荥阳市红十字会2018年部门预算公开情况说明.doc

1、目录第一部分 部门基本情况第二部分 2018年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购情况六、政府购买服务情况 七、预算绩效目标八、国有资产占用情况第三部分 名词解释第四部分 附公开报表1、2018年部门预算批复表 2、2018年部门预算公开附表第一部分 部门基本情况荥阳市红十字会成立于2007年7月，为副科级全供事业单位，隶属荥阳市卫生和计划生育委员会领导。一、部门主要职责1.宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志使用办法。2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设

2、和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。5.开展无偿献血的宣传推动工作

3、，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。9.开展红十字志愿服务活动。10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。12.兴办符合

4、红十字会宗旨的社会福利事业。13.完成人民政府委托事宜。二、内设机构及下属单位内设机构：综合办公室、宣传部和赈济救护部三个科室。三、人员构成情况核定编制3人，领导职数1名，现有工作人员8名，其中会长1人（正科）。第二部分 2018年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2018年收入预算1099017.6元，其中：一般公共预算1099017.6元。二、支出预算说明2018年支出预算1099017.6元，其中：基本支出1004017.6元，专项和事业发展支出95000元。（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出92594.4元，机关服务支出828088.24元，其他红十字事业支出

5、95000元，事业单位医疗支出27778.32元，住房公积金支出55556.64元。（二）按支出用途分类，包括基本支出1004017.6元，其中：工资福利支出953728.96元，商品和服务支出50288.64元；专项和事业发展支出95000元。（三）主要项目：依据河南省实施中华人民共和国红十字会法办法第七条、第十一条；河南省红十字会关于进一步深入开展卫生救护培训工作的通知和郑州市人民政府办公厅转发郑州市红十字会关于进一步加强红十字会工作意见的通知等文件要求，设立专项经费，保障我市红十字会工作开展。1人道主义传播、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献专项15000元，用于开展红十字会宣传活动

6、，开展无偿献血、造血干细胞捐献宣传活动等。2红十字会应急救护培训50000元，用于开展全民应急救护普及培训活动。3.拍摄专题片经费30000元，拍摄红十字会专题宣传片。三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算1099017.6万元，政府性基金收支预算0元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加26.86万元，主要为工资福利支出的增加。（二）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算1099017.6元，主要用于以下方面：基本养老保险缴费支出92594.4元，占8.4%；机关服务支出828088.24元，占75.35%；

7、其他红十字事业支出95000元，占8.64%；事业单位医疗支出27778.32元，占2.53%；住房公积金支出55556.64元，占5.06%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出预算953728.96元，其中：人员经费953728.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费33000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、等；福利费9604.8元；工会经费7683.84元。（四）政府性基金支出预算情况说明 本单位无政府性基金支出（五）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算5000元。其中，公务用车运行维护费5000元（包括单位公务用车燃料费

8、、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。四、机关运行经费安排情况说明：本单位机关运行经费33000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。五、政府采购情况2018年政府采购预算11万元，其中：政府采购货物支出11万元，具体采购明细如下。1投影仪，单价2万元，数量1个，共计2万元；2印制宣传品（人道主义传播、无偿献血等），单价3万元，数量1批，共计3万元；3拍摄专题宣传片，单价3万元，数量1部，共计3万元；4.印制宣传品（应急救护普及培训），单价2万元，数量1批，共计2万元；5.模拟人，单价1万元，数量1个，共计1万元.六、购买服务情况2018年我单位无购买服务。七、预算绩效目标2018年本单位无重点项目预算绩效目标八、国有资产占用情况说明荥阳市红十字会共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第三部分 名字解释公用经费。一般公共预算拨款安排公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。