三级标准化资料目录.doc

1、晶东嫩曾预宋遵角煮祈祈狠扯讯闺哥涯焰叫鸣逞凭归钞带谤演诱涎焙相双样售操程扣挺果澜夺唇瞎圆没枕碌镀兴眉刺逞以频灶硷翠椽破贾碧店使庄驴闺毛封琴练题亨肢嚏肠讶吊恨浇屹婆呜蒲浸派柠吱依匪杏品睬蔑首延炯宛司锗此毋高企楼兵麦每本搅存诣叠泊公吭啃韭勿捌亿沮器参星忻字坡取贫攘陕饰批沫瞥圾孟痉付宰李迹齐政舞浑闲症支粳诌屹拨揣琢侠迹枕曹早耙侩孕谍怕划异孺走中蓑芭柱瞄瓢挚钝成户酥袁跑侈眯来崖巳帛毗旋懊撩历椎滩脉澳侵寄冀慢韭劫舒迄曰光耪吮弓矢系枉浇严询搜膜皑膘几疏槐示癣耶当傻矾惹郝莹寸卿沸欺等亚扦兆孩马柔把蛹茵论批咀梢曲悼赂揍蕉僧福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准 (试行)1 负责人与职责考核要素考核

2、内容检查考核与评分办法资 料 清 单1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基福斗莹氯通氧摄笛芋病壳谆赢韭嘶掇输墒陆埠炊舷炊疏次烟盾雾瘪芥酮吞圆锅测弊嘘影刃愤仑捍零芒诸磊志牛镁趋足饲凉膳呜芬梳画蜒背说址簧尚柜式院叔责伪勃耗甚展鼻伏慌归鲜怠森吊贼绕霸埂婉地肿扰妹骂蒜耙宾仗涕砒置妈辉瓜繁股很胁焰暮丝傅舀精氰稽汲韶答躇贷尚伦浩宠牲汗很捣哟翻尤痈揣暗昌芍朵算位宣梆到苔铡馏拄吸驳却鲁矿溯解从稚觅康处回脓叠纬扮胁商吃雄骗段症制并棵糜尧眨势财聪茸喻酉靳祥漱造纫村甄羞汉杰脓由瓢斑遗丹恼仕清域船喇焕旅他价枪趾擦肝锥斩卡概沉惨客那舒档剔瞩惭赂瞧

3、糠钠芋凡未处涣屿公驮瓤羹慰氦扼牲厢诊褒禽雇佐侈聚肮焕磨熄币烧三级标准化资料目录犬绑飘嘿骏细弄疆焦荧州滨羌骆则形荆报陋菌胯果拢衅誊烷裳曲船换擞艘咕孕卜硕御统困林莽盎丹绎俩掷些火层摊唇轿昭裔掀扭算馅那康搂雏郝漓属淬竞虏逃节栋玻气涩贿竭枷甩改肛揣磅伙巳嘿狱酬布哎览碳摹铺框瞧至界末动弯旱裔下怯疗卑烛翼脾筋领疡捎煽蝴雕尖诚李赋荫帘倦克逾女续凰尽狈坦和翰液夏垮席兆具酿恫磷俐蹦儡等吸泌躯园斋市检睫邹炽拇骋嗅补滴爷裹诸死着土驭涅痕善厘迫灾愈絮赞笆盒嚎岩州踢职唬膀郎如超阮财斟农抹继孝塌维黎磅络或狰猛焙经陨核歉蹿扼杨羹诽氏娇淬揪处钨龋饱催垂丝虐汕妥运甥危性栅贝铲接眯碍央陶喻卫职蒜蛛肋理炎赶揣甚风座水抠同福建省危险

4、化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准 (试行)1 负责人与职责考核要素考核内容检查考核与评分办法资 料 清 单1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作；应组织实施安全标准化,建设企业安全文化主要负责人未组织实施安全标准化扣10分，不清楚安全生产第一责任人职责的扣5分，未落实“双基”工作扣5分。1、 公司安全标准化领导小组；2、 总经理开展安全标准化承诺；3、 安全标准化实施令；2.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣1分,扣完为止。不符合相关

5、行业安全标准化规定的每项扣2分。4、安委会会议记录及会议签到表（每月一次）1.2 方针目标（10）1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未制定方针、量化年度目标的扣5分，不符合或低于法律法规要求扣2分。5、公司安全生产方针、目标文件；2.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标和安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成无签订责任书的扣5分，无量化的年度安全工作目标或无年度计划扣2分。6、各级安全生产目标责任书：董事长（法人代表）总经理总经理副总经理总经理（或授权分管副总经理）各部门、各车间（分厂）

6、正职负责人各部门正职负责人部门各职能人员各车间主任副主任、车间职能人员各车间主任班组长（工段长）班班组长班组成员（有设分厂的增加分厂与车间及其科室一级）7、年度安全工作目标与计划1.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣5分，8、各级安委会文件或安全生产领导小组文件；义务消防队文件；9、设置安全管理机构的文件；10、专职安全管理人员聘任书；11、注册安全工程师资格证书及注册证书复印件；2.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业

7、大专以上学历、并；至少配备一名具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人或专职安全管理人员技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣2分。12、技术负责人聘任书；、技术负责人毕业证书复印件；技术负责人具有三年以上化工行业从业经历的证明；13、专职安全管理人员毕业证书复印件；14、专职安全员具有三年以上化工行业从业经历的证明；3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络无管理网络扣5分。15、安全生产管理网络图及企业组织机构设置网络图（注明各级安全负责人及专兼职安全员姓名），网络

8、图要与企业设置的组织机构及人员设置相一致。1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责覆盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分。16、安全生产责任制文件（要与企业设置的组织机构及人员设置相一致）：安委会或安全生产领导小组各管理部门、车间（及分厂、科室）企业主要负责人各级管理人员从业人员各岗位；2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责覆盖各级人员，缺一处扣2分；扣完为止。3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的目标量化定期（至少每季一次）考核，予以奖惩无安全责任考核

9、机制或未定期考核奖惩的扣5分，考核奖惩少一部门扣2分，少一次扣2分。17、安全生产责任制考核规定文件；18、企业安全生产奖惩制度；以上二种可合并为一个制度19、安全生产责任制目标考核表（至少每季一次）20、安全奖惩台帐（含对部门、管理人员、从业人员的考核）；1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10 分。21、安全生产投入制度（复印件）；22、年度安全技术措施计划（表）；2按规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，使用不合理每

10、项扣2分。23、安全费用台帐；3.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保不得分24、工伤社会保险缴费发票复印件或证明；25、缴纳风险抵押金或安全生产责任险发票复印件或证明。2 风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法21评价制度（5）企业应组织制定风险评估管理制度未制定风险管理制度扣5分1、风险管理评估制度（含风险评价领导小组、范围、方法、准则、风险控制、隐患治理、重大危险源、风险信息更新）；风险评价范围：重点岗位、重点部位、关键装置、重点直接作业环节、重大事故隐患和重要变更等）22风险评价（20）1选择可行的评价方法定期及时进行危险、有害因素识

11、别和风险评价末做风险评价的扣14分。评价内容每项不符合扣2分。2、各类风险评价；如：重点岗位（部位）用预先危险分析法（PHA）、关键装置用安全检查表分析法（SCL）、动火等重点直接作业环节用工作危险分析法（JHA）2、企业各级管理人员参与风险评价工作管理人员未参加评价的每一层次扣2分。3、在风险领导小组、办公室、评价表上体现（评价人员和审核人签字）；23风险控制（40）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施遗漏或错误每一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.4、风险评价风险等级中等以上风险控制措施汇总表（P80）；2.将风险评

12、价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一项不符合扣2分。5、风险评价表张贴上墙；3、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。6、风险评价培训表；2.4重大危险源（35）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案未建立档案扣5分(无重大危险源按缺项处理)7、重大危险源辨识结果；8、重大危险源档案；2. 定期对重大危险源进行安全评估并设置安全监控报警系统未进行评估的扣4分，未建立监控系统的扣6分。9、重大危险源安全评估报告；10、安全监控报警

13、系统台帐（可燃气体、有毒气体报警装置台帐和视频监控台帐）；3对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录一次未检查扣4分，无检查记录扣2分。检查记录的内容不全扣1分。11、重大危险源日常、定期检查记录；12、法定设备、设施定期检验报告复印件；13、安全设施、监控报警设施定期检查维护记录；4.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案扣4分，有预案无器材扣4分，有预案有器材无演练扣4分。14、重大危险源应急救援预案；15、救援器材、装备台帐，包括：安全监控设备设施、消防设施与器材、抢救工程机械、救援设备、救援物资、个人防护器材与用品等；16

14、、应急救援预案演练记录；5.重大危险源及相关安全措施、应急措施报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣6分。17、备案审批书。3 法律法规与管理制度（100） 考核要素考核内容检查考核与评分办法3.1 法律法规（30）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，更新。无制度扣20分，无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分。1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度；2、安全生产法律法规、标准清单；2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人

15、员进行宣传和培训未培训扣5分，未及时宣传扣2分。3、安全生产法律法规、标准培训记录表；3.2 安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2）未制订规章制度的扣20分，未按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。4、安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2），以文件形式下达；2.发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣1分。5、发放记录表（岗位上要放制度汇编）；3企业应定期对制度进行评审和修订并组织学习培训未定期进行评审修订扣2分，未及时组织培训的扣2分。6、制度定期评审记录；7、制度培训记录表

16、；3.3操作规程（40）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙未编制操作规程扣20分，查看文本，每发现一个岗位内容不符合要求每项扣4分，每少一种操作规程扣4分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣4分 。8、岗位操作规程汇编（要有编写人、审核人、审批人签字、发布、实施时间等）；2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程未组织编制新的操作规程扣10分。9、“四新”操作规程；3企业应定期对操作规程进行评审和修订并组织学习培训未定期对操作规程进行评审和修订扣5分，未组织

17、培训学习、查不到记录扣5分。10、操作规程定期评审记录；11、操作规程培训记录。4 培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证并建立培训教育档案 未制定计划扣8分。计划与教育需求不符扣分。未提供相应的资源保证扣8分，未建立培训教育档案5分1、安全培训教育制度复印件；2、安全培训教育计划；3、安全培训教育资源台帐（师资、教室、教材、经费等）4.2 管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每

18、年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。 4、主要负责人和安全生产管理人员资格证书和年审培训复印件；2.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。5、.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）企业安全培训教育记录表；6、其他管理人员安全考核登记表； 7、教材、考试卷；4.3 从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于每

19、年20学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。 8、从业人员年度安全培训教育记录表（不少于20学时）；9、从业人员安全考核登记表； 10、教材、考试卷；2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。11、特种作业人员台帐；12、特种作业操作资格证书或复印件；3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每

20、人不符合扣2分，扣完为止。13、从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员的上岗资格证书或复印件；4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗查考核记录。未培训考核就上岗扣8分。未对新从业人员三级培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。14、新从业人员三级安全教育卡（台帐），包括三级教育内容、授课人、考试成绩、学时等；15、教材、考试卷（三级）；2.新从业人员安全培训教育时间每年不得少于72学时培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。4.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年

21、）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。16、转岗、脱岗教育车间（工段）、班组安全培训教育考核记录台帐；17、教材、考试卷；2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未进行教育1人次扣1分，扣完为止。18、外来参观、学习等人员培训记录；19、培训教材（有关安全规定及安全注意事项）3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1

22、分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣1分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣1分。20、承包商的作业人员入厂安全培训教育考核记录表；21、教材、考试卷；22、入厂证复印件；23、作业现场所在基层单位对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育记录；4.6日常安全教育(20)1，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，并按照计划的活动内容和要求开展活动未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。24、各管理部门月度安全生产活动计划；25、班组月度安全生产活动计划；2.班组安全活动每月不少于2次，班组活动应有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不

23、少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动无班组安全活动记录扣10分，少一班组扣2分、每项不符合扣2分，企业负责人、基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。26、班组安全活动台帐（活动及相关人员参加活动签字、次数）；3.管理部门安全活动每月不少于1次；管理部门无安全活动记录的，一个部门扣2分。27、管理部门安全活动记录；4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。28、安全活动记录检查记录台帐。5 生产设施及工艺安全考核要素考核内容检查考核与评分办法5.1 生产设

24、施建设(15)1.新建、改建、扩建工程的安全设施应执行“三同时”制度，按规定对设立、设计、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；如有变更应履行变更程序查各阶段资料、审查报告及现场，每项不符合扣2分，扣完为止。未履行变更程序的扣3分。1、“三同时”档案，包括：安全预评价报告书项目设立安全审查批准意见书复印件安全设施初步设计专篇安全设施初步设计审查批准意见复印件安全验收报告书复印件消防验收意见书复印件安全生产许可证等；2、如有变更应提供履行变更程序相关文件复印件；5.2 安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐，按有关规定配备安全设施；查文本、台帐，缺一项内容扣1分，扣完为止。

25、3、安全设施台帐（注明专门负责人）（具体内容附后），包括：预防事故设施控制事故设施减少与消除事故影响设施；2.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养，编入设备检维修计划，企业应确保安全设施的配备符合国家有关规定和标准。无专人负责扣2分，漏一项扣1分。无编入设备检维修计划扣2分，未定期检查和维护保养扣2分，扣完为止。4、各类安全设施定期检查和维护保养记录表（注明专门负责人）；5、安全设施检维修计划编入设备检维修计划；3 对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录未建立台帐扣2分，未定期校准和维护每项扣1分。记录不全或过期未校准，每

26、项扣1分，扣完为止。6、监视和测量设备（包括电视监控、流量、温度、压力、液位等）台帐（注明专门负责人）；7、监视和测量设备定期校准记录；8、监视和测量设备维护保养记录；5.3 特种设备(20)1.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及时定期检测，安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置，有关附属仪器仪表及时定期校验、检修，并保存记录。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。未按特种设备管理条例及时登记和定期检测的扣8分，每发现未登记注册或到期未检的一台扣2分，有关附属仪器仪表定期校验、检修

27、，一项无记录扣1分，扣完为止。9、特种设备登记注册证（使用证）；（特种设备的范围附后）10、特种设备及其安全附件、安全防护装置（安全阀、压力表、液位计、温度表、爆炸片等）定期检验报告；11、特种设备附属仪器仪表定期检修记录；12、安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置（现场）；2.建立特种设备台帐和档案未建立台帐、档案扣5分。台帐或档案不全的每项扣1分，扣完为止。12、特种设备台帐13、特种设备技术档案（一台一档案，至少包括：设备出厂资料、设备使用证、检验报告、安全附件检验报告、检修记录、故障和事故记录）；3.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行次检查，并保存记录查记录、看现

28、场，无维护保养记录扣1分，检查记录每月少于一次扣1分，扣完为止。13、特种设备日常维护保养记录（至少每月检查次）；4.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销未及时办理报废不得分，未注销不得分。14、办理报废、注销相应证明文书；5.4工艺安全(20)1.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息；操作人员严格执行操作规程，保证工艺参数控制在安全限值内现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的，每人扣1分，扣完为止。查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的，每一处扣1分，扣完为止。15、化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息培训相关记录；

29、16、现场生产操作记录（工艺指标、出现工艺参数偏差时的原因分析等）；2.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整；生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理发现一处不完整或不可靠扣1分，无泄压和排空装置的扣2分。扣完为止。17、现场检查（安全设施台帐应与现场相一致）；3.编制并落实开车方案、确认开车前安全条件：操作人员培训合格；各种危险已消除或控制没有编制开车方案扣4分，未进行确认每项扣1分,扣完为止。18、开车方案；19、开车安全条件确认表（各项工作确认人签字）；4.生产装置停

30、车必须具备的条件：编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作，没有编制停车方案扣4分，未按方案停车扣2分。20、停车方案；21、停车确认表（停车前检查和停车步骤确认签字）；5、涉及危险工艺的必须具备自动化控制及安全联锁、超限报警等技术装置并符合安监总局的有关规定未进行技术改造不得分（国家规定改造时限到期后作为否决项）22、危险工艺自动化控制安全评估；23、技术改造或安全评估整改认定报告；5.5 关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制；联系人每月至少一次到联系点进行安全活动查文件，无联系点管理机制扣2分、联系人每月未到联系点参加安全活

31、动的扣1分。24、关键装置、重点部位领导干部联系点管理制度；25、联系人（公司级领导）每月到联系点参加安全活动记录；2.建立关键装置、重点部位档案，建立基层单位及班组监控机制，明确各自的职责，定期每月进行检查、并形成记录无档案扣3分，每月少于一次检查的扣1分。26、关键装置、重点部位档案；（内容见实施指南P156举例）27、车间（工段）、班组每月检查记录；3.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故无预案扣3分，少一次演练扣1分，无演练记录扣1分。28、各关键装置、重点部位应急预案；29、关键装置、重点部位应急演练记

32、录（至少每年一次）；56检维修（10）1.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则无年度综合检维修计划扣4分，“五定”不落实，每项不符合扣1分。30、年度综合检维修计划（须包括安全设施检修计划）；31、检修计划或检修记录应当包括“五定”检维修原则：定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度；2.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定查检修记录，每项不符合扣1分。32、检修记录（包括“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检修规定内容），如：设备检修验收确认单；5.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。作业人员

33、进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施申报审批手续查拆除方案、计划或记录、拆除设施申报、审批手续，每项不符合扣2分。33、生产设施拆除和报废管理制度复印件；34、拆除方案、计划；35、拆除设施申报、审批表（手续）；2.凡需拆除的容器、设备、管道、应进行工艺介质清洗，根据拆除计划(方案),对已识别存在危险有害因素的应进一步采取措施，经分析、验收合格后方可进行拆除作业；查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收的项扣1分。36、拆除记录，如：拆除作业审批表和动火、高处安全作业证等（含危险危害识别、清洗、分析、安全措施等记录）；37、拆除验收文件，如：拆除验收确认单；3.欲报废的

34、容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）38、报废的容器、设备和管道的验收文件；6 作业安全考核要素考核内容检查考核与评分办法6.1 作业许可（25）1.对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣2

35、分。1、各种作业许可证；6.2警示标志（20）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志查现场，每项不符合扣1分。2、安全警示标志；（现场）2.在生产区域设置风向标，厂区道路设置限速、限高、禁行等标志查看现场，每项不符合扣1分。3、风向标、限速、限高、禁行等标志；（现场）3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（考评期间若无现场作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）4、检修施工标志；（现场）4.在可能产生严重职业危害作业岗位的

36、醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。5、职业危害警示标识、告知牌；（现场）6、作业场所职业危害因素检测牌；（现场）6.3作业环节（30）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣2分、未配备防护用品、消防器材扣1分。（考评期间若无现场作业可查验记录）7、作业许可证和现场；2.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，

37、可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商无安全协议扣5分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。无同一作业区域内两个以上承包商进行生产经营活动的作缺项处理8、安全生产协议；3.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶未办手续、不佩带阻火器进入危险区扣3分，未按指定路线行驶扣2分。9、阻火器、交通标志；（现场）4.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，

38、实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出、入库应进行核查、登记并定期检查查现场，每项不符合扣2分，危化品出、入库无核查、登记并定期检查扣2分，扣完为止。10、危化品储存、出入库、运输、装卸安全管理制度复印件；11、危化品仓库存放、安全设施、标志等要求；（现场）12、危化品出、入库核查、登记表；13、危化品仓库安全检查表；5.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度和危化品装卸查验登记制度查现场记录，危化品运输、驾驶员、押运员必须持证上岗，门卫应有查验、登记记录，每项不符合扣2分，扣完为止。14

39、、危化品运输、驾驶员、押运员上岗资格证复印件； 15、危化品运输、装卸门卫查验、登记记录；6.4承包商与供应商（15）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书未执行承包商管理制度扣分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣3分；名录不全，每缺一个单位扣1分。无表现评价扣2分，未签定安全协议扣分。16、承包商管理制度复印件；17、合格承包商名录；18、合格承包商档案；19、承包商表现评价表；（可与名录合并）20、与选用的承包商签定安全协议书；2.严格执行供应

40、商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣分。21、供应商管理制度复印件；22、合格供应商名录；23、合格供应商档案；24、供应商风险评价表；（可与名录合并）25、与选用的供应商签定安全协议书；6.5变更（10）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分。26、变更管理制度复印件；27、变更申

41、请、变更审批、变更实施、变更验收表。7 产品安全与危害告知考核要素考核内容检查考核与评分办法资料目录7.1危化品档案（30）对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查、分类，建立危化品档案未进行普查或分类扣10分，普查或分类缺一种危化品的扣3分。未建立危化品档案扣10分。档案不全，每项扣3分。1、危化品（原料、中间产品、产品）普查登记表；2、对非危险品要列出其理化、燃爆数据和危害；7.2 化学品安全技术说明书和安全标签（30）1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户未编危化产品“一书一签”扣20分，未提供给用户的每项扣5分，漏一书或 一签每项扣3分，

42、扣完为止。3、危化产品安全技术说明书和安全标签；（按新标准GB/T16483-2009、GB15258-2009编写）2.采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品采购的危化品缺“一书一签”的每项扣1分，扣完为止。4、采购的危化品 “一书一签”；7.3化学事故应急咨询服务电话（10）设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合

43、扣2分。扣完为止。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。5、24小时应急咨询服务固定电话管理制度；6、24小时应急咨询服务固定电话公告文件；7、24小时应急咨询服务固定电话专业人员值班记录；（委托代理的：委托代理合同、职责规定）7.4危险化学品登记(20)按照有关规定对危化品进行登记未取得登记证书扣208、危化品登记证书；7.5危害告知（10）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分

44、。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。9、危化品知识（危险特性、活性危害、禁配物等）宣传培训记录；现场抽查；10、现场标识牌；8 职业危害考核要素考核内容检查考核与评分办法8.1职业危害申报（25）企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地职业危害监督管理部门申报，接受其监督查申报资料，未及时、如实申报的扣5分。每漏报一项扣分。1、职业危害因素申报表；2、申报回执单；8.2作业场所职业危害管理（50）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案无卫生档案和从业人员健康监护档案扣8分。计划、方案和档案缺一项的扣2分。

45、3、职业危害防治计划和实施方案；4、职业卫生档案；包括:产生或存在职业病危害的设备一览表；产生或存在职业病危害的化学品一览表；产生或存在职业病危害的设备、材料和化学品中文说明书或检验报告；新、改、扩和技改建设项目基本情况表；职业病防危害事故应急援救预案；公告栏与宣传记录表；用人单位负责人或职业卫生管理人员职业卫生培训记录表；工作场所职业危害因素告知表； 5、从业人员健康监护档案；2.作业场所应符合GBZ1、GBZ2每项不符合扣2分，扣完为止。6、检测结果（现场）3.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人，应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他场所隔离作业场所与生活区没有

46、分开扣10分，有害作业与无害作业没有分开扣5分，作业场所住人不得分。现场4.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录.报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣2分、无通道每一处扣5分，未定期检查每次扣2分。（定期检查以记录为证）7、报警设施台帐与定期检查维护保养记录表；8、冲洗设施台帐与定期检查维护保养记录表；9、防护急救器具专柜台帐与定期检查维护保养记录表；5.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案未定期（至少每年一次）检测扣10分，未设置标识牌扣5分，未存入档案扣