1、中牟县质量技术监督局2015年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明中牟县质监局2015年收入总计775.7万元，2014年收入总计706.2万元，与相比，收入增加69.5万元，增长率是9.8% ；2015年支出总计783.9万元，2014年总支出是735.6万元，相比增加48.3万元，增长率为6.5万元。增长原因主要是人员工资调整，专项检查工作内容增加等。二、收入情况说明中牟县质监局本年收入合计775.7万元，其中：财政拨款收入764.5万元，占总收入的98.5%，其他收入11.2万元，占总收1.5%。三、支出情况说明中牟县质监局本年度支出合计783.9万元，其中：基本支出656.4万
2、元，占83.7%，项目支出127.5万元，占16.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明中牟县质量技术监局2015年财政拨款收支总决算数为636.9万元，收入与2014年相比增加了12.1万元，增长率为2%。支出与2014年相比增加46.6万元，增长率为7.8%。主要原因人员工资增加变动。五、一般公黄预算财政拨款支出决算情况2015年本单位一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.5万元，支出决算为764.5万元，完成预算100%，用于一般共公服务支出764.5万元，占总的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中牟县质监局2015年一般公共财政拨款基本支出637.90 万元
3、，其中：人员经费445.94 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金。公用经费191.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、基他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中牟县质量技术监督局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为80.2万元，支出决算为58.23万元，完成预算的74%。主要是加强内部管理，严格控制支出。2015年“三公”经费比2014年减少5.73万元，下降率是10%。主要原因为是车辆减少，严格管理。具体支出情况如下：（一）、因为公出国（境）费0（二）、公务用车购置运行费55.57万元，全部用于车辆支行维护，包括燃油、维修、过路过桥保险等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理严格控制支出。（三）、公务接待费2.66万元。接待20批，共150人次。完成预算数的14%。比2014年减少11万元。八、其他重要事项的情况说明国有资产占用情况，截止到2015年12月31日，中牟质监局共用车辆5辆，一般公务用车5辆。 2016年9月21日3
