东方感恩生态公园改造建设工程经费项目绩效评价报告.DOC

1、1 东方市感恩生态公园改造建设工程经费项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 东方市感恩生态公园改造建设工程经费 项目单位： 东方市市政园林管理局 主管部门： 东方市住房和城乡建设局 评价时间： 2017 年 11 月 21 日 至 2017 年 11 月 30 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组 组织 单位（盖章）： 东方市财政局 2 项目绩效目标表 项目名称：东方市感恩生态公园改造建设工程经费 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 东方市感恩生态公园改造建设工程苗木成活率 苗木

2、成活率 95%以上 苗木成活率 95%及以上 苗木成活率80-94% 苗木成活率60-79% 苗木成活率 60%以下 东方市感恩生态公园改造建设工程 完成绿地面积 20万平方米 11-20万平方米 9-10 万平方米 6-8.9 万平方米 6 万平方米以下 成效指标 群众满意度 95%满意 95 85%-94% 75%-84% 75%以下 完成绿地率 绿地率 80% 80% 70%-79% 50%-69% 50%以下 3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 东方市市政园林管理局 主管部门 东方市住房和城乡建设局 项目负责人 温海东 联系电话 地址 八所镇东海路 35号 邮编 5702

3、03 项目类型 经常 性项目（ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 3896.53 实际到位资金（万元） 3896.53 实际使用情况（万元） 2998.09 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 市县财政 3896.53 市县财政 3896.53 市县财政 2998.09 其他 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率

4、3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 4 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 4 产出时效 3 0 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 94 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 项目评分 签 字 许增 所长 海口诚诺会计师事务所 徐辉 会计师 海口诚诺会计师事务所 敖宇佳 助理 海口诚诺会计师事务所 评价工作组组长（签字）： 项目

5、单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 5 东方市感恩生态公园改造建设工程经费 项目绩效评价报告 一、 项目概况 （一）项目单位基本情况 东方市市政园林管理局 （以下简称“园林局”）是 本项目的建设单位， 由东方市住房和城乡建设局举办。主要宗旨和业务范围为 :为维护城市市政设施及园林绿化提供管理保障，负责市政设施、园林景观、路灯照明设施的建设、维护和管理，协助市住房和城乡建设局监督管理城区燃气。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 感恩生态公园改造建设工程是根据东方市 2013年“绿化宝岛”大行动工作方案、对照国家园林城市标准及东方市创 建省级园林城市的有关要求组织实施的。由于受基础

6、薄弱、资金投入不足等限制，城市绿化建设尚存在一定的差距。因此，必须推进社区和街头公园绿地建设，多渠道拓展城市绿化空间，给市民提供更多的休闲娱乐场所。感恩生态公园改造建设工程位于小岭村北侧，项目用地长约 4200米，宽 100米，占地约 630亩。主要建设内容包括公园园路、广场铺装、特色雕塑、休闲景观木平台、特色水景、景观照明、景观艺术构筑物、园林小品、园林景观绿化、绿化给水、生态停车场、给排水、电力通信、服务用房等工程。 6 （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明 项目 绩效通过量化、细化的目标和清晰、可衡量的指标值予以体现。在项目活动绩效目标设定时，将绩效指标细分解为具体的达成目标与工作任

7、务。 园林局设定绩效目标为完成绿地面积 20万平方米、绿地率达到 80%、苗木成活率 95%以上、社会公众满意程度达到 95%。通过项目的建设，确立东方市坚持可持续发展的战略目标，进一步提高了东方市的土地利用价值，有助于带动交通、工业、房地产、旅游等发展，从而推动城市建设和经济的发展，促进当地社会的发展。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位及使用情况分析 感恩生态公园改造建设工程项目 计划投资 38,965,301.45元，项目实际到位金额 38,965,301.45元，资金来源于市级财政资金，到位率 100%，项目资金及时到位。 截止到评价日，该项目实际投资 32,330,780

8、.00 元。项目前期费用为 1,140,780.00 元 ,主体费用为 30,149,600.00元。该项目实际共支 付 29,980,906.14 元，财政回收资金1,309,473.86 元，项目未做结算，因此只支付到 85%进度款。 （二）项目资金管理情况分析 在项目资金管理上，园林局严格按照基本财务管理要求和东方市人民政府关于印 发东方市政府投建设项目管理办法（试7 行）的通知的有关要求，执行项目资金管理的各项制度规定，确保项目资金专款专用。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 感恩生态公园绿化改造工程项目建设单位为东方市市政园林管理局，由海南新世纪建设项目咨询管理有限公司负责监

9、理、中国市政工程西南设计研究总院负责设计、南昌市新鑫绿化景观工程有限公司负责景观绿化部分施工（二期）、湖南省绿林市政景观工程有限公司负责园建部分，该项目于 2014 年立项，2015年 12月 7日开工， 2017 年 8月 18日园林局组织竣工验收感恩生态公园绿化改造 工程（园建）部分，经验收，施工质量符合验收标准，竣工验收合格， 2017 年 9 月 29 日园林局组织验收景观绿化部分（二期），经验收，符合标准，验收合格。 （二）项目管理情况 园林局严格按照东方市人民政府关于印发东方市政府投资建设项目管理办法（试行）的通知的要求对项目和项目资金进行管理。 该项目由符启燕副局长分管负责，项目

10、在实施过程中，园林局工作人员定期或不定期到项目施工现场，监督施工方严格按照规定的建设标准进行施工，确保施工材料、施工进度、施工质量符合建设方案要求。施工方、监理方也认真履行合同规定，加强对项目 施工的监管，完善各项目管理制度，确保在工8 程施工期间没发生安全生产事故和其他社会治安事件。项目按有关项目管理要求完成。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析 （ 1）项目成本（预算）控制情况 感恩生态公园改造建设工程项目预算投资金额38,965,301.45 元 ，实际到位金额 38,965,301.45 元 ， 实际投资 32,330,780.00元 ，实际投资金额

11、低于预算金额，园林局在该项目上合理控制成本。 （ 2）项目成本（预算）节约情况 感恩生态公园改造建设工程项目预算投资金额38,965,301.45 元 ，实际投资 32,330,780.00 元 ， 占预算资金的 82.97%。 2.项目的效率性分析 （ 1）项目的实施进度 感恩生态公园改造建设工程项目于 2017年 9 月竣工验收，经验收组审核，一致认为施工质量符合验收标准，施工资料符合要求，竣工验收合格。 （ 2）项目完成质量 根据竣工验收报告记载：感恩生态公园改造建设工程项目的种植土回填、造坡、微地形处理符合设计要求，苗木生长相9 对旺盛，无病害等情况符合相关要求，工程质量验收合格。 3

12、.项目的 效益性分析 （ 1）项目预期目标完成程度 感恩生态公园改造建设工 程项目预期完成绿地面积 20 万平方米、苗木成活率达 95%以上、群众满意度达 95%、绿地率达80%。项目实际完成绿地面积 11万平方米，群众满意度达 95%、绿地率达 90%。因为苗木为生物性资产，在种植以及移送过程中较难存活，苗木成活率约达到 90%。 （ 2）项目实施对经济和社会的影响 感恩生态公园改造建设工程项目的建设，改善了当地的生产生活条件，美化了周边地区的基础配套设施及生活环境，树立了东方市“生态城市”的新形象。通过项目的建设，确立东方市坚持可持续发展的战略目标，进一步提高了东方市的土地利用价值，有助于

13、带动交 通、工业、房地产、旅游等发展，从而推动城市建设和经济的发展，促进当地社会的发展。 4.项目的可持续性分析 该项目符合东方市城市发展的要求，同时也满足东方市“绿化宝岛”工程建设规划，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。感恩生态公园项目为基础配套项目，不仅可以完善当地基础设施条件，还可以改善周边区域的生态环境，社会效益和社会影响显著，对促进东方市的可持续发展有重要意义。 5.项目 绩效指标完成 情况分析 10 （ 1）目标内容（分值： 4 分 ,得分 4 分） 指标解释：目标是否明确、细化、量化。 评价标准：目标明确（ 1 分），目 标细化（ 1分），目标量化（ 2 分）。 数据来源：

14、东方市园林局关于批准东方市感恩生态公园改造建设工程项目建议书的函（东园函 20139 号）。 指标得分：全部符合，本指标得 4 分。 绩效分析：园林局在项目建议书中已明确相关建设目标并细化量化成项目相应的建设规模和投资概算及资金来源等。目标内容的设定明确、细化、可量化。 （ 2）决策依据 （分值： 3 分 ,得分 3 分） 指标解释：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 评价标准：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（ 2 分）， 根据需要制定中长期实施规划（ 1 分）。 数据来源：园林局 2017 年工作计划；园林局 2016年工作总结。 指标得分：全部符合，本指标得 3 分。 绩效分析：园林局根据感恩生态公园改造建设工程项目需要制定了中长期实施规划，项目的决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。 （ 3）决策程序（分值： 5 分 ,得分 5 分）