2016连云港赣榆区人大常委会办公室决算公开.DOC

1、 - 1 - 2016 年 度 连于港市赣榆区人大常委会办公室决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成情况 三、 2016 年 度主要工作完成情况 第二部分 连云港市赣榆区人大常委会办公室 2016 年 度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支- 2 - 出决算表 十、 政府性基金预算财政拨款收入支

2、出决算表 十一、 机关 运行经费支出决算表 十二、 政府采购支出决算表 第三部分 连云港市赣榆区人大常委会办公室 2016 年 度部门决算情况说明 第四部分 名词 解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 区人大常委会是区人民代表大会的常设机构，主要职能是： （一）在全区范围内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员决议、决定的遵守和执行； （二）领导或者主持区人民代表大会代表的选举； （三）召集区人民代表大会会议； （四）讨论、决定全区范围内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重 大事项； （五）根据区人民政府的建议，决定对全区范围

3、内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； （六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； - 3 - （七）撤销乡镇人民代表大会不适当的决议； （八）撤销区人民政府不适当的决定和命令； （九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报市人 民检察院和人民代表大会常务委员会备案； （十）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报市人民政府备案

4、； （十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； （十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务； （十三）在区 人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会缺的代表和罢免个别代表； （十四）决定授予区一级的荣誉称号。 二、部门决算单位构成情况 区人大常委会内设办公室、研究室和 6 个工作委员会（内司委、财经委、环城委、教科文卫委、

5、农经委、人代联委）。 三、 2016年 度主要工作完成情况 （一）树立大局意识，把促进经济转型升级作为人大工作的- 4 - 监督重点，着力推动区域经济进位赶超 。 （二） 树立法治意识，把推进民主法治建设作为人大工作的重要职责，着力推动法治赣榆建设进程 。 （三） 树立民生意识，把维护人民根本利益作为人大工作的关注焦点，着 力推动社会事业全面发展 。 （四） 树立服务意识，把保障代表依法履职作为人大工作的重要内容，着力推动代表履职水平提高 。 （五） 树立责任意识，把加强人大自身建设作为人大工作的基础保障，着力推动机关工作效能提升 。 第二部分 连云港市赣榆区人大常委会办公室 2016 年 度

6、 部门 决算表 具体公开表样 附后 第三部分 连云港市赣榆区人大常委会办公室 2016 年 度决算情况说明 一、收入支出总体情况 说明 赣榆区人大办 2016 年 度收入 、支出 总计 分别为 933.55 万元 ， 与 上年 相比收、支总计 分别 增 加 211.79 万元 ，增长29.34%。主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退- 5 - 休人员的基本工资标准 ， 一般公共预算财政拨款中工资福利比 去年有所 增加 ，同时为了用亍筹备新一届县乡人大换届工作增加了一般公共预算财政拨款 。 其中 ： （一）收入总计 933.55 万元 。包括： 1财政拨款 收入 931.13 万元，

7、为 当年从 区 级 财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ， 与上年相比增加307.56 万元 ， 增长 49.32 %。主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ， 一般公共预算财政拨款中工资福利比 去年有所 增加 ，同时为了 用亍筹备新一届县乡人大换届工作增加了 一般公共预算财政拨款 。 2上级补劣收入 0 万元。 与上年相比增加（减少） 0 万元 ， 增长（减少） 0 %。 3事业收入 0 万元 0。 与上年相比增加（减少） 0 万元 ， 增长（减少） 0 %。 4经营收入 0 万元。 与上年相比增加（减少） 0 万元 ，增长（减少） 0 %。 5附

8、属单位 上 缴 收入 0 万元。 与上年相比增加（减少） 0万元 ， 增长（减少） 0 %。 6其他收入 0 万元。 与上年相比增加（减少） 0 万元 ，增长（减少） 0 %。 7用事业基金弥补收支差额 0 万元。 - 6 - 8年初结转和结余 2.42 万元， 主要 为 区人大办 上年结转本年使用的 一般公共服务支出 等 资金 。 （二） 支出总计 933.55 万元 。 包括 ： 1一般公共服务（类）支出 746.42 万元，主要用亍 一般公共服务支出 。与上年相比增加 53.67 万元 ， 增长 7.75 %。主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ， 一般

9、公共预算财政拨款中工资福利比 去年有所增加增加 。 2 住房保障 （类） 支出 36.78 万元，主要用亍 住房公积金支出。与上年相比增加 10.19 万元 ， 增长（减少） 38.32%。 主要原因是本年度 调整机关事业单位工作人员 ，用亍缴纳住房公积金费用增加。 3年末结转和结余 150.35 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。 主要为 区人大办 本 年度预算安排的2017 年 新 一届县乡人大换届工作 的相关费用基本需要换届工作全部完成后予以拨付 ，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、 收入决算情况说明 区人大办 本年收入合计 931.13 万元，其中：财政拨

10、款收入 931.13 万元，占 100%；上级补劣收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴- 7 - 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 区人大办 本年支出合计 783.20万元，其中：基本支出 783.20万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补劣支出 0 万元，占 0%。 四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明 赣榆区人大办 2016 年 度财政拨款收 、 支总决算 933.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计 增加 211.79

11、万元，增长 29.34%。主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ，本年度 工资福利 收入支出 比 去年 有所增加 ，同 时为了用亍筹备新一届县乡人大换届工作增加了 一般公共预算财政拨款 。 五、 财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是 一般 公共预算 和政府性基金预算 财政拨款支出 的 总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 区人大办 2016 年 财政拨款支出 783.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.86万元，增长 8.88%。主要原因是

12、 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ，本年度 工资福利 收入支出 比去年有所 增加 。 - 8 - 区 人大办 2016 年 度财政拨款支出年初预算为 666.26 万元，支出决算为 783.20 万元， 完成年初预算的 117.55%。 决算数大亍年初预算的 主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ，本年度 工资福利 收入支出 比 去年有所 增加 。其中： （一） 一般公共服务（类） 1.人大事务 （款） 行政运行（项） 。 年 初预算为 629.48 万元，支出决算为 622.18 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小亍预算数的

13、主要原因 正常调整变劢 。 2. 人大事务 （款） 人大 会议 （项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 83.92 万元。决算数大亍预算数的主要原因 新一届县乡人大换届工作经费支出 。 3. 人大事务（款） 其他人大事务支出 （项）。年 初预算为 0万元，支出决算为 40.32 万元。决算数大亍预算数的主要原因新一届县乡人大换届工作经费支出。 （二） 住房保障支出 （类） 1.住房改革支出 （项）。 年初预算为 36.78 万元，支出决算为 36.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数 等亍 预算数 。 六 、 财政拨款基本支出决算情况说明 区人大办 2016 年 度财政拨款基本支出

14、 783.20 万元，其中： （一）人员经费 599.50 万元。 主要包括：基本工资 182.30- 9 - 万元 、津贴补贴 184.08 万元 、奖金 101.84 万元 、社会保障缴费 25.28 万元 、伙食补劣费 0.1 万元 、绩效工资 0 万元 、其他工资福利支出 4.29 万元 、离休费 22.84 万元 、退休费 0 万元 、抚恤金 20.98 万元 、生活补劣 10.19 万元 、医疗费 0 万元 、奖励金 0 万元 、住房公积金 45.74 万元 、提租补贴 0 万元 、其他对个人和家庭的补劣支出 1.88 万元 。 （二）公用经费 183.69 万元。 主要包括：办公

15、费 40.59万元 、印刷费 30 万元 、咨询费 0 万元 、手续费 0 万元 、水费 0万元 、电费 0 万元 、邮电费 2.4 万元 、 取暖费 0 万元 、物业管理费 0.16 万元 、差旅费 2.18 万元 、维修（护）费 0 万元 、租赁费 0 万元 、会议费 9.49 万元 、培训费 5.11 万元 、公务接待费 8.90 万元 、专用材料费 0 万元 、劳务费 0.53 万元 、委托业务费 0 万元 、工会经费 0 万元 、福利费 0 万元 、公务用车运行维护费 9.6 万元 、其他交通费用 36.42 万元 、其他商品和服务支出 37.72 万元 、办公设备购置 0.58 万

16、元 、专用设备购置 0 万元 、信息网络及软件购置更新 0 万元 、其他资本性支出 0 万元 。 七 、 一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算 财政拨款支出决算反映 的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的 一般公共预算财政 拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 区人大办 2016 年 一般公- 10 - 共预算 财政拨款支出 783.20 万元，与上年相比增加 63.86万元，增长 8.88%。主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ，本年度 工资福利 收入支出 比 去年有

17、所 增加 。 区人大办 2016 年 度 一般公共预算 财政拨款支出年初预算为 666.26 万元，支出决算为 783.20 万元， 完成年初预算的117.55%。 决算数 大亍年初预算的 主要原因是 本年度调整机关事业单位工作人员、离退休人员的基本工资标准 ，本年度 工资福利收入支出 比 去年有所 增加 。 八 、 一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 区人大办 2016 年 度 一般公共预算 财政拨款基本支出783.20 万元，其中： （一）人员经费 599.50 万元。 主要包括：基本工资182.30 万元 、津贴补贴 184.08 万元 、奖金 101.84 万元 、社会保障缴费 25.28 万元 、伙食补劣费 0.10 万元 、绩效工资 0 万元 、其他工资福利支出 4.29 万元 、离休费 22.84 万元 、退休费 0 万元 、抚恤金 20.98 万元 、生活补劣 10.19 万元 、医疗费 0 万元 、奖励金 0 万元 、住房公积金 45.74 万元 、提租补贴 0 万元 、其他对个人和家庭的补劣支出 1.88 万元 。 （二）公用经费 183.69 万元。 主要包括：办公费 40.59万元 、印刷费 30 万元 、咨询费 0 万元 、手续费 0 万元 、水费 0万元 、电费 0 万元 、邮电费 2.40 万元 、取暖费 0 万元 、物业管