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制度名预算编制方案电子文件编码 页码4-1公司预算编制方案一、营业计划说明书本方案是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告。内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。二、客户别销售计划由贸易部及内销部根据市场情况、客户往来情况预计各客户的销售量，以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时，则依销售地区别预测)三、产品别销售计划本计划系以产品别为主，分内外销，由内外销收入预计表汇总编制而成。四、生产计划说明书由分厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。五、标准产能设定系按各生产部门正常编制下，主要生产设备的设计产能及产生效率所设定的标准产能，做为生产管理中心编制产销配合计划方
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