1、二七区人大常委会2017年部门预算情况说明一、主要职责及机构设置情况 郑州市二七区人民代表大会常务委员会主要职责是监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。内设机构有办公室、法制工作委员会、代表联络工作委员会、城建工作委员会、预算工作委员会、经济工作委员会、教科文卫工作委员会、信访室、研究室、办公室下设机关老干部科。本单位在职干部64人。其中：行政人数26人，全供事业人数4人，离退休人数34人。二、预算单位构成本单位下设无二级机构，故2017年部门预算只包含本单位部门预算。三、2017年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明2017年度，一般公共预算收入834.38万元，一般公共
2、预算支出834.38万元。与2016年相比收支均增加77.97万元，增长9%，主要原因是新增内设机构。（二）收入预算总体情况说明2017年度，一般公共预算财政拨款收入834.38万元，其中：行政运行（人大事务）375.07万元,事业运行(人大事务)100.78万元,归口管理的行政单位离退休158.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元，单位医疗17.32万元，住房公积金34.07万元。与2016年相比收支均增加77.97万元，增长9%，主要原因是新增内设机构。（三）支出预算总体情况说明2017年度，一般公共预算支出834.38万元，其中：行政运行（人大事务）375.07万元,
3、事业运行(人大事务)100.78万元,归口管理的行政单位离退休158.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元，单位医疗17.32万元，住房公积金34.07万元。该支出全部为基本支出。与2016年相比收支均增加77.97万元，增长9%，主要原因是新增内设机构。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年度，一般公共预算财政拨款收入834.38万元，一般公共预算支出合计834.38万元。与2016年相比财政拨款收入增加77.97万元，增长9%，主要原因是新增内设机构。（五）一般公共预算支出预算情况说明2017年度，一般公共预算支出834.38万元，其中：行政运行（人大事务）3
4、75.07万元,事业运行(人大事务)100.78万元,归口管理的行政单位离退休158.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元，单位医疗17.32万元，住房公积金34.07万元。与2016年相比一般公共预算支出增加77.97万元，增长9%，主要原因是新增内设机构。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2017年度，一般公共预算支出834.38万元，其中工资福利支出377.86万元，商品服务支出257.98万元，对个人和家庭补助支出198.53万元（生活补助1.58万元、住房公积金34.07万元、取暖补贴14.01万元）。与2016年相比基本支出增加77.97万元，增长9%，主要
5、原因是新增内设机构。（七）、“三公”经费支出预算情况说明我单位2017年 “三公”经费预算为20万元。2017年 “三公”经费支出预算数与2016年持平。具体情况如下：1、因公出国（境）费用为0万元（2016年为0万元）；2、公务接待费20万元（2016年为20万元）；3、公务用车购置及运行维护费为0万元（2016年为0万元）。（八）政府性基金预算支出情况说明我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出的情况我单位属于行政单位，2017年行政单位运行经费支出257.98万元。与2016年相比事业单位运行经费支出减少1.77万元，减少0.
6、7%。2.政府采购支出情况2017年度政府采购固定资产23.18万元，其中：办公设备购置23.18万元。较2016年增加11.89万元，主要原因是新增内设机构。四、名词解释（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出等。（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。（六）机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。（七）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
