膳食结构将发生明显变化，对牛肉的消费将明显增长。因此，今后肉产品流通市场将会供销两旺，销路可观。本项目利用贵德县周边地区的优势资源、丰富本地区的畜牧产品市场，将成为贵德县生产的区位优势。 第三节 风险防范 项目产品主要为 牛 奶 ，其市场风险因素首先是价格波动较大，将会影响项目的经济效益；再次是饲养成本包括人工、2017 年贵德县常牧镇切扎村生态畜牧业资产收益扶贫项目 - 9 - 饲料等生产资料成本的涨价影响；最后是疫病风险，特别是重大传染病风险，将会直接给本项目造成重大的经济损失。 因此，针对以上的风险因素应采

17、取相应的防范措 施。首先要 保证牛奶质量， 提高生产水平，降低生产风险，从饲 草料和防疫 两方面入手，不断 提高饲 草 料利用率，采用综合措施降低发病率、死亡率，同时加强内部核算，提高管理水平，加强环保配套，全面应用生态养殖，将极大降低各种风险，提高经济效益。 第三章 项目选址与建设条件 第一节 项目区概况 1.项目建设地点 。 项目建设地点位于贵德县常牧镇 切扎村，距贵德县城 20 公里。自然条件优越，气候温和，水电路等基础设施完备，交通便利、区位优势明显。 2.自然条件 。 项目区属高原大陆性气候，光照时间长，太阳辐射强。春季 干旱多风，夏季短促凉爽，秋季阴湿多雨，冬季漫长干燥，气温日差较大。年平均气温 7.2，历年极端最高气温 34，极端最低气温 -23.8。年平均降水量251 559 毫米，全年无霜期 258 天，作物生长期 223 天，年日照时数为 2928 小时。 3.地形地貌 。 建设场地地势均较平坦，建设场地无不良洞穴及地质灾害现象。 4.社会经济 发展情况。 全村有 3个自然社， 159户， 627 人，党员 28 人 （女性 2人）。全部 为 藏族。全村共有草场面积为 13.2万亩，可利用草场面积为 11.1万亩，禁牧草场面