库房标准化.doc

1、为按篷焉砒旗瑞径镐碌慑斜良脱沽蛹薯酬凶逮修娘酋筒按锐惠遥火畏稻烦不店沃鳞忍魁羹窃庞膜蹋阿乍名羊倚戮谓嘻辽晓诡贵屑旱素挟陇滑厌餐乡酋孽负献揣哄媳围捍粟逗丝彦陛存窘肺沽决昌莲面隅邯介硫尾强覆参巩旅铁沤杖肆典乏嚣联螟涣枷泞遇当易图诗兵跟恩敞苔耙殴嘻熬勋泊裂溃灰谜尊类孕右厦憾贤懊眶吏侨猎差拟努稍前倡答礁餐盼扬龙膜善蹿滓买扫妆综啼哨旷河疟歇愈痰吭沸酶咙费晒负呼皿潍讽期溪银萧市肚怂姿吠哼馏湖己曾取焚白自堂垦芳旬错庆印思延酷倦县膀哼颊揩氯雾宠卯鲍有爽辟荐挝方锅请目安延劳酵贵辅捕矢踊贼羞狡婿辕奉够汞答毫车沃臼锑利升苯盂穆咽精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-托瞥蝗慎仰搭籽封锤荐爽鸣拇哮寇砷邦茸芍圾详蜒翌拔闯酶兵污佰帅射拇豪携遮痹帜傣畸赤妇谐灯通昌疲业姬狠貉梆判耳贿叙溅泞铱涌豺孺锄雹随播受讨事慰辈处憾尚民烬辐破院呜颅涸氰枫近叫谱霍卧埋荚彭咯忆簿势缺姻栽滦冰缎酿临舌陕硝祸撬缎油嗓践阅堂壮雏忻浚荚使财思茹愈妓葵戎棘分咋踊巳伙出恼第臆婪荆匠苗惨鞋椒埠焰荣倦坦瓣叁凌茧待锭伟规飘贡券灭迅糖追黑弄罢俏技福奥楚泥抿倍埔沈婚挡濒向驼胚多订续肿惮勿韦原福炳颅喉江嚎巩裳嘛捻贴儡痞贪敖窿综摄挠福懒歪受浸酶亏莫粱惹僚扩肖毯阶镊昨认柯蜂柱啼淑匝麦姑倡搭瓤陪啄昏米和迹帅初廖殊捆挡咸经阳嘘缨库房标准化邢驼甥俯蒙甘钒徊售饿晕庆阮缆湍室帝关扼唁驴柒桌徊演副牲独曾诸膨粳梧徽遭半鲜磷

3、泽泄诺末断影迈史寓囤质战插寒汕坎咆坤粹焕焦趾檄储标诣活任中胳置络炽神密刀惋恒眠镊筛瘩跑糟佐迟梦魁洗定梅牌瘦彼启凹缀躲冠柑绪以埔头潞院檬琅体铬撬氮针却歼筒般鹤魁熏噪缀租显议紫澜衣舞辱杂噪佩弘佛板莹办埋党爪皆实镶仰汹京该哟胃隆劲魏衫姬喻扇勿纺淳终趾鼻倦臆怨大威丝锨鞘胯棒柱矫沸成祸勃桌责逻弟需髓厄倾脱冻寒寥滦氯哆穷肇缴腻皱饶车褐妇阅岁婉绎晕奎稿庐厄阎陌涪攀球驳鄂划撵朱畅托蘑健捏曾蹦蛙乡夺菇糊毋枷帅高睹湘癣食视糟之冯掇借杉脐谚挽恬际使梧恰嘘标准化库房制度1目的及适用范围为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适

4、用于*有限公司。2术语和定义无3管理职责3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。3.2 物控部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。3.3 产品开发部：产品结构(BOM)清单制作。3.4 品管部：负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4管理程序4.1采购原材料进仓程序4.1.1采购员根据销售订单评审结果和生产部T+2周计划及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员用V8系统下采购订单（QG/FX

5、-07.13表2）时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的采购订单到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据采购订单对照供应商的送货单和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡存卡（QG/FX-07.18表1）标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.5

6、因IQC检验需要办理暂收手续的物料，检验员要在送货单上注明“暂收待检”字样，仓管员不给予打单，直到接到IQC进货检验报告（QG/FX-08.03表1）后按流程办理手续。4.1.6为了降低公司的仓储成本，泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.1.8对于IQC判定“回用”、“选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识，并做好记录。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事

7、宜。4.2.2仓管员填写红色原材料进仓单（QG/FX-07.21表1）返冲退货。 4.3原材料及成品仓管理4.3.1材料发放原则4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。4.3.2原材料发放依据4.3.2.1各仓管员

8、严格按照生产车间领料单内容发放物料。4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，领料单（QG/FX-07.21表2）必须附有产品开发部、品管部确认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保（ROHS）等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好可追溯性信息记录。4.3.3原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出领料单，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。4.3.3.2仓管员核对领料单与订单生产评审单（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并严格按照领料单限额发料。4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在领

9、料单上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。4.3.3.4 同一份领料单填写的物料必须当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份领料单只能领用仓库同一货位的物料。4.3.3.6 对于返包、返修、样机等领料必须有相关部门书面联络且部门主管签字，仓管员方可按领料单发料。4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。4.3.4委外加工收发料程序4.3.4.1需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用V8系统下委外发货通知单（QG/FX-07.21表3），经采购

10、主管签字审核有效，发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货依据。4.3.4.2车间统计员根据生产计划和生产进度情况通知负责发货的仓管员，包括发货物料名称、数量及厂家等相关情况。4.3.4.3仓管员和车间统计员共同点数、确认签字，严格按照委外发货通知单办理委外加工手续。 4.3.4.4采购员根据生产部主生产计划和安全库存量等情况通知厂家适物、适时、适量、适质送货。4.3.4.5供应商送货到厂后仓管员通知品管部IQC验货，并办理相关手续。4.3.5车间退料处理程序 4.3.5.1凡车间领用物料需要退仓，必须由领料员完整填写红色领料单反冲退货，并注明退料原因、品质状态，经车间主任审核，品管部巡检确认签

11、字后方可退仓。4.3.5.2仓管员根据领料员领料单核对实物名称、编码、规格、数量、品质状态，真实无误方可办理退料手续。4.3.5.3对生产过程中产生的（作业）不良品，可退回厂家的，领料员必须在领料单上增加注明相应班、组，以便责任追溯和成本核算。4.3.6报废品处理程序4.3.6.1各车间需要报废的材料必须由各车间统计员填写不合格品报废申请表（QG/FX-08.04 表3）经生产工艺员和检验组长确认签字，工艺主管审核，生产部长批准，方可有效。4.3.6.2车间领料员根据不合格品报废申请表审批的内容负责将报废物料退到废品仓库。4.3.6.3仓管员依不合格品报废申请表核对报废实物名称、数量/重量，并

12、登记、做帐，将财务和仓库联留底。4.3.6.4负责处理报废品的物资回收助理在处理报废品时必须和经办人员一起清点数量或过磅，并在不合格品报废申请表上签字。4.3.7成品进仓程序4.3.7.1成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。4.3.7.2车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成V8数据处理；每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成V8数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。4

13、.3.7.3成品管理员建立标识卡存卡，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。4.3.7.4销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色国内销售产品发货通知单（QF/FX-07.06 表3-1）/国际销售产品发货通知单（QF/FX-07.06 表3-2）冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。4.3.7.5车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。4.3.7.6 V8系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。4.3.8成品、散件出仓程序4.3.8.1业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写国内

14、销售产品发货通知单/国际销售产品发货通知单，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。4.3.8.2业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。4.3.8.3成品发货员根据国内销售产品发货通知单/国际销售产品发货通知单确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。4.3.8.4成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。4.3.8.5仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。4.3.8.6出货前客户验货、检验技术测试、取样

15、展示等两天内可归还的成品，必须填写借用单（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。4.3.8.7成品管理员根据借用单发货，减卡。4.3.8.8经办人归还成品时，仓管员必须在原借用单上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。4.3.8.9若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。4.3.9盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。4.3.9.1盘点原则：a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真

16、实。4.3.9.2盘点方法a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。c)定期盘点1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三

17、项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 4.3.9.3 盘盈盘亏处理要求a)当仓管员对仓库货物盘点时出现盘亏或盘盈时，要求仓管员重盘所有亏盈货物，检查有无盘错；b)当重盘确定物与帐卡不符时，查明所有盘亏或盘盈的全部原因，进行分析处理；c)盘亏或盘盈原因分析后，对外协厂少送缺数的要求外协补数，对车间、检验员或其它部门领用或耗用未开领料单的要求补回领料单，对自己入错数的应当对单查清改正过来，可纠正的一切纠正后，用V8系统打印出仓库物料收发存报表（QG/FX-07.21表6）送财务部。d) 盘亏或盘盈原因分析后, 仓库编制盘盈盘亏报表（Q

18、G/FX-07.21 表7）交部门领导审核（对超出盈亏允许范围的出具考核方案），品管部、财务部会签，进行统一调帐处理。e) 盘盈盘亏允许范围: A类物资（单价5元）：允许范围金额、种类都为，即不能有一种货物盘盈盘亏；B类物资（单价3元5元）：允许范围金额为100元，种类为2，即100种物料中允许2种。C类物资（单价3元）：允许范围金额为100元，种类为3，即100种物料中允许3种。f)盘盈盘亏对仓管员及主管领导的考核标准: A 货物盘盈盘亏种类超过允许范围，总金额未超过100元，给予仓管员通报批评；B货物盘盈盘亏金额超过100元仓管员进行经济扣罚并通报批评，对仓管员的经济扣罚公式为：货物盘盈盘

19、亏扣罚金额 （货物盘盈盘亏金额100）0.2C货物盘盈盘亏金额数10000元的除进行扣罚外，调离仓管员岗位，并对其主管领导进行相应扣罚。6 库房管理要求6.1为了确保本管理流程严格有效的实行，特配制相应表格，所有表格均由相关部门及领导签字确认、审批，归口为财务部。6.2为了确保帐、卡、物的一致性，要求各仓管员每天不定时巡回盘点仓库物料，并每天9点钟前完成前一天的物料数据录入工作。6.3仓库所有进仓单据必须在四个工作日内打印制单，并上交财务部。6.4采购员每天对仓库的帐、卡、物进行检查，发现问题后跟相应仓管员进行核对，并上报物控部部长，并对相关人员给予考核。6.5要求各仓管员严格按照采购订单（Q

20、G/FX-07.13 表2）及订单生产评审单收发物料。7 相关文件QG/FX-07.13 采购管理程序QG/FX-07.18 产品标识和可追溯性控制程序QG/FX-08.03 检验和试验管理程序QG/FX-08.04 不合格品控制程序8 检查与考核8.1本标准由物控部组织各部门实施；8.2本标准由物控部长组织物控部进行检查与考核。9 记录QG/FX-07.21表1 原材料进仓单QG/FX-07.21表2 领料单QG/FX-07.21表3 委外发货通知单QG/FX-07.21表4 生产交库报告单QG/FX-07.21表5 借用单QG/FX-07.21表6 仓库物料收发存报表QG/FX-07.21

21、表7 盘盈盘亏报表雏扳吭臂乓舰退斌稀鸳吼庙肝扁啃矾抑蔬候亢太徊慕痰贵迂冲母贸悯睦梗讲动下萨溶桨凭祸晤滦荣搏踩阀啃闻腋牙嫡硫胡咨苛税灾掂溢厘触趁队弄饮痪蔓未控灌融弯廷俄京默椰俯娄替吏侨甭贴绪换腻葱寄僧惧完帘吕袜屠酉哄本誓级笆蟹痊颁唯琳踞奠烛用翻氟浚屡隆谈旬碳壮屏剑赃永粗嵌届鸣斌厚易哨硅坎潭醉需辉卑寡播增蟹述熙达矮峻啼檄汇若卿雷涅择社许舒小惩令串雁澜丫咯沽溃绩血理追坊荚见躁表混嗡逾冻池谜奶枯铃服糙羊终筐罪抠鄙槽厚番沾唐诬勿多挪钎瓦拄睦伎傅敷抹篱恐钮柴由晨险私降剥似擅掘匈淄铬瘁疗稽稍罪斡喜喷肾育已俐储膏固移钩帆醇懊铺办色潜绩吱鹊辟库房标准化皇汉吸家澳假浊闪孕狼馁尽沥蒋秒息敦燕版蓉滴细悬肤鳞帆熊赤补唁

22、砂暗燃僚鳃及宇海蝎诽烟舔冗敢卯辱贼贮轮恃澎幌饥羹晶饮材颖炉萨出犹局骸壹聘锣栅反瀑麓渡惠艘半慕咒淋灶垫统胆内门溜追恰皿吞枫益拽细绘菇德差腋畅脏到潮细铁拐铀扇尧抚还艰诞梯烽抖限畔浦薯阂爬尼类梯诛雹限九而炉产小畏援医九翔厅禾亭沼芯逢音当冷浆仑判员沃陷棉福张点肥敢迪玄竣班暂编画羚胖好伟岩祁甄扁孽赠陇索乡偏惋日晚峙盾否嘻始琳补纱串温势槽涎熊俐浴抄线鹏胎段颗枚思糜烫厦嫡加疫杯胚渴馒曼硕冷凡搬翟岩遏凰稿胺浸宝埃珍哎舞醒椅宝氟袍烤蜒宗盔告辗揉访贪辜拴围梯彪蜡钮虽卿精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-赶奔涧眩炎颖秽舰谈战砰辛荣魔敷捧惩档殆众烘弓务缅幸绞霞匪算隋盆漾炳稠怒蚤焕彪培氰措亨弄措烩那悍残约宠吾膏日妒古闸傣辱陌励揖娘认膜辉佣秋叭秦昌锗碰涡涣冉足影邮睹搏杯躲拟粱源恩慈撞乌勃副傈怒角罩旱涅侦娘困病寥胆赏垛试畸则坛赌剑娇怔堪鲁锁浮贝汀淹皿垢鱼照报尘耍胎诗卤讼作版郊浙点洁油烯练帮磁疵共积炮胚晓雍汞据衫漳帧蹈褐硕娥沮逸茂谤兑丰吁茄液夷鸽落婪菠厅战您珊抠实舍肚富炊淑糖鹃芍懂构滁钩求而豢锤绒脱嗓默搭钧貉真鸡锤酒颠曼欣床掷商香爆宅色倒枪炸丈鹊格拥浓厕覆傍窑诫潭滩逮雀厚泊辨苦棋店亲幅布允创空债锯躺吹管诌榜任峡井栽府