新密市总工会部门预算情况说明.doc

1、创建办2018年部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运转经费情况说明五、事业运转经费情况说明七、政府采购情况八、名词解释新密市创建办2018年度部门预算情况说明一、部门基本情况 （一）部门机构主要职责1、宣传、贯彻、监督、落实有关卫生创建工作的法律、法规、规章和政策；2、规划、部署、协调、指导和落实全市卫生创建工作；3、组织开展各级卫生城市、卫生镇（村）、卫生先进单位的创建及管理工作；4、组织开展公共卫生、食品卫生、环境卫生、市容秩序、环境保护工作；5、按照卫生城市、卫生镇（村）、卫生先进单位有关标准，组织开展检查活动；6、承

2、办市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位根据上述职责，新密市城市创建办公室设4个内设机构：综合科、宣传教育科、城区督查科、卫生督查科。没有下属二级机构。（三）人员构成情况新密市城市创建办公室共有在职人员18个，全部是财政全供事业人员。退休职工1人。二、收入支出预算总体情况说明 2018年收入预算415.09万元，其中：一般公共预算415.09万元（财政拨款415.09万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。三、支出预算说明2018年支出预算415.09万元，其中：基本支出2

3、15.09万元，项目支出200万元。（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出26.97万元。医疗卫生与计划生育支出7.59万元；城区社区支出380.53万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出215.09万元，其中：工资福利支出198.78万元，商品和服务支出11.71万元，个人和家庭补助支出4.60万元；项目支出200万元。（三）项目支出预算情况说明2018年财政预算拨款项目支出为200万元，具体情况如下：1、 城乡环境卫生督导经费20万元：用于全市城乡环境卫生整治的协调、督导、检查、指导，以及迎接上级部门的督导、考核等。其中办公费6万元，公务用车运行维护费7万元，维护费2万，会议费3万

4、元，公务接待费1万元，购置费1万元。2、 城乡环境卫生奖补资金80万元：根据中共新密市委新密市政府关于进一步加强城乡卫生创建工作的意见（新密发20162号）市创建办对各乡（镇）办环境卫生整治和建设情况进行考核评比，由财政依据评比结果，每季度拨付奖补资金。3、 创建国家卫生城市经费100万元：市委办公室 市政府办公室关于印发的通知（新密办【2017】6号）， 郑州市各郊县（市）除新密以外全都是根据国家卫生城市。经新密市委市政府研究决定，我市要创建成国家卫生城市。创建国家卫生城市2018年-2020年为一个周期，2018年为我市创建攻坚期，2019年报名并迎接初审、复审，2020年为命名期。组织部

5、抽调优秀干部参与创建工作。用于全市创建国家卫生城市的协调、督导、检查、指导，以及迎接上级部门的督导、考核等。其中办公费20万元，公务用车运行维护费10万元，差旅费4.6万元，维护费11万，租赁费15万元，会议费15.6万元，公务接待费5万元，购置费15.6万元，其他支出3.2万元。 四、预算收支增减变化情况2018年收入预算415.09万元，2017年收入预算269.18万元，预算收入增加54.2%。增加的原因主要是工资标准提高和项目经费增加创建国家卫生城市经费100万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增减情况说明：2018年度，“三公经费”预计支出27.48万元，比2017年度增加

6、16.1万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算21.88万元，公务接待费预算5.6万,比2017年度增加16.1万元。因2018年市委市政府决定启动创建国家卫生城市工作，创建任务加大幅度很大，人力、物力投入剧增，创建投入比例大幅增加，另外近几年人民生活水平提高，环境卫生投入加大，省、市爱卫办创建办环境卫生督导、督查、考核力度加强，创建办督导接待任务较重。住房公积金预算收入：2018年住房公积金预算收入14.99万元，比2017年增加2万元。增加比例为15.4%。为提高职工工资标准后住房公积金基数提高，增加住房公积金支出。五、机关运转经费情况说明本单位

7、没有机关运转经费六、事业运行经费情况说明事业运转经费安排11.71万元，与去年10.08变化的主要原因是福利费细列如事业运转经费中。七、本单位2018年没有政府采购情况八、名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业部门用于保障机构正常运行，完成日常工作任务安排的支出。3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费的支出。4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物

8、和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。5、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保

9、障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。7、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。