宁夏回族自治区人民医院2018年部门预算.DOC

1、1 宁夏回族自治区 人民医院 2018 年部门预算 2 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 财政拨款 收支 总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第 四 部分 名词解释 3 宁夏回族自治区人民医院 2018 年部门预算 单位概况 一、 主要职能 宁夏回族 自治区人民医院创建于 1934年， 是一所 集医疗、教学、科研、预防、保健、康复

2、、急救为一体的三级甲等医院，是 西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院，第四军医大学教学医院、北方民族大学教学合作医院。医院是全国首批全科医师培养基地、 住院医师规范化培训基地，是国家高校毕业生就业示范基地、自治区继续医学教育基地。 同时， 也是宁夏外科学院士工作站、宁夏眼科学院士工作站依托单位。 医院总 占地面积 600 亩，建筑面积 28.9 万平方米。 下设院本部、 西夏分院 、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，总床位数 2400张， 设有 33个学科、 99个临床科室、 19个医技科室、 22个诊疗治疗中心、实验室、研究

3、所、宁养院和健康管理中心。现有职工 3288 人，其中专业技术人员 2800 余人，中级职称以上人员 1017 人；硕士研究生导师 76 人，硕士研究生及以上学历人员 560 余人，教授、副教授 158人；享受国务院、自治区政府特贴 41 人；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪 313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“ 312计划”入选 33 人；被授予“塞上英 才”、“塞上名医”称号 9人。 拥有直线加速器、 3.0T核磁共振、 revolutionCT、双源 CT、 SPECT/CT、 C 型臂 X 光机、全飞秒激光仪及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。

4、医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临4 床重点专科，眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科。成立“吴阶平泌尿外科宁夏中心”、“胸痛中心”等诊疗中心 12 个。医院是国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地医院”、自治区高血压病、糖尿病、眼保健等健康教育基地、自治区临床医师资格实践技能考试基地、宁夏眼科显微手术培训 中心。医院是宁夏临床检验、临床护理、临床麻醉、临床用血、疝与腹壁、产科、临床营养、病案管理等 8 个质控中心挂靠单位。是“宁夏人民医院医疗集团”核心单位。 目前，各院区实现了办公自动化、电子病历、 物资集中配送 等信息化管理，建设了分布式数据中心和私有云平台，实现了

5、五院区集约化管理；具备先进的数字化医院规模，形成了完整的业务系统体系。 承担着全区基础医疗、疑难杂症的医疗业务以及社会医疗救助、公共卫生突发事件救治等公益性服务，服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区 1300 多万人口。 2017年门急诊量 187.56万人次、出院病 人 9.05万人次、手术台次 3.21 万人次、平均住院日 9.9 天、医院综合满意度为 95.1%。患者满意度、职工满意度 90%以上。 曾获全国“文明单位”、全国卫生系统先进集体、创建文明行业“先进集体”、行业作风建设“先进单位”、百姓放心示范医院、“改善服务创新医院”、“医疗扶贫贡献奖”、中国医院信息化建设奖、卫生部优质护理服

6、务考核优秀医院以及全区引进高层次人才工作“先进单位”等荣誉称号。 医院与北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、北京天坛医院、西京消化病医院、天津环湖医院、湖南省人民医院、香港中文大学眼科医院以及美国 、法国、德国、以色列、日本及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。 二、部门 预算单位构成 5 2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1 个。 6 宁夏回族自治区人民医院 2018 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政 拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 一

7、、本年支出 （一） 一般 公共预算财政拨款 13728.47 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 606.47 606.47 （九）医疗卫生与计划生育支出 13122.00 13122.00 7 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支 出 （二十）其他

8、支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一） 一般 公共预算财政拨款 （一） 一般 公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 13728.47 支出总计 13728.47 注： 支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 8 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 合计 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 小计 自治区经 费 拨款 纳入预算

9、管 理的行政性收费安排的拨款 2100201 宁夏回族自治区人民医院 13728.47 13728.47 12936.47 12936.47 792.00 三、 一般公共预算支出表 9 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 208 社会保障和就业支出 621.29 606.47 606.47 -14.82 -2.39% 20805 行政事业单位离退休 621.29 606.47 606.47 -14.82 -2.39% 2080599 其他行

10、政事业单位离退休支出 621.29 606.47 606.47 -14.82 -2.39% 210 医疗卫生与计划生育支出 17058.09 13122.00 13122.00 -3936.09 -23.07% 21002 公立医院 17058.09 13122.00 13122.00 -3936.09 -23.07% 2100201 综合医院 14284.47 9763.00 9763.00 -4521.47 -31.65% 2100299 其他公立医院支出 2773.62 3359.00 3359.00 585.38 21.11% 四、 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位

11、：万元 10 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 606.47 586.89 19.58 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 19.58 19.58 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费