上海嘉定区菊园新区2017年本级财政决算.DOC

1、 上海市 嘉定区菊园新区 2017 年 本级 财政决算 （ 草 案 ） 上海市 嘉定区菊园新区 编制 2018 年 7 月 目 录 编表说明 （ 1） 一、 上海市嘉定区菊园新区概况 1. 主要职能 （ 3） 2. 一般公共预算决算单位构成 （ 3） 二、 上海市嘉定区菊园新区 2017 年 一般公共预算财政决算 情况 1. 上海市 嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算收入决算情况表 （ 4） 4. 上海市 嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算支出决算情况表 （ 6） 5上海市 嘉定区菊园新区 2017 年本级一般公共预算基本支出决算情况表 （ 14） 6. 关于上海市 嘉定区

2、菊园新区 2017 年本级一般公共预算收支决算情况 的说明 （ 16） 三、 上海市嘉定区菊园新区 2017 年 “三公”经费决算情况 1.上海市 嘉定区菊 园新区 2017 年本级“三公”经费决算情况表 （ 37） 2.上海市嘉定区菊园新区 2017 年本级“三公”经费决算情况的说明 （ 38） 1 编 表 说 明 一、为全面反映 上海市嘉定区菊园新区 本级财政收支决算情况，本草案共分为 二 部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、 “三公”经费决算 报表及说明。 二、根据财政部制定的政府收支分类科目，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项 ”（三级科目）。按照

3、预算法规定， 2017 年本级一般公共预算，按功能分类编列到项。 三、根据财政部制定的政府收支分类科目，支出经济分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。按照预算法规定， 2017 年本级一般公共预算拨款基本支出，按经济分类细化编列到款。 四、根据财政部制定的政府收支分类科目， 2017 年一般公共预算支出功能分类科目作了调整：一是将“财政对基本养老保险基金的补助”科目拆分为“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”；二是在“社会保障和就业支 出”的“行政事业单位离退休”款级科目下增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金

4、缴费支出”等项级科目；三是将“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”，从“社会保障和就业支出”中“财政对社会保险基金的补助”款级下的项级科目，调整为在“医疗卫生与计划生育支出”中“财政对基本医疗保险基金的补助”款级下的项级科目。因此，为客观准确地反映 2017 年一般公共预算支出增长2 情况，对 2017 年 支出决算基数作了同口径调整。 五、根据国务院关于编制 2017 年中央预算和地方预算的通知（国发 2016 66 号）规定，对一般公共预算、政府性基金预算的编制范围作了部分调整，从 2017 年 1 月 1 日起， 新增建设用地土地有偿使用费由 政府性基金预算转列一般公共预算 。 六、本

5、级 二 本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。 3 第一部分 上海市嘉定区菊园新区概况 一、主要 职能 上海市嘉定区 菊园新区是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、 精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年

6、人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关 一般公共预算决算 对公共建筑、市政配套设施的 使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。 二、一般公共预算决算单位构成 上海市 嘉定区菊园新区 一般 公共财政预算是包括 上海市嘉定区 菊园新区管委会本部以及下属 7 家预算单位的综合收支计划。 本部门中

7、，行政单位 1 家，事业单位 8 家。 4 第二部分 上海市嘉定区菊园新区 2017 年度一般公共预算决算 情况 2017年 度 本级 一般公共预算 收入决算表 单位：万元 项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数的 % 决算数为上年决算数的 % 税收收入 76,670.00 65,500.00 66,142.82 100.98% -2.24% 增值税 43,300.00 32,900.00 34,929.30 106.17% 0.48% 企业所得税 10,200.00 7,500.00 6,713.25 89.51% -0.05% 个人所得税 3,800.00 7,800.

8、00 5,563.14 71.32% 37.24% 城市维护建设税 2,600.00 2,600.00 3,164.64 121.72% 3.66% 房产税 印花税 1,100.00 1,000.00 1,213.66 121.37% 25.58% 城镇土地使用税 340.00 290.00 407.31 140.45% 0.69% 土地增值税 15,320.00 13,400.00 14,116.02 105.34% -20.24% 车船税 耕地占用税 10.00 10.00 35.50 355.00% 契税 非税收入 200.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 专项收

9、入 行政事业性收费收入 国有资源 (资产 )有偿使用收入 200.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 其他收入 一般公共预算收入合计 76,870.00 66,500.00 67,142.82 100.97% -0.76% 转移性收入 27,505.23 43,755.00 43,741.81 99.97% 77.16% 上级 补助收入 20,017.23 43,755.00 43,741.81 99.97% 207.99% 返还性收入 5,196.00 5,196.00 19,623.81 377.67% 53.25% 一般性转移支付收入 14,821.23 38,55

10、9.00 24,096.20 62.49% 1624.30% 5 专项转移支付收入 21.80 上年结余收入 调入预算稳定调节基金 7,488.00 -100.00% 调入资金 债 务转贷收入 地方政府一般债务转贷收入 收入总计 104,375.23 110,255.00 110,884.63 100.57% 20.07% 6 2017年度 本级 一般公共预算支出 决算表 单位：万元 项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数的 % 决算数为上年 决算数的 % 一般公共服务支出 8,566.45 12,524.77 11,540.42 92.14% -11.86% 人大事务 1

11、2.00 12.00 8.42 70.17% -80.73% 一般行政管理事务 12.00 12.00 8.42 70.17% -80.73% 政协事务 2.00 2.00 1.98 99.00% 2728.57% 一般行政管理事务 2.00 2.00 1.98 99.00% 2728.57% 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,809.32 3,906.85 3,093.92 79.19% 0.90% 行政运行 2,369.37 2,331.37 1,635.50 70.15% -7.88% 一般行政管理事务 1,074.95 1,213.38 1,114.15 91.82% 18.37%

12、机关服务 355.00 357.00 341.12 95.55% 0.85% 信访事务 10.00 5.10 3.15 61.76% -72.05% 统计信息事务 40.00 40.00 29.76 74.40% -25.19% 统计管理 40.00 40.00 29.76 74.40% -25.19% 财政事务 249.38 155.38 129.64 83.43% -3.56% 其他财政事务支出 249.38 155.38 129.64 83.43% -3.56% 审计事务 36.00 36.95 36.92 99.92% 11.91% 审计业务 36.00 36.95 36.92 99.

13、92% 11.91% 人力资源事务 18.00 18.00 17.16 95.33% 9.58% 一般行政管理事务 18.00 18.00 17.16 95.33% 9.58% 纪检监察事务 8.00 3.70 3.13 84.59% -12.57% 一般行政管理事务 8.00 3.70 3.13 84.59% -12.57% 商贸事务 3,720.75 7,215.82 7,184.62 99.57% -24.05% 一般行政管理事务 11.00 11.00 10.99 99.91% 52.01% 7 招商引资 3,418.60 6,918.60 6,918.60 100.00% -24.4

14、1% 事业运行 291.15 286.22 255.03 89.10% -14.78% 民主党派及工商联事务 2.00 2.00 1.60 80.00% 3.23% 一般行政管理事务 2.00 2.00 1.60 80.00% 3.23% 群众团体事务 122.00 122.00 120.68 98.92% 80.07% 一般行政管理事务 122.00 122.00 120.68 98.92% 80.07% 组织事务 28.00 28.00 27.14 96.93% -37.12% 一般行政管理事务 28.00 28.00 27.14 96.93% -37.12% 宣传事务 242.00 70

15、5.07 617.29 87.55% 342.50% 一般行政管理事务 242.00 705.07 617.29 87.55% 342.50% 统战事务 13.00 13.00 11.87 91.31% -4.96% 一般行政管理事务 13.00 13.00 11.87 91.31% -4.96% 其他共产党事务支出 222.00 222.00 215.18 96.93% 其他共产党事务支出 222.00 222.00 215.18 96.93% 其他一般公共服务支出 42.00 42.00 41.12 97.90% 23.71% 其他一般公共服务支出 42.00 42.00 41.12 97

16、.90% 23.71% 公共安全支出 2,043.30 2,094.90 1,842.78 87.97% -4.59% 公安 598.30 598.30 466.33 77.94% -19.00% 治安管理 538.30 538.30 418.98 77.83% -22.23% 道 路交通管理 60.00 60.00 47.34 78.90% 28.05% 司法 22.00 22.00 20.52 93.27% 3.90% 基层司法业务 8.00 8.00 6.56 82.00% 33.06% 普法宣传 14.00 14.00 13.96 99.71% -5.80% 其他公共安全支出 1,42

17、3.00 1,474.60 1,355.93 91.95% 1.50% 其他公共安全支出 1,423.00 1,474.60 1,355.93 91.95% 1.50% 8 教育支出 573.22 580.71 528.27 90.97% 45.22% 教育管理事务 316.00 156.00 149.62 95.91% -4.92% 一般行政管理事务 316.00 156.00 149.62 95.91% -4.92% 普通教育 245.09 225.08 91.84% 400.18% 学前教育 125.09 125.08 99.99% 177.96% 小学教育 120.00 100.00

18、83.33% 成人教育 157.22 163.22 137.17 84.04% 4.81% 其他成人教育支出 157.22 163.22 137.17 84.04% 4.81% 其他教育支出 100.00 16.40 16.40 100.00% -46.26% 其他教育支出 100.00 16.40 16.40 100.00% -46.26% 科学技术支出 2,606.00 5,475.60 5,413.85 98.87% 107.87% 科学技术管理事务 510.00 510.00 501.50 98.33% 128.17% 一般行政管理事务 510.00 510.00 501.50 98.

19、33% 128.17% 技术研究与开发 2,054.00 4,922.60 4,872.70 98.99% 107.29% 产业技术研究与开发 2,054.00 4,922.60 4,872.70 98.99% 107.29% 科技条件与服务 19.00 20.00 19.16 95.80% 6.50% 技术创新服务体系 19.00 20.00 19.16 95.80% 6.50% 科学技术普及 23.00 23.00 20.49 89.09% 28.54% 科普活动 23.00 23.00 20.49 89.09% 28.54% 文化体育与传媒支出 1,127.27 1,177.77 1,130.66 96.00% -20.20% 文化 737.29 785.11 759.69 96.76% 52.24% 图书馆 50.00 74.00 73.79 99.72% 259.43% 群众文化 320.79 368.61 344.91 93.57% 37.17% 文化市场管理 0.50 0.50 0.50 100.00% 19.05% 其他文化支出 366.00 342.00 340.49 99.56% 50.25% 文物 0.80 0.80 0.80 100.00% 0.00%