1、 丹东市第三类医疗器械经营企业质量管理 （ ）年度自查报告 企业名称 许可效期至 企业负责人 手 机 质量负责人 手 机 经营场所 面积 库房地址 面积 经营方式 批发 零售 批零兼营 许可经营范围 诊断试剂 (其中 : 冷链类 非冷链类 ) 植入类 无菌类 销售范围 本市 本省 省外 本年度实际 经营品种 年销售额 （万元） 企业 人数 本年度许可事项变更情况 条款 自查内容 自查 情况 整改 情况 证件 1、 经营许可证载明事项与工商执照是否一致。 2、 企业经营的产品是否在许可证范围内。 3、 企业经营许可证是否在有效期内。 制度与 管理 1、 企业是否收集并保存医疗器械监督管理的法规、
2、规章，并自觉执行最新法规要求。 2、 企业是否具有健全的质量管理机构，职能部门是否设置合理。 3、企业的质量管理机构是否有明确的部门负责人及职责并有效运行。 4、 企业是否建立覆盖经营全过程的质量 管理制度及规定。 5、 企业是否建立质量管理记录制度。 机构与 人员 1、 企业质量管理人员是否在职在岗、能否履行岗位职责。 2、 企业是否具备与经营 产品 相适应的技术人员。 3、 从事医疗器械经营、质量管理 等 人员是否经过相关的法规及专业培训。 4、 直接接触医疗器械岗位的人员是否每年进行健康检查。 设施与 设备 1、 是否具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可
3、追溯。 2、 经营场所及库房地址是否与许可证的地址相符。 3、 库房是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等设施；对有特殊储存要求的产品，是否配备相应的专用仓库及专用贮运设施和设备。 4、 库房内是否待验品、合格品、不合格品和退货区、效期等各类标识清楚。产品是否分类存放。 质量 管理 1、 企业是否建立了供货商档案、经营产品的档案并保留相关的合法资质证明。 2、 企业是否建立了完整的 具有可追溯性的 产品验收记录 、入出库记录、销售记录，并将有关记录建档保存。 3、 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，产品退货、报废记录、 不良事件及产品召回的相关记录并建档保存。 售后 服务 1、 企业产品的销售对象是否具有合法的资质。 2、 经营设备类的企业，是否具备与经营产品相适应的维修技术人员，或与生产商签定维修等售后服务的协议。 3、 企业是否认真做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的售后服务记录，并将有关记录建档保存。 本年度食品药品监管部门监督检查发现问题整改情况 其他需说明情况 保证 声明 本企业承诺自查报告中所报告的内容真实有效，并承担一切法律责任。同时，保证按照法律法规的要求从事医疗器械经 营活动。 企业（盖章）： 法定代表人（签名）： 年 月 日
