阳城蔬菜办公室2018年部门预算公开情况.DOC

1、 阳城县蔬菜办公室 2018 年部门预算公开情况 目 录 第一部分 阳城县蔬菜办公室概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 阳城县蔬菜办公室 2018 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 第三部分 阳城县蔬菜办公室公室 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阳城县蔬菜办公室公室概况 一、主要职责 一是在县政府领导下统筹安 排全县的蔬菜生产，协调解决好蔬菜生产中的技术、信息、物资

2、供应等工作。 二是扶植发展全县的蔬菜生产，组织进行新技术、新品种的推广应用。 三是大力发展保护地蔬菜生产，抓好蔬菜基地建设。 四是加强蔬菜生产农产品质量安全监管工作。 二、部门预算单位构成 阳城县蔬菜办公室预算主要包括本单位预算。 第二部分 2018年部门预算报表 财政拨款收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算 财政拨款 一 、本年收入 682,467.00 一、本年支出 682,467.00 682,467.00 （一）公共财政预算资金 682,467.00 （一）一般公 共服务支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政专

3、户管理的事业资金 （三）国防支 出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 （六）其他资金 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 84,281.00 84,281.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 25,335.00 25,335.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 524,461.00 524,461.00 （十四）交通运输 二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务 一般公共预算支出表 单位：元 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 （二）政府性基

4、金 （十七）金融支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助 其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 48,390.00 48,390.00 （六）其他资金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五）转移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 682,467.00 支出总计 682,467.00 682,467.00 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数

5、 2018 年预算数比2017 年执行数 类 款 项 小计 基本支 出 项目支出 增减额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 682,467.00 682,467.00 309 阳城县蔬菜办公室公室 682,467.00 682,467.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80,652.00 80,652.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 208 99 01 其他社会保障和就业支出 3,629.00 3,629.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 210 07 99 其他计划生育事

6、务支出 600.00 600.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 210 11 02 事业单位医疗 24,195.00 24,195.00 3090阳城县2111 02 事业单位医疗 540.00 540.00 01 蔬菜办公室公室本级 0 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 1,440.00 1,440.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 14,114.00 14,114.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 480.00 480.00 30900

7、1 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 34,720.00 34,720.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 256,248.00 256,248.00 309001 阳城县蔬菜213 01 04 事业运行（农业） 9,300.00 9,300.00 办公室公室本级 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 36,000.00 36,000.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 159,054.00 159,054.00 309001 阳

8、城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 5,040.00 5,040.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 213 01 04 事业运行（农业） 8,065.00 8,065.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 221 02 01 住房公积金 48,390.00 48,390.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 682,467.00 624,288.00 58,179.00 309 阳城县蔬菜办公室公室 682,467.00 624,288.0

9、0 58,179.00 309001 阳城县蔬菜办公室公室本级 682,467.00 624,288.00 58,179.00 301 工资福利支出 622,248.00 622,248.00 30101 基本工资 261,288.00 261,288.00 3010108 岗位工资（事业） 128,160.00 128,160.00 3010109 薪级工资（事业） 128,088.00 128,088.00 3010110 晋档工资（事业） 5,040.00 5,040.00 30102 津贴补贴 44,500.00 44,500.00 3010208 保留津贴（事业） 9,300.00

10、9,300.00 3010210 采暖补贴（事业） 34,720.00 34,720.00 3010212 其他津贴补贴（事业） 480.00 480.00 30107 绩效工资 159,054.00 159,054.00 30107 绩效工资 159,054.00 159,054.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80,652.00 80,652.00 3010802 机关事业单位基本养老保险缴费 (事业 ) 80,652.00 80,652.00 30110 职工基本医疗保险缴费 24,195.00 24,195.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 24,19

11、5.00 24,195.00 30112 其他社会保障缴费 4,169.00 4,169.00 3011206 生育保险（事业） 2,016.00 2,016.00 3011207 工伤保险（事业） 1,613.00 1,613.00 3011209 大额医疗保险（事业） 540.00 540.00 30113 住房公积金 48,390.00 48,390.00 3011302 住房公积金（事业） 48,390.00 48,390.00 302 商品和服务支出 58,179.00 58,179.00 30201 办公费 10,000.00 10,000.00 3020102 办公费（事业） 1

12、0,000.00 10,000.00 30202 印 刷费 2,000.00 2,000.00 3020202 印刷费（事业） 2,000.00 2,000.00 30207 邮电费 4,000.00 4,000.00 3020702 邮电费（事业） 4,000.00 4,000.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 3021102 差旅费（事业） 10,000.00 10,000.00 30228 工会经费 8,065.00 8,065.00 3022802 工会经费（事业） 8,065.00 8,065.00 30229 福利费 14,114.00 14,114

13、.00 3022902 福利费（事业） 14,114.00 14,114.00 30239 其他交通费用 10,000.00 10,000.00 3023902 其他交通费用（事业） 10,000.00 10,000.00 303 对个人和家庭的补助 2,040.00 2,040.00 30309 奖励金 600.00 600.00 30309 奖励金 600.00 600.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 1,440.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 1,440.00 一般公共预算“三公”经费支出表 项目 本年预 算数 上年预算 数

14、 本年预算比上年预算 上年决算数 本年预算比上年决算 备注 增减额 增减比例 增减额 增减比例 * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 5,000.00 5,000.00 5,000.00 阳城县蔬菜办公室公室本级 5,000.00 5,000.00 5,000.00 公务接待费 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比2017 年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合

15、计 309 阳城县蔬菜办公室公室 部门收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 支出类别 金额 （一）公共财政预算资金 682,467.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）其他资金 （五）教育支出 （六）收回单位结余资金 （六）科学技术支出 （七）上年结余资金 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支 出 84,281.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 25,335.00 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 524,461.00 （十四）交通运输支出 （十五）能源勘探信息等支出 （十六）商业服务等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支 48,390.0