1、县示范农场2016年部门决算公开基本情况说明 根据连山壮族瑶族自治县财政局关于下达2016年决算的通知（山财【2017】44 号）文件精神，根据我单位实际情况，现就有关决算公开重要事项作如下说明：第一部分1、 部门职责：种植业技术引进、试验、示范和推广，种植业技术培训，新成果推广应用2、机构设置：按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年度决算编报范围单位1个，没有下属单位。第二部分 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 县示范农场2016年度收入总额为320.66万元，支出总额为320.66万元，占100%。二、2016年度收入决算情况说明示范农场2016年收入总额为320.66万元，其
2、中：财政收入320.66万元，占100%，。三、2016年度支出决算情况说明 县农科所（示范农场） 2016年度决算支出总额为320.66万元，其中基本支出320.66万元，占100%。 四、2016年度财政拔款收支决算总体情况说明 示范农场2016年度财政拔款收支总决算320.66万元，与2015年财政拔款收支总计增加258.29万元。主要原因：增加人力资源事务、科学技术支出、政府性基预算财政拔款、农林水支出。五、2016年度一般公共预算财政拔款支出决算总体情况说明 （一）2016年度财政拔款支出决算总体情况 县示范农场2016年度财政拔款支出320.66万元，比2015年财政拔款支出总计增
3、加258.29万元，主要原因是：增加人力资源事务、科学技术支出、政府性基预算财政拔款、农林水支出。 （二） 2016年度财政拔款支出决算结构情况 县示范农场2016年度财政拔款为320.66万元主要用于以下方面： 一般公共服务支出：0.75万元，占0.24%，科学技术支出：5.46万元，占1.7%，城乡社区支出：250万元，占77.96%，农林水支出：64.45万元，占20.1%。 （三 ）2016年度财政拔款支出决算具体情况 县示范农场2016年度财政拔款支出年初预算为43万元，决算支出为320.66万元，越出年初预算277.66万元，主要原因是：年初预算不纳入科学技术支出5.46万元、人力
4、资源事务：0.75万元、政府性基预算财政拔款250万元、农林水支出21.45万元。 六、 2016年度一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明 县示范农场2016年度财政拔款基本支出 43万元，其中人员经费11.85万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；商品和服务支出31.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。七、2016年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明 ：县示范农场2016年度财政拔款 “三公”经费决算支出为4.74万元，其中：公务接待费2.35万元、公务车运行维护费2.39万元（1辆）。主要原因：属于经费包干单位，公务接待费、公务车运行维护费决算数小于年初预算数。八、2016年度政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拔款收入支出250万元，资金用于项目设施建设。九、其他事项情况说明（一）政府采购支出情况2016年政府采购支出14.18万元，同比2015年减少44.83%。（二）国有资产占用情况截止2016年12月31日，县示范农场公务用车1台。 县示范农场 2018年10月9日
