1、永修县档案局2017年部门预算编制说明第一部分 档案局概况一、 部门主要职责对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。 依法进行档案行政执法和监督。负责接收和统一管理县直机关和各乡（镇、企业集团）的档案资料，确保档案资料安全。负责档案宣传工作。协调指导全县各档案室的档案收集范围及业务标准。负责调查、征集我县散存的档案资料。负责全县档案信息开发、利用与管理，为社会各方面提供档案服务。承办县委、县人民政府交办的其他工作。二、部门基本情况1、机构设置。县档案局为参照管理事业单位，内设办公室和业务股。2、人员情况。县档案局编制共7名，在职人员5人，退休人员6人。第二部分 档案局2017年部门预算情况说明一
2、、 2017年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况2017年收入预算148.58万元，其中：财政拨款63.48万元,占收入预算总额的42.72，其他收入20.1万元，占收入预算总额的13.46；上年结转65万元，占收入预算总额的43.75. 今年预算收入较上年预算数有所增加，主要是其他收入列入了预算。（二）、支出情况说明2017年永修县档案局支出预算总额为148.58万元，其中；按支出项目类别划分；基本支出130.58万元（包括工资福利支出48.25万元，商品和服务支出13.89万元，对个人和家庭的补助支出3.43万元，其他资本性支出65万元），占支出预算总额的87.89%；项目支出18万
3、元，占支出预算总额12.11%。按支出功能科目划分；档案事务支出146.55万元，占支出预算总额的98.63%，未归口管理的行政单位离退休0.47万元，占支出预算总额的0.32%；住房公积金支出1.56万元，占支出预算总额的1.05%。按支出经济分类划分；工资福利支出48.25万元，占支出预算总额32.47%；商品和服务支出13.89万元，占支出预算总额9.35%；对个人和家庭的补助支出3.43万元，占支出预算总额2.31%；其他资本支出65万元，占支出预算总额的43.75%；其他项目支出18万元，占支出预算总额12.12%。今年预算支出较上年预算支出数有所增加，主要是上年只列入财政拨款预算控
4、制下达数，未将其他收入列入了预算，且上年结转资金较大。（三）财政拨款支出情况2017年永修县档案局财政拨款支出预算63.48万元，占支出财政拨款预算总额的42.72%。较上年有所增加，主要是人员调入及项目经费增加。(四)政府性基金情况无 。(五)机关运行经费等重要事项的说明机关运行经费是指各部门的公用经费计78.89万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务交通补贴以及其他费用,较上年预算安排全部有所增加，主要是上年只列入财政拨款预算控制下达数，未将其他收入列入预算，造成公用经费支出较上年预算安排增加，今年又新增公务交通补贴列入预算。 (六)政府
5、采购情况2017年政府采购预算总额65万元,主要是办公设备购置。二、2017年“三公”经费预算情况说明2017年档案局“三公”经费年初预算安排1 万元。其中:因公出国(境)费 无。公务接待费 1万元,比上年增(减)无变化。公务用车运行维护费无。公务用车购置费无。第三部分 档案局 2017年部门预算表预算公开表（详见2017年部门预算批复附表）第四部分 名词解释一、 收入科目（一）、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）、其他收入：（三）、上年结转资金：上年度结转结余资金。 二、支出科目（一）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）:反映用于环境保护管理事务等方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。永修县档案局2017年4月22日
