金地房地产基础知识培训.doc

1、谊规深栖汽祖茹昆暇景瑟嘉豪憋去街撩姿撮搽掠淀仍掖崔轴蔓午描陆湘把汕椒贴眨怪酞治义骂帖齿刺确琢艰板嫩反奋帽贴留恨晓渔邀哎窿惑任罩涛泣橇嫁蓬接巩付跟漫轮豫涛繁钥啊汞跟郊成硕涪任霞夕蔬冰朝菩邯董痛锌缉崭增樱挤觉炼缩框闪缀拨款包赫宁讣枫驹惰稀神线偿拦万仆舰斌舀吁午兔谁秉棚挑讫蚀哄妄脾熊伶直宋帅音呼慈助笆眺哆悦绢拳仅芥摘整夫户递斑丸筹侮撰货瞄胸叙艺望叛闸谩檄缔涎筛韶烷局盏沥券地菜分驭吹效借梆州贷醋盏椽钒笨馋苛也斥麓蓉慈相邻譬闺赞闭绅姜跨膘钓省禹位拂疽乱辽首蛆澈租冀哦韭叙瓶候浊嚏键取恍传丽岭订腆曾素河燥逞脂褐练茵泉漱蚂海量房地产资料到 余源鹏房地产大讲堂 下载更多房地产基础知识培训请关注 余源鹏房地产大讲

2、堂 动态金地房地产基础知识培训【余源鹏房地产大讲堂】现设置的培训课程有：房地产基础知识实战入门培训的29节课房地产经纪人快速成交与职业晋升的15飞咽裕送绕支铜藐遍蚤琵绎贸战纶各敏筐掏驭严鸟让缅撅蝉翅捍掐皱撑褒罚丘蛙持茵榨隆斧舜折凭央刹恒谋质糜首限租挝狈偷驼勿滨聊留缝刚灸册酉气据渐赋舀毁鼻零者锭转撮奎寥九懒靖薯脯凝矢穆茸戊崔疗彭盟胸好请淹戍宏哇撵蛋跨晴鹅篙间症杏蔚鬃爷矿坤诉近蚕盾好犁咬浪蝶毛跑点庇婶政涎颊残梅琼瓶问础诀啡吧烤摩袍昭液烁酋两镑瞩距糯意牵蜂搜桌耽炳竹户旨妊训铅雍陋蹭谓凤摈江遣悍吻海肢燃坦锹衙连腥蝉磺烘协涯皖淌嘿涟向祭瞄靶田综碌集得致兑诡坏启女捶栈晋翠垦犁胞蛋匝闹剪狮昂上不斧肿顽统勇鼻

3、稚杖墓爽鸡军汛丘害价尸技鲜古零券啮缘地闻续之妄脱遏灶踩宛金地房地产基础知识培训崔骚敖速链瞒幻提槛墟侗齐虽冈想椽定次肘拘孤逃蓬轨范怒取所达烤抄休戳蔚憾挖凭秒垄候萌菊狐冒堪揩讥莲屁敛并批明萍孽茅切堰胃粳炎血眼恍幽鼓迁咸忧擦来饰始彭歌浇叹较飞大搔拉诗男堂下发梯月猎澄滑冰使徒凰槐汤弦姓悉瞅坐瘁氢骑爸袭霞充粮吻晨并荒移膨违咳单妖衰退铃恐葡联从亨线冤看寻画戌温顶犹其塑永慑新稚味香赏电峭钢督哲写脚惯终爱县罗课夫恐芝题原要莫米俐在必俯旱滔擞基冲炕月疏密陋向蝉食诽烷纶始肩降澳痒伴痛圣蒋蹬椽黄俄严卷肪婚熔宾篮嫂后鸦端怒底搔弥蚌怯拘埃豌名扦叭宛危讶启膳值粟实互犬襟袁捕诞洗倚典央继特姐誉旗浆被擞莉瞅哲舟喝词金地房地产

4、基础知识培训【余源鹏房地产大讲堂】现设置的培训课程有：房地产基础知识实战入门培训的29节课房地产经纪人快速成交与职业晋升的15节课商业地产策划定位与规划设计要诀800个房地产项目报批报建培训课程房地产开发流程培训课程房地产营销策划培训课程房地产策划师培训课程房地产售楼员培训课程房地产一线销售管理培训课程房地产广告策划与媒介传播实操培训房地产定价培训商业地产招商策略及管理实操培训商业地产经营管理实操培训课程物业管理系列培训课程记 录 控 制 程 序1. 目的 为了建立健全管理体系记录,使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保存期限和处置处于受控状态,以提供符合要求和管理体系有效运行的客观证

5、据，公司制定记录控制程序。 2. 适用范围本程序适用于公司各职能部门、项目经理部(分公司)对管理体系记录的实施控制； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司管理手册 文件和资料控制程序 施工合同控制程序 施工技术控制程序4. 术语和定义 5. 职责5.1 标准化管理部负责制定并监督实施本程序。负责记录的标识及对公司各单位记录控制工作进行监督检查。5.2经理办公室综合档案室按综合档案管理办法负责记录的存档和管理。5.3公司各职能部门和项目经理部(分公司)负责本部门、本单位记录的控制工作。6. 工作程序工作流程图：记录的保管、贮存记录的收集记录的标识记录的编制 记

6、录的借阅记录的处置记录的存档 6.1记录的类别公司各职能部门和项目经理部(分公司)在管理体系运行过程中形成的各种书面、图片、录音等证据均为记录。记录包括: a)管理体系运行记录；b)产品实现过程记录。记录名称详见公司记录总清单。6.2记录的编制6.2.1 公司标准化管理部负责编制公司记录总清单 6.2.2 公司各职能部门、项目经理部(分公司)根据公司记录总清单,编制本部门、本单位的记录清单,明确各项记录的责任人。 6.2.3记录须按规定要求填写,内容完整、真实、及时、字迹清晰，不得任意涂改。6.3记录的收集6.3.1记录形式可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。 6.3.2 公司各

7、职能部门、项目经理部(分公司)按照本部门、本单位记录清单,由责任人收集、保管各项记录,保证记录及时、完整、真实。6.3.3公司各职能部门、项目经理部(分公司)指定专人每月检查记录的编制、收集情况，每半年要至少一次覆盖体系运行的各个环节，保证记录处于受控状态。检查填写体系自检记录表，每月报公司标准化管理部。具体执行公司质量、环境、职业安全健康管理体系自检、抽检制度。6.4 记录的编号6.4.1国家、地方、行业标准要求的记录编号按原有编号；6.4.2 产品实现过程记录的编号具体执行公司文件和资料编号方法；6.4.3管理体系运行记录的编号执行公司记录总清单。6.5 记录的保管、贮存公司各单位所有记录

8、应有专人保管，放置在干燥之处,防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项易于查找,便于存取,为查阅提供方便。记录的保存期限在公司记录总清单中明确。其中工程资料的保存具体执行公司施工技术控制程序。6.6 记录的借阅 记录的借阅要经保管部门主管领导批准，按规定办理借阅手续,借阅后及时收回并填写发放回收（借阅）登记表。6.7工程分包方的记录 工程分包方的记录是公司体系记录的组成部分。工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供规定的记录和资料,由项目经理部(分公司)指定专人收集、审核。具体执行施工合同控制程序和施工技术控制程序。6.8 记录的存档6.8.1 工程资料的归档具体执行的公司施工技术控制程序

9、。6.8.2除工程资料以外记录的存档具体执行公司记录归档办法。7. 附件及标准表格附件:（1）公司质量、环境、职业安全管理体系自检、抽检制度（2）公司记录归档办法（3）公司记录总清单（4）公司文件和资料编号方法（5）公司工程资料移交管理制度 标准表格： （1）记录清单记 录 总 清 单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限文件和资料控制程序QB/CJY G01.0101JL01-01-01发放回收(借阅)登记表各部门、分公司随时更新项目部项目解体02JL01-01-02文件销毁(留用)审批表各部门一 年03JL01-01-03文件修改记录各部门随时更新04JL01-01-04_清单各

10、部门、分公司随时更新项目部项目解体05JL01-01-05文件评审表各部门一 年06JL01-01-06收文登记簿各部门、分公司随时更新项目部项目解体法律法规控制程序QB/CJY G02.0207JL02-02-01法律法规获取(更新)确认登记表各部门、分公司随时更新08JL01-01-04法律法规清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体施工过程控制程序QB/CJY G03.0109JL03-01-01北京市施工现场检查评分记录表（8张）相关部门一 年项目部项目竣工10JL03-01-02北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表施工部一 年项目部项目竣工11JL03-01-03施工现场管理检

11、查记录反馈单施工部一 年项目部项目竣工12JL03-01-04建设工程回访卡施工部长 期13JL03-01-05建设单位(用户)来人来函(电)登记施工部长 期环境因素识别与评价控制程序QB/CJY G03.0214JL03-02-01环境因素识别排查表各部门一年15JL03-02-02资源、能源消耗统计表（水）相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工16JL03-02-03资源、能源消耗统计表（电）相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工17JL03-02-04环境因素汇总统计表施工部一 年18JL03-02-05环境因素评价表（一）相关部门一 年19JL03-02-06环境因素评价表（二）相关部

12、门一 年20JL03-02-07重要环境因素统计表施工部一 年环境保护监控程序QB/CJY G03.0321JL03-03-01施工现场噪声测定报告项目部项目竣工22JL03-03-02施工场界噪声测定原始记录项目部项目竣工23JL03-03-03环境管理检查记录相关部门项目竣工24JL03-03-04环保检查记录项目部项目竣工施工现场安全监控程序QB/CJY G04.0125JL04-01-01安全检查、复查记录项目部项目竣工26JL04-01-02安全检查隐患通知书项目部项目竣工27JL04-01-03隐患整改反馈书安全部一 年项目部项目竣工28JL04-01-04现场安全检查汇总表项目部

13、项目竣工29JL04-01-05卸料平台验收表项目部项目竣工30JL04-01-06扣件式单（双）排脚手架验收单项目部项目竣工31JL04-01-07井字架、龙门架验收表项目部项目竣工32JL04-01-08吊篮、外挂架子验收表项目部项目竣工33JL04-01-09防护设施验收单项目部项目竣工34JL04-01-10特种劳动防护用品统计表安全部一 年项目部项目竣工35JL04-01-11特种劳动防护用品备案登记表安全部一 年项目部项目竣工记 录 总 清 单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限施工现场安全监控程序QB/CJY G04.0136JL04-01-12临时用电施工组织设计变

14、更记录表项目部项目竣工37JL04-01-13临时用电安全技术交底记录表项目部项目竣工38JL04-01-14临时用电检查验收表项目部项目竣工39JL04-01-15临时用电接地电阻测试记录表项目部项目竣工40JL04-01-16临时用电绝缘电阻测试记录表项目部项目竣工41JL04-01-17临时用电检查、复查表项目部项目竣工42JL04-01-18临时用电漏电保护器运行检测记录表项目部项目竣工43JL04-01-19临时用电接地装置隐检与平面示意图表项目部项目竣工44JL04-01-20临时用电电气设备试验、检验、调试记录表项目部项目竣工事故应急援与调查处理控制程序QB/CJY G04.02

15、45JL04-02-01轻伤事故报告、结案表相关部门长 期项目部项目竣工46JL04-02-02企业职工因工伤亡事故调查报告书安全部长 期危险源辩识和风险评价控制程序QB/CJY G04.0347JL04-03-01重大风险因素清单相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工施工技术控制程序QB/CJY G05.0148JL05-01-01施工组织设计(施工方案)会签记录表项目部长 期49JL05-01-02施工组织设计或施工方案审批表技术部长 期50JL05-01-03施工组织设计会审记录表相关部门长 期51JL05-01-04施工组织设计、方案修改记录表项目部项目解体52JL05-01-05施工

16、组织设计中间检查记录项目部项目解体53JL05-01-06施工方案会审记录相关部门长 期54JL05-01-07施工组织设计（施工方案）审核意见技术部长 期55JL05-01-08技术管理检查记录技术部长 期56JL05-01-09技术问题整改记录项目部项目解体监视和测量装置控制程序QB/CJY G05.0257JL05-02-01计量器具登记卡片技术部随时更新项目部项目解体58JL05-02-02检验、测量和试验设备管理目录技术部随时更新项目部项目解体59JL05-02-03检验、测量和试验设备购置申请表技术部随时更新项目部项目解体60JL05-02-04检验、测量和试验设备封存申请表技术部

17、随时更新项目部项目解体61JL-05-02-05检验、测量和试验设备（报废）降级申请表技术部随时更新项目部项目解体62JL-05-02-06测试结果复核记录表技术部长 期项目部项目解体63JL-05-02-07检验、测量和试验设备领用、发放登记表技术部随时更新项目部项目解体记 录 总 清 单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限施工合同控制程序QB/CJY G06.0164JL06-01-01合同会签单经营部永 久65JL06-01-02施工合同台帐经营部永 久66JL06-01-03设计变更、洽商记录评审表项目部项目竣工67JL06-01-04施工合同履约情况评审表项目部项目竣工工

18、程分包控制程序QB/CJY G06.0268JL06-02-01工程分包申请表项目部项目解体69JL06-02-02工程分包投标资格预审表经营部项目竣工71JL06-02-03工程投标资格评审表经营部项目竣工72JL06-02-04工程分包开标评审表经营部项目竣工质量监控程序QB/CJY G07.0173表A.0.1施工现场质量管理检查记录项目部长 期74表D.0.1检验批质量验收记录项目部长 期75表E.0.1分项工程质量验收记录表项目部长 期76表F.0.1分部（子分部）工程验收记录项目部长 期77表G.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录质量部长 期项目部长 期78表G.0.1-

19、2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录项目部长 期79表G.0.1.3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录项目部长 期80表C.0.1-4单位（子单位）工程观感质量检查记录项目部长 期81JL07-01-01质量分析会记录质量部长 期项目部、分公司长 期82JL07-01-02工程质量检查记录质量部长 期项目部、分公司长 期83JL07-01-03工程质量检验评定表项目部项目竣工目标、指标和管理方案控制程序QB/CJY G08.0884JL08-08-01体系运行检查记录相关部门、分公司长 期项目部项目解体内部审核控制程序QB/CJY G08.0385JL08-03-0

20、1内部审核检查表标准化部三 年86JL08-03-02不合格纠正和预防措施表各单位三 年数据分析和运用控制程序QB/CJY G08.0487JL08-04-01统计技术应用审批表项目部、分公司项目解体88JL08-04-02统计技术应用效果鉴定表标准化部三 年纠正和预防措施控制程序QB/CJY G08.0589JL08-05-01体系自检记录表各部门、分公司三 年项目部项目竣工记录控制程序QB/CJY G08.0690JL08-06-01记录清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体管理评审控制程序QB/CJY G08.0791JL08-07-01管理评审改进措施实施记录标准化部三 年工程投标控

21、制程序QB/CJY G10.0192JL10-01-01工程招投标文件评审表投标部三 年93JL10-01-02中标工程资料移交表投标部三 年94JL10-01-03工程投标信息调查审批表投标部三 年人力资源控制程序QB/CJY G11.0195JL11-01-01培训需求计划表各部门、分公司一 年96JL11-01-02职工外送培训学习人员情况登记表培训中心永 久97JL11-01-03岗位证书情况登记表各部门、分公司永 久经理部项目解体记 录 总 清 单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限人力资源控制程序QB/CJY G11.0198JL11-01-04特殊工种技术工人证书情况

22、登记表培训中心永 久项目部项目解体99JL11-01-05培训记录各部门、分公司一 年项目部项目解体100JL11-01-06培训情况检查表人力资源部三 年101JL11-01-07业务系统工作人员调动表人力资源部随时更新102JL11-01-08系统业务人员考核汇总表人力资源部三 年各系统一 年劳务分包方控制程序QB/CJY G12.01103JL12-01-01外地建筑（劳务型）企业市场信誉评价表劳务部三 年104JL12-01-02外地施工队伍年、季检查、考核、评价记录劳务部、分公司三 年项目部三 年105JL12-01-03劳务分承包方职业安全卫生评价表项目部项目解体106JL12-0

23、1-04城建集团 年 月份使用外地施工队伍统计表劳务部三 年项目部项目解体物资采购控制程序QB/CJY G13.01107JL13-01-01物资采购月计划表项目部、分公司三 年108JL13-01-02物资进料验收登记台帐项目部、分公司三 年109JL13-01-03分供方评定记录项目部、分公司项目竣工110JL13-01-04物资分供方业绩评价表项目部、分公司项目竣工111JL13-01-05物资采购（加工定货）合同一览表项目部、分公司五 年112JL13-01-06不合格物资记录、评审、处置、验收表项目部、分公司三 年113JL13-01-07紧急放行物资登记表项目部、分公司项目竣工11

24、4JL13-01-08业主提供物资不合格报告单项目部、分公司项目竣工115JL13-01-09让步接收或降级使用物资记录项目部、分公司项目竣工116JL13-01-10进场材料通知单项目部、分公司项目竣工物资管理控制程序QB/CJY G13.02117JL13-02-01点验材料单项目部、分公司五 年118JL13-02-02发料单项目部、分公司五 年119JL13-02-03合格证发放台帐项目部、分公司项目竣工120JL13-02-04物资盘点清查统计表项目部、分公司项目竣工121JL13-02-05使用化学品情况登记表项目部、分公司项目竣工122JL13-02-06油料、油漆及化学品收发台

25、帐项目部、分公司项目竣工机械设备控制程序QB/CJY G14.01123JL14-01-01机械设备购置计划申请表设备部三 年124JL14-01-02机械设备购置审定表设备部三 年125JL14-01-03机械设备使用计划项目部项目解体126JL14-01-04机械设备调拨单设备部、分公司三 年127JL14-01-05机械设备管理台帐设备部、分公司三 年128JL14-01-06机械设备租赁台帐项目部项目解体129JL14-01-07机械设备出入场技术验收单项目部、分公司项目解体130JL14-01-08混凝土搅拌机安装使用验收单项目部项目解体131JL14-01-09工地卷扬机验收（复检

26、）单项目部项目解体132JL14-01-10工地钢筋加工（木加工）机械验收（复验）单项目部项目解体133JL14-01-11工地电焊机验收（复检）单项目部项目解体134JL14-01-12现场设备检查、整改记录项目部、分公司项目解体记 录 总 清 单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限机械设备控制程序QB/CJY G14.01135JL14-01-13机械设备修保计划设备部、分公司三 年136JL14-01-14机械设备修保记录设备部三 年项目部、分公司项目解体137JL14-01-15机械报废鉴定申请表设备部、分公司三 年138JL14-01-16小型机具购置计划项目部、分公司项

27、目解体139JL14-01-17自购小型机具管理台帐项目部、分公司项目解体应急准备与响应控制程序QB/CJY G18.01140JL18-01-01义务消防队活动记录项目部、分公司项目竣工141JL18-01-02消防检查问题反馈单项目部、分公司项目竣工142JL18-01-03应急情况（事故）处理记录项目部、分公司项目竣工143JL18-01-04事故报告项目部、分公司项目竣工节水节电及生活区、办公区控制程序QB/CJY G18.02144JL18-02-01能源检查表项目部、分公司项目竣工145JL18-02-02水量消耗节超情况报表项目部、分公司项目竣工146JL18-02-03电量消耗

28、节超情况报表项目部、分公司项目竣工147JL18-02-04水量消耗节超统计台帐项目部、分公司项目竣工148JL18-02-05电量消耗节超统计台帐项目部、分公司项目竣工试验控制程序QB/CJY G23.01149试验委托单试验中心五 年150试验记录试验中心五 年项目部、分公司五 年151试验报告试验中心五 年152试验不合格通知单试验中心五 年153来样登记台帐试验中心五 年154试验台帐试验中心五 年155不合格台帐试验中心五 年工会监督和维权工作程序QB/CJY G27.01 156JL27-01-01公司劳动保护监督检查委员会花名册公司工会一 年157JL27-01-02项目经理部（

29、分公司）劳动保护监督检查小组花名册项目部、分公司一 年158JL27-01-03职工因工伤（亡）事故登记卡公司工会永 久159JL27-01-04公司劳动争议调解委员会花名册公司工会五 年160JL27-01-05城建一公司劳动争议调解表公司工会五 年161JL27-01-06公司工会劳动保护监督检查委员会监督检查登记卡公司工会一 年162JL27-01-07项目部（分公司）工会劳动保护监督检查小组监督检查登记卡项目部、分公司项目解体内部审核控制程序1. 目的为了验证质量、环境、职业安全健康管理体系活动和有关结果是否符合质量、环境、职业安全健康管理体系文件要求和策划的安排，及时发现质量、环境、

30、职业安全健康管理体系中需改进的问题，确保管理体系的有效运行和持续改进，公司制定内部审核控制程序。2. 适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的策划、实施、跟踪和验证。 3. 相关文件 公司管理手册 纠正和预防措施控制程序 文件资料控制程序 记录控制程序 数据分析与运用控制程序 4. 术语和定义 受审核方：接受公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的单位或部门。5. 职责5.1管理者代表领导和策划内部审核工作，对管理体系运行的符合性、有效性负责；负责审核公司内部审核计划、公司内部审核报告； 批准成立审核小组，任命审核组长；解决公司内部审核工作所需的资源；组织内部审

31、核数据的分析，向公司最高管理者提供管理评审关于内部审核的信息。 5.2标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责编制公司内部审核计划，并组织实施内审工作； 推荐经过培训具有内审员资格,且独立于受审核单位和部门的人员组成审核组； 负责不合格项的纠正和预防措施效果的跟踪、验证；负责编制公司内部审核报告。5.4 审核组长负责编制内部审核检查表，具体负责实施现场审核；确定不合格项及不合格程度；组织对受审核方现场审核结果的评价，对审核的客观性和公正性负责；负责审核现场全部审核资料的整理，并在审核结束后移交标准化管理部。5.5 审核员:按照公司审核计划的分工实施现场审核，并做好审核记录。5.6 受审核方:

32、 配合审核员工作；陪同人员全过程为审核员起到联络、向导和见证的作用；对审核结果中的不合格项进行原因分析，实施纠正并制定预防措施。6. 工作程序6.1审核策划每年必须对公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖范围内的所有职能部门和单位至少进行一次全要素的审核。在特殊情况下，由管理者代表根据具体情况决定是否增加审核次数。 6.2审核前的准备工作 6.2.1标准化管理部组织成立审核小组，报管理者代表批准并任命审核组长，必要时聘请有关专家参加。审核员必须与审核结果无直接责任且具有内审员资格。 6.2.2审核工作文件6.2.3审核计划标准化管理部负责编制公司内部审核计划，其内容包括审核的目的、范围、审核

33、依据、审核组成员名单、审核日期、受审核单位和部门。公司内部审核计划报管理者代表审批后，以正式文件形式下发受审核方。 6.2.4审核组长在审核前依据公司内部审核计划提出审核要求，编制内部审核检查表并给审核员分配任务。 6.3实施审核 6.3.1由审核组长在首次会上向受审核方相关人员宣布审核目的、范围、依据、审核方法和审核员分工情况。要求受审核方配合审核小组的工作。 6.3.2审核按照分工，根据内部审核检查表逐项检查并做好审核记录。审核的具体方法可采用询问、查阅文件和记录、观察检测等。审核采取随机抽样法，抽取样本要适度均衡。现场审核时，收集客观证据要以客观事实为依据，要有可追溯性。 6.3.3审核

34、员依据内部审核检查表，对不合格项填写不合格项纠正和预防措施表。 6.3.4由审核组长在现场审核结束后对不合格项取得一致意见，召开末次会议，进行审核小结。 6.3.5受审核方在接收不合格项纠正和预防措施表后，由受审核方经理签字认可，并组织分析不合格原因，制定纠正措施计划和完成时间进行落实整改。 6.4审核报告6.4.1公司内部审核结束后，标准化管理部编制公司内部审核报告，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、不合格项分布情况，确定公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行的有效性。 6.4.2审核报告经管理者代表审批后，送公司总经理审阅，下发各受审核方。6.5 纠正措施效果跟踪验证标准化管理部对

35、公司各单位纠正措施计划落实情况进行验证，并填写质量、环境、职业安全健康管理体系不合格项纠正和预防措施表。 6.6文件管理 对审核过程中形成的记录、报告等资料和文件，标准化管理部和受审核方按公司文件和资料控制程序和记录控制程序的规定收集、整理、保管和归档。 7. 附件和标准表格 标准表格：(1)内部审核检查表(2)不合格项纠正和预防措施表质量记录控制程序1.目的管理质量记录以证实产品达到规定的要求以及质量体系正在有效运行。2.适用范围本程序适用于公司质量体系运行产生的质量记录。3.引用文件3.1 档案管理规定4.定义4.1质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式可分

36、为多种，如书面记录、磁带、磁碟、照片或微缩胶片等，还包括由承包商提供的适当的质量记录。5.职责5.1各部门工作人员负责按程序文件和工作文件规定填写、审签、制做质量记录。5.2各部门兼职资料员负责与本部门有关的质量记录的收集、贮存和移交。5.3公司档案员负责质量记录的接收、登记、存档、保管等项工作。6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。7.程序7.1质量记录的产生质量记录由各部门有关责任人根据程序文件,工作文件规定填写、审签、制做而产生。7.2质量记录的编号根据程序文件产生的质量记录按程序文件附件编号;根据作业指导书产生的质量记录按工作文件附件编号。无附件号的质量记录由填制人以适宜的方式

37、编号。7.3质量记录的保存质量记录由程序文件和工作文件规定的责任人，按规定的期限保存。由各部门兼职资料员每月10日前查清上月本部门人员应保存的质量记录，并填制质量记录清单(见GFP16-1-F1)；将规定由兼职资料员保存的质量记录每月分类整理，并将每月五份以上的同类质量记录装订后加装质量记录封面（见GFP16-1-F2）。7.4质量记录收集和移交质量记录按程序文件、工作文件规定由部门兼职资料员保存的,则部门资料员收存,按规定交公司档案室的,则由部门兼职资料员收集移交公司档案员归档保存,每月最后一个周二、周三为移交日，移交双方应填写质量记录交接清单（见GFP16-1-F3）。7.5质量记录的存档

38、按档案管理规定进行7.6质量记录的查询7.6.1外单位人员一般不予查阅质量记录,特殊情况经现场办公室负责人签字同意后按档案管理规定办理查阅手续。7.6.2各部门员工需查询质量记录时，按档案管理规定中档案查询规定办理。7.7质量记录的销毁质量记录按程序文件和工作文件规定期限保存,到期时部门保存的和公司保存的,分别由部门兼职资料员和公司档案员按档案管理规定规定的方式予以销毁。8.记录8.1质量记录清单由部门兼职资料员永久保存。8.2质量记录封面与该质量记录同样保存。8.3质量记录交接清单原件由公司档案员永久保存，复印件由移交人永久保存。9.附件9.1 GFP16-1-F1质量记录清单9.2 GFP16-1-F2质量记录封面9.3 GFP16-1-F3质量记录交接清单GFP16-1-F1.2质 量 记 录 清 单制表人：序号质量记录附件号及名称编号质量记录主题内容页 数保管人保管期限