中捷产业园区海滨经济区.DOC

1、 中捷 产业园区 海滨经济区 2017 年 度 部门预算信息公开 按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发 的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 中捷产业园区海滨经济区 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 中捷 产业园区 海滨经济区 是中捷产业园区直属单位 。 纳入部门预算管理的直属单位 1 个。 1、 政务管理 政务公开、政府会议管理、政务联络等工作，及日常办公中所有工作 2、 城乡建设管理 指导城市市政 公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房

2、建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国际级重点镇及重点镇的建设。 3、 招商宣传 贯彻落实园区关于招商引资工作的决议、指示。研究国家、省市的产业政策、投资方向、投资重点，工作重点侧重物流、建材类 4、 审批服务 协调各窗口优化工作流程，完善并联审批，提供代办、绿色通道服务，相关数据报送。 机构设置： 部门机构设置情况 中捷产业园区海滨经济区 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障 形式 中捷产业园区海滨经济区 行政单位 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 中捷产业园

3、区海滨经济区的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 。 反映本部门当年全部收入。 2017 年预算 收入 1903.19 万 元，其中：一般预算拨款收入 1498.09 万 元，基金拨款收入 405.10 万元 元。 2、支出说明 。 收支预算总表支出栏 、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 中捷 产业园区 海滨 经济区年度部门预算中支出预算的总体情况。 2017 年支出预算 1903.19 万 元，其中：正常公用经费32.59万 元， 包括日常公用经费和劳务派遣人员劳务费、取暖费； 专项项目 1870.60 万 元，包括招商经费、企事业单位补贴、基建项目和拆迁补偿

4、项目。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排 1903.19万 元 ，较 2016年预算减少 3471.55万元 ，其中：基本支出 较 2016 年 预 算 增加 18.15万 元 ，主要为增加了劳务派遣人员的劳务费 ； 项目支出 较 2016年减少 3489.70 万元。 主要是基建项目与拆迁补偿项目预算减少。 三、机关运行经费安排情况 2017年度 中捷产业园区海滨经济区 机关运行经费 预算为 32.59万元 ，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 劳务费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房取暖费 以及其他费用。 四、财

5、政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 中捷产业园区 海滨经济区 财政拨款 2017年度“三公经费”预算为 0万元。 2016年度“三公经费”预算为 0万元。 （一） 公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0万元 )。 较 2016年持平。 （二） 公务接待费 0万元。 2016年“三公”经费预算 0万元 。 （三） 因公出国（境）费 0万元 ，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2017 年中捷 产业园区 海滨经济区年度发展目标： 1、 确保各类会议顺利进行；保障管委会网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。切 实提高技术保障和

6、服务能力。 2、 突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。 3、 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强 村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 4、 统领区内的招商引资工作，注重引导和发挥企业招商引资行为，改善招商引资环境，激发全民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。行使园区赋予的其他职能，做好领导交办的其他工作。 5、 对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项

7、的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活动绩效目标 中捷 产业园区 海滨经济区 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、政务管理 32.59 政务服务及日常工作管理 突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。 政务工作 32.59 政务公开、政府会议管理、政务联络及日常所有工作等。 做好区政府会议保障；确保每项工作高效、高质量的完成 工作完成率 90% 80% 70% 70

8、% 二、城乡建设管理 418.7 城乡规划与建设管理 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实中捷 产业园区 海滨经济区 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 城乡建设管理 418.7 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。 加强村镇建设，

9、改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。加快道路建设，改善出行环境。 居住水平环境质量改善 90% 80% 70% 70% 城区道路竣工率 90% 80% 70% 70% 三、招商宣传工作 127.98 对外推介和开展招商引资工作 统领区内的招商引资工作，注重引导和发挥企业招商中捷 产业园区 海滨经济区 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 引资行为，改善招商引资环境，激发全民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。行使园区赋予的其他职能，做好领导交办的其他工作。 招商宣传工作 127.98 贯彻落实园区关于招商引资工 作的决议、指示。研究国家

10、、省市的产业政策、投资方向、投资重点，工作重点侧重物流、建材类 收集整理招商资源信息，完成项目洽谈及综合协调服务，园区招商引资政策的落实，做好项目的对接、跟踪服务和协调联络工作。 招商工作成效 90% 80% 70% 70% 四、审批服务 1323.92 并联审批、协调部门之间的业务工作 对全区所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。 中捷 产业园区 海滨经济区 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 审批服务 1323.92 协调各窗口优化工作流程 ，完善并联审批，提供代办、绿色

11、通道服务，相关数据报送。 深化行政审批制度改革，减少行政审批事项，优化办理流程，着力打造一流的政务服务环境。加大项目协调和跟踪服务力度，尽心尽力为企业解决实际问题，科学统筹安排，扎实推进项目建设。全面规范、强化数据统计，高质量数据收集。 群众满意 90% 80% 70% 70% 企业满意 90% 80% 70% 70% 数据工作完成率 90% 80% 70% 70% 六、政府采购预算情况 2017 年，我部门政府采购预算安排为 0 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，其它来源收入 0 万元。 七、国有资产信息 中捷 产业园区 海滨经济区 上 年末固定资产金额为 19

12、.27 万元， 2017年度我单位没有新增固定资产。 详见下表： 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指 园区 财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 中捷产业园区海滨经济区 固定资产占用情况表 编制部门：中捷 产业 海滨经济区 截止时间： 2016 年 12 月 31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 19.27 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、 辆） 3、单价在 20万元以上的设备 4、其他固定资产 174 19.27 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

13、标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入 园区 财政预算管理的“三公”经费，是指园区 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无 中捷产业园区海滨经济区 2017 年 4 月 27 日