1、供应商变更控制办法1. 目的加强供应商管理，规范供应商变更控制，确认来料质量。2. 范围适用于供应商物料规格变更、原材料变更、过程变更、作业方法变更、设备、工模夹具变更或修改、生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更（总经理、管理者代表、生产副总、质量经理、生产经理等重要岗位人员）。3. 职责3.1采购部：负责与供应商联系和沟通，商谈试产费用，接收供应商变更申请，提出试产申请；3.2质量部：负责供应商变更申请的会签，并决定是否需要试产，样品检查，试产过程中质量监测与管控。3.3管理者代表：变更申请的最终裁决。3.4产品经理：主导试产过程，试产评估、供方提供零件保证书的确认，试产结果给出。变
2、更后图面、BOM表、包装方式、成品检验项目等的发行。3.5测试工段：负责试产产品可靠性测试。4.作业内容：4.1供应商变更时机 当供应商发生了如下方面的变更时：a)物料规格变更;b)原材料变更;c)过程变更、作业方法变更;d)设备、工模夹具变更或修改;e)生产场地变更;f)关键岗位的供应商管理人员的变更。4.2供应商变更作业流程图，见附件一。4.3供应商变更作业： 4.3.1所有杭州凯龙公司的合格供应商，都需向采购部提交如下文件或资料: a.工艺流程图 b.过程控制措施 c.工艺过程涉及的设备清单，包括编号、厂家、设备精度等。 D.工艺过程涉及工模夹具清单，包括编号、验收日期、验收周期及设计寿
3、命等。 E材料供应商清单。 F关键岗位人员名单。 每年应对A类供应商进行一次现场审核，评价供应商变更的情况。4.3.2供应商发生4.1所示之变更条件时，应向杭州凯龙物流部采购主管提出供应商变更申请单。4.3.3当物流采购主管收到供应商提交的供应商变更申请单后，初审并确定零件类别及供应商变更申请单编号，完成后转给质量部、生产部、工艺部、研发部、物流部、设备部等相关部门进行会签。会签部门须填写会签意见。最后由管理者代表做最终裁决，如总经理介入，则由总经理裁决。4.3.4由质量部在会签时须评估是否需要做供应商现场试产评估或我司试产及试产的数量规模。如需我司试产则由财务部提供所属成品的销售单价，然后由
4、采购主管与供应商商谈变更造成的试产费用事项。如需做供方现场试产评估，则由采购主管与供应商商谈试产计划的安排。4.3.5变更最终裁决处理a.管理者代表或总经理裁决后，由采购主管将供应商变更申请单复印分发给相关的会签部门，传真或后期扫描邮件给供应商。b.如管理者代表或总经理裁决同意供应商的变更申请的，由采购主管通知供应商提交零部件提交保证书及样品。C.当涉及到材料及尺寸规格变更时，由研发部主导供应商图纸变更的执行。4.3.6样品检验、确认采购部把供应商提交的零部件提交保证书及样品以“报检单”方式转给质量部。由质量部对样品进行检验和确认，并把结果记录于“样品检验记录单”，并由质量部经理根据检验记录作
5、出合格与否的决定。4.3.7评审采购主管在接收到质量部提交的“样品检验记录单”后，如样品合格则需填写一份供应商变更评审表，转给质量部、生产部、研发部、工艺部、物流部会签评审，最终由管理者代表决定变更评审是否通过，必要时由总经理决定。如样品不合格，则通知供应商重做。4.3.8我司试产4.3.8.1变更评审通过后，由采购主管向物流部计划员提交“试产（做）申请单”，物流部把试产（做）纳入计划予以安排，并通知到质量部、采购部、研发部、工艺部及生产部等相关部门。4.3.8.2试做则由物流部安排相应的产品工程师根据工艺方法制作样品，涉及的样品数量较少；试产则由生产部根据现有的工艺方法及人员、设备工装等制作
6、样品，涉及样品数量较多，一般是小批试产。4.3.8.3试产（试做）结束后，由产品经理根据试产或试做过程中的情况，出具“试产（试做）报告”，转给质量部、工艺部、生产部及物流部会签，由研发副总经理批准。4.3.8.4试产结果试产通过，由采购主管通知供应商按零部件提交保证书的标准要求交货。研发部把涉及的材料及尺寸规格变更的图纸按文件控制程序中关于技术文件变更的要求予以更改，并把更改后的受控图纸发放给相关部门。4.3.9供方现场评估a. 采购主管与供应商确认试产日程安排后，通知质量部、研发部人员准备供应商现场试产评估记录表及4.3.1提到的文件和资料，必须时准备相机。b.供应商现场试产评估记录表包括对供方人员能力、设备工装、测量方法、工艺、物料等内容的评价，如涉及的是尺寸还需现场检验确认。 4.4变更申请单管理供应商变更申请单及由此产生的资料和报告，由采购部归档管理，并提交一份给质量部保存。5.相关记录表单：5.1供应商变更申请单5.2零部件提交保证书5.3报检单5.4样品检验记录单5.5试产（做）申请单5.6试产（试做）报告5.7供应商现场试产评估记录表
