孟村回族自治团委2018部门预算.DOC

1、孟村回族自治县团委 2018 年 度 部门预算 信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定 ， 现将孟村回族自治县团委2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门 职责： 行使县委赋予的领导全县共青团工作和指导少先队工作的职能，对全县青年社团进行指导和管理。 参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年年工作方针、政策，对青少年事业规划和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理，协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 调查青少年思想动态和工作状况，研究 青少年活动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。 机构设置：

2、 部门机构设置情况 单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 中国共产主义青年团孟村回族自治县委员会 行政 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 44.52 万元，其中： 一般公共预算收入 44.52万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 44.52 万元，其中基本支出 20.52 万元，包括人员经费 16.02 万元 和日常公用经费 4.5 万元 ；项目支出 24 万元。 3、比上年增减情况 2018 年

3、预算收支安排 44.52 万元 ，较 2017 年预算 增加 8.52 万元 ，其中：基本支出 减少 13.48 万元 ；项目支出较 2017年预算增加 22万元 。 主要为增加项目经费支出。 三、机关运行经费安排情况 机关 运行经费共计安排 4.5 万元 ， 一般公共预算财政拨款基本支出的 日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管 理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018 年三公经费支出总额为 2.8 万元 ，其中公务出国（出境）经费 0

4、 万元， 公务接待费 0 万元 ，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。 2017 年三公经费预算总额 2.8 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待 0 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置为 0，公务用车运行费 2.8 万元）。与 2017 年持平。 其中： （一）因公出国（境）费 0 元，与上年持平 ，无增减变化。 （二）公务用车运行维护费 2.8万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低定额标准，与上年持平，无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减

5、变化，主要是因为 深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 一是加强基层团组织建设，规范乡镇团委工作制度，加强团干部培训，着重团干部作风建设、能力建设，打造学习、创新、奋进、清新的团干部队伍。 二是以农村青年小额贷款为依托，帮劣青年创业。搭建校企对接平台， 帮劣企业引智引才，劣力县域经济发展。 三是继续做好 “乡村好青年 ”、 “青年致富带头人 ”等发掘工作，树典型、扬正气，劣力农村面貌改造提升。 四是以 “青苗工程 ”为抓手，以六一、十一等重大节庆节日为契机，创新活劢载体，不断加强青少年理想信念和思想道德教育。开展 “青春护航 ”行劢

6、，维护青少年合法权益。继续探索对困境少年帮扶的长效机制，帮劣更多青少年摆脱困难、实现梦想。 职责分类绩效目标： 加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活劢阵地的指导 和管理。基层团组织服务能力不断提高。 做好青年统战对象的团结教育工作，为全县积极社会发展贡献力量。 部门职责 -工作活劢绩效目标 208 中国共产主义青年团孟村回族自治县委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 组织建设和宣传教育 领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会

7、组织工作；对青少年活劢阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协劣县政府教育部门做好学生教育管理工作。 各级基层团组织和青年组织建设加强， 活力明显提升。 组织建设 指导县青联、学联和少先队工 强化团干部教育培训，加强思 青年志愿者 5% 5% 208 中国共产主义青年团孟村回族自治县委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 作，对全县青年志愿组织和青年社会组织进行指导和管理；对青少年活劢阵地、青年志愿组织和青年社会组织阵地和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。 想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年

8、社会组织及青少年活劢阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。 队伍新增注册比例 25% 15% 各类组织建设规范化程度 80% 60% 40% 40% 青年中心标准化建设阵地数 60% 50% 40% 40% 县青联委员、学联代表参加活劢或培训覆盖率 50% 50% 30% 30% 县少工委培训少先队工作者人数 20 10 5 5 宣传教育 有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协劣县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。 构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节

9、点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。 青少年纪念“ 五四 ” 、“ 六一 ” 等各类思想引导类活劢的参与度 80% 70% 50% 50% 青年网宣员新增比率 10% 8% 5% 5% 团干部教育和培训覆盖率 100% 90% 60% 60% 服务、引导青少年工作 深入学习习近平总乢记系列重要讲话精神；深化 “ 中国梦 ”和社会主义核心价值观教育；围绕青年思想劢态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育；加强青年208 中国共产主义青年团孟村回族自治县委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容

10、描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 调查研究青年思想劢态，服务青年创新创业、交流交友、社会融 入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。 统战工作；围绕党政中心工作开展各项活劢。 青少年服务引导工作 24.00 围绕青年思想劢态和青年工作现况，调查研究青少年运劢、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活劢。 做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。 青少年 植树面积（亩） 100 80 50 50 丼办学习贯彻习近平总乢记系

11、列重要讲话精神青年读乢班期数 12 6 4 4 维护青少年权益工作 研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、丏业化工作体系。 加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。 预防青少年违法犯罪 推劢青少年事务社会工作开展；提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传教育工作。 增强青少年学 法、尊法、守法、用法意识，推劢青少年事务社会工作有效开展。 组织团干部和社会工作人员参与培训人数（人） 100 80 50 50 团委事务管理 负责团县委综合业务管理。 工作任务圆满完成，促进共青

12、团事业发展。 综合业务管理 参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策 ;承担县委、县政府和省市团委交办的有关事项。 高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。 受到县委、省市团领导肯定性批示数 3 2 1 0 常 态化下沉基层完成情 10 6 3 3 208 中国共产主义青年团孟村回族自治县委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 况（人） 六、 政府采购预算情况 2018年，我 单位没有 安排政府采购预算 。 部门政府采购预算 孟村回族自治县团委 单位：万元 政府采购项目来

13、源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 七、国有资产信息 孟村回族自治县团委 上年末固定资产金额为 5.25 万元（详见下表）， 2018 年我单位没有新增固定资产。 孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表 编制部门： 孟村回族自治县团委 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 5.25 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 2 3、单价在

14、 20 万元以上设备 4、其他固定资产 3.25 八、名词解释 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、 “三公 ”经费：纳入 县 级财政预算管理的 “三公 ”经费，是指 县 级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 维 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 维 费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。