1、 1 上饶市委政策研究室（改革办） 2017年度 部门决算 目 录 第一部分 上饶市委政策研究室（改革办）概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 2 四、一般公共预算财政拨款
2、基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 市委政研室概况 一、部门主要职能 （一） 市委政研室的主要职能：根据市委的指示，负责起草或组 织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全市中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；
3、承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。 （二） 市委改革办设在市委政研室，主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方 案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与4 省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳
4、入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市委政策研究室。 本部门 2017 年年末编制人数 16 人，其中行政编制 15 人，事业编制 0 人， 工勤事业编 1 人 ；年末实有人数 20 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。 5 第二部分 2017年度部门决算表 6 7 8 9 10 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 278.93 万元，其中上年结转和结余 31.85 万元，与上年持平；本年支出合计 276.03 万元，较上年增长 9%，主要原因是：增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支
5、。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 247.08 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 276.03 万元，其中本年支出合计276.03 万元，较上年增长 9%。主要原因是：增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。年末结转和结余 2.91 万元，较上年减少 91%，主要原因是：本年度调研任务和改革办任务增加，开支增加，而且本年度财政没有追加我室办公经费，至今还有部分外账没有结清。保留部分结余是用以应对年初办公应急。 本年支出的具体构成为：基本支出 242.61 万元，占 88%；项目支出 334236 万元，占 12%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017年度财政拨款支出年初预算数为 250.46万元，决算数为 276.03 万元，完成年初预算的 110%。其中：
