白山镇2016年部门预算情况说明.doc

1、马山县古寨乡2016年部门预算情况说明一、关于古寨乡2016年财政拨款收支预算情况的总体说明古寨乡2016年财政拨款收支总预算2278.7542万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出294.3989万元、教育支出1060.3303万元、文化体育与传媒支出13.1003万元、社会保障和就业支出471.1902万元、医疗卫生与计划生育支出46.3319万元、城乡社区支出58.3581万元、农林水支出20908756万元、住房保障支出125.1689万元。二、关于古寨乡2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况古寨

2、乡2016年一般公共预算当年财政拨款2278.7542万元，比2015年执行数减少1168.3323万元，下降33.89%；主要是一般公共服务支出比2015年执行数减少572.0406万元、下降66.06%，主要是城乡社区支出比2015年执行数减少285.7786万元、下降83.04%；主要原因是2015年古寨乡项目基础设施建设资金投入。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况一般公共服务（类）支出294.3989万元；教育（类）支出1060.3303万元%；文化体育与传媒（类）支出13.1003万元；社会保障和就业（类）支出471.1902万元；医疗卫生与计划生育（类）支出46.3319万元%

3、；城乡社区（类）支出58.3581万元；农林水（类）支出209.8756万元，住房保障（类）支出125.1689万元。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2016年预算数为17.2576万元，比2015年执行数增加3.0546万元，增长21.51%。2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2016年预算数为145.2419万元，比2015年执行数增加0.1631万元，增加0.11%。3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相

4、关机构事务（项）2016年预算数为10.9815万元，比2015年执行数减少287.6579万元，下降96.32%。4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2016年预算数为43.2256万元，比2015年执行数减少3.4462万元，下降7.38%。5一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）2016年预算数为2.88万元，比2015年执行数减少4.96万元，下降63.27%。6一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2016年预算数为8.3702万元，比2015年执行数增加1.3315万元，增长18.92%。7一般公共服务（类

5、）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及机关机构事务）（项）2016年预算数为66.4422万元，比2015年执行数增加19.9743万元，增长42.99%。8教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2016年预算数为0万元，比2015年执行数减少1.3094万元，下降100%。9教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2016年预算数为743.0312万元，比2015年执行数减少23.2684万元，下降3.23%。10教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2016年预算数为317.2991万元，比2015年执行数减少12.7657万元，下降3.87%。11文化体育与传媒

6、（类）文化（项）2016年预算数为13.1003万元，比2015年执行数增加2.1834万元，增长20%。12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2016年预算数为12.1751万元，比2015年执行数增长0.3392万元，增长2.87%。13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2016年预算数为1.2万元， 2015年执行数持平。14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为59.7979万元，比2015年执行数减少0.1680万元，下降0.28%。15. 社会保障和就

7、业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年预算数为380.4852万元，比2015年执行数增加15.5141万元，增长4.25%。16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2016年预算数为17.5320万元，比2015年执行数减少0.5145万元，下降2.85%。17. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2016年预算数为0.56万元，比2015年执行数增加0.1354万元，增长31.89%。18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施（款）

8、2016年预算数为0万元，比2015年执行数减少301万元，下降100%。主要原因是城乡社区公共设施建设项目减少。19农林水（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2016年预算数为54.3666万元，比2015年执行数增加28.4726万元，增长109.96。主要原因是农业和林业站由畜牧兽医站、农业服务中心、农业技术推广站、林业站合并。20. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）2016年预算数为13.8080万元，比2015年执行数减少1.9497万元，减少16.44%。21. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2016年预算数为11.7509万元，比2015年执行数增加10.5973

9、万元，主要原因是扶贫工作站为新增单位。22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2016年预算数为129.95万元，比2015年执行数减少49.1922万元，减少27.46%。23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2016年预算数为125.1689万元，比2015年执行数增加42.0621万元，增长50.61%。三、关于古寨乡2016年一般公共预算基本支出情况说明古寨乡2016年一般公共预算基本支出2278.7542万元.其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、办公费、印刷费、

10、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出。四、关于古寨乡2016年“三公”经费预算情况说明古寨乡2016年“三公”经费预算数为14.6373万元，其中：公务用车购置及运行费12.1800万元，公务接待费2.4573万元。五、关于古寨乡2016年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，古寨乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。六、关于古寨乡2016年收入预算情况说明古寨乡2016年收入预算2278.7542万元，全部为财政拨款收入。七、关于古寨乡2016年支出预算情况说明古寨乡2016年支出预算2278.7542万元，其中：基本支出2277.0542万元；项目支出1.7万元。