八届人大一次会议参阅文件之四.DOC

1、市八届人大一次会议参阅文件之四 咸阳市 2016 年预算 执行情况和 2017 年预算 （草案） 咸阳市财政局 2017 年 3 月 - 1 - 目 录 一、一般公共预算报表 1、 2016年全市一般公共预算收入执行情况表（ 1） 2、 2016年全市一般公共预算支出执行情况表（ 2） 3、 2016年市本级一般公共预算收入执行情况表（ 3） 4、 2016 年市本级一般公共预算支出执行情况表（ 4） 5、 2016 年中省一般公共预算补助情况表（ 5） 6、 2016年地方政府一般债券安排情况表（ 6） 7、 2017年全市一般公共预算收入表（ 7） 8、 2017年全市一般公共预算支出表（

2、 8） 9、 2017 年一般公共预算本级收入表（ 9） 10、 2017年一般公共预算本级支出总表（ 10） 11、 2017 年一般公共预算本级支出表（项级功能科目） （ 11） 12、 2017 年一般公共预算本级基本支出表（款级经济科目） （ 23） 13、 2017年一般公共预算税收返还和转移支付表 （ 25） 14、 2017年专项转移支付预算表（ 26）15、 2017 年市级专项转移支付分地区、分项目表（ 27） 16、 2017年全市政府一般债务限额和余额情况表（ 30） 说明 1 关于一般公共预算 2016 年执行情况和 2017 年预算- 2 - 情况的说明（ 31） 二

3、、政府性基金预算报表 1、 2016年全市政府性基金收入执行情况表（ 37） 2、 2016年全市政府性基金支出执行情况表（ 38） 3、 2016年市本级政府性基金收入执行情况表（ 39） 4、 2016年市本级政府性基金支出执行情况表（ 40） 5、 2016年中省政府性基金补助情况表（ 41） 6、 2016 年地方政府专项债券安排情况表（ 42） 7、 2017 年全市政府性基金收入表（ 43） 8、 2017 年全市政府性基金支出表（ 44） 9、 2017年政府性基金本级收入表（ 45） 10、 2017 年政府性基金本级支出表（项级功能科目） （ 46） 11、 2017 年政府

4、性基金转移支付表 （ 47） 12、 2017 年全市政府专项债务限额和余额情况表 （ 47） 说明 2 关于政府性基金预算 2016 年执行情况和 2017 年预算情况的说明（ 48） 三、市本级国有资本经营预算报表 1、 2016 年市本级国有资本经营预算收入执行情况表（ 51） 2、 2016 年市本级国有资本经营预算支出执行情况表（ 52） 3、 2017年市本级国有资本经营预算收入表（ 53） 4、 2017年市本级国有资本经营预算支出表（ 54） - 3 - 说明 3 关于国有资本经营预算 2016 年 执行情况和 2017 年预算情况的说明（ 55） 四、社会保险基金预算报表 1

5、、 2016 年全市社会保险基金预算收入执行情况表（ 56） 2、 2016 年全市社会保险基金预算支出执行情况表（ 57） 3、 2017年全市社会保险基金收入表（ 58） 4、 2017年全市社会保险基金支出表（ 59） 说明 4 关于社会保险基金预算 2016 年执行情况和 2017 年预算情况的说明（ 60） 五、预算报告名词解释 （ 61） - 1 - 2016 年全市一般公共预算收入执行情况表 表 1 单位：万元 项 目 2015年 决算数 2016 年 调 整 预算数 2016 年 执行数 执行数 占预算 % 执行数 比上年 % 一、税收收入 532717 603000 6074

6、77 100.7 14.0 增值税（含营业税） 268116 303300 304657 100.4 13.6 企业所得税 33928 35400 35775 101.1 5.4 个人所得税 13159 13100 13120 100.2 -0.3 资源税 29962 28350 28881 101.9 -3.6 城市维护建设税 57071 82000 82538 100.7 44.6 房产税 17700 19800 20339 102.7 14.9 印花税 10665 10250 10555 103.0 -1.0 城镇土地使用税 15299 15950 15810 99.1 3.3 土地增值

7、税 21362 14750 14953 101.4 -30.0 车船税 11702 13100 13433 102.5 14.8 耕地占用税 21649 36000 36281 100.8 67.6 契税 31615 30600 30729 100.4 -2.8 烟叶税 489 400 406 101.5 -17.0 二、非税收入 321724 207000 207571 100.3 -35.5 专项收入 77655 75500 75622 100.2 -2.6 行政事业性收费收入 103512 65500 65303 99.7 -36.9 罚没收入 52660 25550 25817 101

8、.0 -51.0 国有资本经营收入 877 450 454 100.9 -48.2 国有资源（资产）有偿使用收入 85687 38800 39122 100.8 -54.3 捐赠收入 44 政府住房基金收入 1000 1021 102.1 其他收入 1333 200 188 94.0 -85.9 收入合计 854441 810000 815048 100.6 同比增长10.8% - 2 - 2016 年全市一般公共预算支出执行情况表 表 2 单位：万元 项 目 2015 年 决算数 2016 年 执行数 执行数 比上年 % 一、一般公共服务支出 313833 311870 -0.6 二、公共安

9、全支出 135332 158209 16.9 三、教育支出 647314 688332 6.3 四、科学技术支出 11712 20100 71.6 五、文化体育与传媒支出 97020 139353 43.6 六、社会保障和就业支出 366339 408584 11.5 七、医疗卫生与计划生育支出 373606 413414 10.7 八、节能环保支出 73913 69132 -6.5 九、城乡社区支出 181796 245447 35.0 十、农林水支出 423396 453475 7.1 十一、交通运输支出 70304 68360 -2.8 十二、资源勘探信息等支出 35072 97565

10、178.2 十三、商业服务业等支出 15688 18473 17.8 十四、金融支出 476 1677 252.3 十五、援助其他地区支出 180 195 8.3 十六、国土海洋气象等支出 23828 30534 28.1 十七、住房保障支出 206921 226866 9.6 十八、粮油物资储备支出 9523 9872 3.7 十九、其他支出 5351 163 -97.0 二十、债务付息支出 10307 27511 166.9 支出合计 3001911 3389132 12.9 - 3 - 2016 年市本级一般公共预算收入执行情况表 表 3 单位：万元 项 目 2015 年 决算数 201

11、6 年 预算数 2016 年 执行数 执行数 占预算 % 执行数 比上年 % 一、税收收入 212159 230000 258197 112.3 21.7 增值税（含营业税） 119875 129000 144843 112.3 20.8 企业所得税 13575 12300 14365 116.8 5.8 个人所得税 4452 5300 5858 110.5 31.6 资源税 4286 3750 4156 110.8 -3.0 城市维护建设税 29113 41700 46533 111.6 59.8 房 产税 8283 7880 9192 116.6 11.0 印花税 4705 4320 48

12、73 112.8 3.6 城镇土地使用税 7495 6920 7515 108.6 0.3 土地增值税 12668 7380 8217 111.3 -35.1 车船税 6314 6480 7179 110.8 13.7 耕地占用税 594 1650 1852 112.2 211.8 契税 799 3320 3614 108.9 352.3 二、非税收入 97696 90000 95689 106.3 -2.1 专项收入 34710 41700 44880 107.6 29.3 行政事业性收费收入 33266 29400 30315 103.1 -8.9 罚没收入 14449 12400 135

13、00 108.9 -6.6 国有资本经营收入 570 450 450 100.0 -21.1 国有资源（资产）有偿使用收入 14419 6030 6489 107.6 -55.0 捐赠收入 19 政府住房基金收入 20 其他收入 282 20 16 80.0 -94.3 收入合计 309855 320000 353886 110.6 14.2 - 4 - 2016 年市本级一般公共预算支出执行情况表 表 4 单位：万元 项 目 2015 年 决算数 2016 年 执行数 执行数 比上年 % 一、一般公共服务支出 58161 60565 4.1 二、公共安全支出 47408 64401 35.8

14、 三、教育支出 39472 33963 -14.0 四、科学技术支出 1112 7729 595.1 五、文化体育与传媒支出 38959 62345 60.0 六、社会保障和就业支出 45406 23539 -48.2 七、医疗卫生与计划生育支出 44549 58607 31.6 八、节能环保支出 26732 29793 11.5 九、 城乡社区支出 62899 96276 53.1 十、农林水支出 65648 58611 -10.7 十一、交通运输支出 25840 26723 3.4 十二、资源勘探信息等支出 15443 78800 410.3 十三、商业服务业等支出 1755 5948 2

15、38.9 十四、金融支出 337 719 113.4 十五、援助其他地区支出 180 195 8.3 十六、国土海洋气象等支出 5312 7997 50.5 十七、住房保障支出 98536 58340 -40.8 十八、粮油物资储备支出 3092 2628 -15.0 十九、其他支出 617 二十、债务付息支出 2745 7851 186.0 支出合计 584203 685030 17.3 - 5 - 2016 年中省一般公共预算补助情况表 表 5 单位：万元 项 目 金 额 中省补助合计 2275033 一、一般性转移支付 1133507 其中 :（ 1）均衡性转移支付 649080 （ 2

16、）革命老区转移支付 6150 （ 3）县级基本财力保障奖补 125948 （ 4）成品油税费改革转移支付 4187 （ 5）义务教育转移支付 13524 （ 6）基本养老保险和低保等转移支付 5198 （ 7）新型农村合作医疗等转移支付 840 （ 8）农村综合改革转移支付 39400 （ 9）定额补助 1336 二、专项转移支付 1141526 其中 :（ 1）教育支出 147184 （ 2）文化体育与传媒支出 20753 （ 3）社会保障和就业支出 211274 （ 4）医疗卫生与计划生育支出 255753 （ 5）节能环保支出 27544 （ 6）农林水支出 244589 （ 7）交通运输支出 4415 （ 8）资源勘探信息等支出 37935 （ 9）住房保障支出 119448 - 6 - 2016 年地方政府一般债券安排情况表 表 6 单位：万元 项 目 合 计 新增债券 置换债券 合 计 236225 144965 91260 市本级承贷 46750 34000 12750 转贷县市区 189475 110965 78510