2017年度部门决算情况说明.doc

1、新郑市科学技术协会2017年度部门决算公开说明二零一八年九月目 录第一部分 新郑市科学技术协会概况 1、 部门职责 二、机构设置第二部分2017年度部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2、说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有情况说明 第四部分 名词解释第一部分新郑市科学技术协会概况一、部门职责（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新；（二）按照国家有关科普工作方针、规划，弘扬科学精神，拟定科协科普规划并组织实施；（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与国家及本

3、市科学技术政策、法规定制和政治协商、科学决策、民主监督工作；（五）配合有关部门开展科技工作者继续教育、技术培训、推荐优秀科技人才及表彰奖励工作；（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制订等任务；（七）负责全市有关学会和自然科学类社会团体的监督管理工作；（八）承办市委、市政府交办的有关事项。二、机构设置新郑市科学技术协会为新郑市委领导下的参照公务员条列管理的全供事业人民团体，正科级单位，为一级预算单位。现有在职干部职工22人（其中：财政开支人22人，自收自支0人）。新郑市科学技术协会设3个内设机构：办公室、普及部、学会部，一个

4、二级机构新郑市反邪教协会，均为股级规格。新郑市科学技术协会部门决算包括局本级决算。第二部分2017年度部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为604.68万元。与2016年相比，收、支总计各 增加229.43万元，增长61.14%。主要原因是：（一）申请购买科普大篷车一辆，解决相

5、关配套资金30万元（其中车辆配套费21万元，车辆购置税等费用9万元）。（二）市科协因办公用房不足，搬迁至道西路451号办公，因该建筑主体年久失修，楼顶渗水严重，门窗、水电、地面等均需维修。申请拨付房屋维修资金32万元，购置办公用品费用20万元，共计52万元整。（三）全民科学素质2017年比2016年增加25万元。（四）其它人员工资、养老医疗等统筹的增加。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计560.26万元，其中：财政拨款收入 560.26万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上

6、缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计604.68万元，其中：基本支出336.67万元，占55.68%；项目支出268.01万元，占 44.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收、支总计均为604.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加229.43万元，增长61.14%。主要原因是：（一）申请购买科普大篷车一辆，解决相关配套资金30万元（其中车辆配套费2

7、1万元，车辆购置税等费用9万元）。（二）市科协因办公用房不足，搬迁至道西路451号办公，因该建筑主体年久失修，楼顶渗水严重，门窗、水电、地面等均需维修。财政拨付房屋维修资金32万元，购置办公用品费用20万元，共计52万元整。（三）全民科学素质2017年比2016年增加25万元。（四）其它人员工资、养老医疗等统筹的增加。 (五）2016年结转的部分资金在2017年支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出604.68万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.43万 元，增长61.14%。变动的

8、主要原因是：（一）申请购买科普大篷车一辆，解决相关配套资金30万元（其中车辆配套费21万元，车辆购置税等费用9万元）。（二）市科协因办公用房不足，搬迁至道西路451号办公，因该建筑主体年久失修，楼顶渗水严重，门窗、水电、地面等均需维修。申请拨付房屋维修资金32万元，购置办公用品费用20万元，共计52万元整。（三）全民科学素质2017年比2016年增加25万元。（四）其它人员工资、养老医疗等统筹的增加。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出604.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2.65万元，占0.44%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）

9、支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 553.49万元，占91.53%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 27.55万元，占4.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.33万元，占0.88%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业

10、（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 15.66万元，占2.59%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.68万元，支出决算为 604.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数保持一致。

11、其中：1一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.654万元，支出决算为2.654万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出336.67万元。与2016年相比，增加130.92万元，增长63.63%。 变动的主要原因：人员经费有所增加。其中：人员经费314.08万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

12、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为 2.06万元，完成预算的19.62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项和公车改革，缩减了三公经费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017

13、年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，占 82.73%，完成预算的24.35%；公务接待费支出决算 0.36万元，占17.27%，完成预算的10.17%。 具体情况如下：1 因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。全年安排新郑市科学技术协会因公出国（境）团组0个，累计0人次。2公务用车购置及运行费支出1.70万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出1.70万元。主要用于公务用车的维修和加油。2017年期末，部门财

14、政拨款公务用车保有量为2辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.06万元，下降54.76%，主要原因是现有两辆公务车，一辆面包车已做报废处置，因找不到处置后的交款单无法下账，另一辆红旗轿车因维修过于频繁，已长时间不用，现正走下账程序。3公务接待费支出0.36万元。其中：其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于职工的误餐补助。公务接待费支出决算比2016年度减少0.28万元，下降43.91%，主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约。河南省郑州市新郑市科学技术协会2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员100人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展

15、情况。2017年，新郑市科学技术协会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年并无此项费用的发生。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机关运行经费支出22.59万元，较2016年度增加5.14万元，增长29.48%。 增加的主要原因是：单位2017年采用地暖，取暖费较2016年增加明显，另因科普下乡业务量增多，差旅费增加。十一、政府采购支出情况说明2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政

16、府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。全年并无此项费用的发生。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省郑州市新郑市科学技术协会共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1 辆，特种专业技术用车是科普大篷车，用于科普宣传，其他用车主要是一辆已报废的面包车，但因找不到缴款通知书没有下账。十三、其他重要事项的情况说明无 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门

17、和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支

18、出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

19、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。