海南万宁妇女联合会2017.DOC

1、 1 海南省万宁市 妇女联合会 2017年度 部门决算公开说明 目 录 一、部门概况 . 3 （一）部门职责 . 3 （二）机构设置 . 3 二、 2017 年度部门决算报表 . 3 （一）收入支出决算总表（见正文附件） . 3 （二）收入决算表（见正文附件） . 3 （三）支出决算表（见正文附件） . 3 （四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） . 3 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 . 3 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . 3 （ 七 ）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 3 （ 八 ）政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表 . 3 三、 20

2、17 年度部门决算情况说明 . 3 （ 一 ） 收入支出决算总体情况说明 . 3 （ 二 ） 收入决算情况说明 . 4 （ 三 ） 支出 决算情况说明 . 4 （ 四 ） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 . 4 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . 4 2 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 5 （七） 一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . 6 （ 八 ） 预算绩效情况说明 . 7 （ 九 ） 其他重要事项情况说明 . 7 四、名词解释 . 8 3 一、 市妇联 概况 1.市妇联 主要职能 ：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，为妇女儿童服务

3、。 2.市妇联 构成 ：由四部一室构成，即权益部、发展部、儿童部、宣传部和办公室。编制 10人，在岗干部职工 9人，退休5 人，车辆一部，电话两部。 二、 2017 年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表 1） 2. 收入决算表（见附表 2） 3. 支出决算表（见附表 3） 4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4） 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 6） 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 7） 8.政府性基金财政拨款收入支出决算表（ 见表 8） 三、 2017 年度 市妇联 决算情况说明

4、（一） 收入支出决算总体情况说明（取自附表 1 收入支出决算总表） 市妇联 2017 年度部门决算收入总计 198.32 万元，支出总计 198.32万元。与 2016年度相比， 增加 6.9 万元， 增长 3.6%。主要原因： 一是增加了其他收入；二是增加了物业管理补助和通讯补助。 支出总计 198.32 万元，与 2016 年度相比，增加 6.92 万元，增长 3.6%。主要原因：一是增加了 其他支出；二是增加了4 物业管理补助与通讯补助。 （二）收入决算情况说明（取自附表 2 表收入决算表） 本年收入合计 177.94 万元，其中：财政拨款收入 164.88万元，占 92.7%；其他收入

5、 13.06 万元，占 7.3%。 （三）支出决算情况说明（取自附表 3 支出决算表） 本年支出合计 179.28万元，其中：基本支出 116.13 万元，占 64.78%；项目支出 63.15 万元，占 35.22%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表 4财政拨款收入支出决算总表） 2017年度财政拨款收 入 总决算 185.26万元。与 2016年度相比，财政拨款收 、支 总计 各 减少 3.82万元，下降 2.06%。主要原因： 一般公共服 务支出增多。 财政拨款支出 168.16 万元，与 2016 年度相比，减少 1.94万元，下降 1.17%。主要原因 : 一般公共

6、服务 支出增多。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表 5一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166.22 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2016年度相比，财政拨款支出减少 1.94万元，下降 1.16%。 2.财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166.22 万元，主 要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 134.47 万元 ， 占 80.9%；社会保障和就业（类） 支出 16.03 万元，占 9.64%； 医疗卫生与计划生育支出 7.56万元，

7、占 4.55 %；住房保障支出 8.15万5 元，占 4.9 %。 3.财政拨款支出决算具体情况 。 2017 年度财政拨款支出年初预算为 164.88 万元，支出决算 166.22 万元，完成年初预算的 100.8%。 其中： （ 1） 一般公共服务（类） 群众团体事务 （款） 行政运行（项）。 年初预算为 83.46万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 101%。 决算数大于预 算数的主要原因： 增加物业和通讯费补贴。 （ 2）一般公共服务（类） 社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 12.48万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初

8、预算的 128 %。 （ 3）一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项） 年初预算为 12.42 万元，支出决算为 7.56万元，完成年初预算的 60.86 %。 （ 4）一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项） 年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100 %。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表） 2017 年度财政拨款基本支出 116.07 万元，其中：人员经费 106.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资

9、、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用6 经费 9.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费 、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表 8 一般公共预算财政拨款

10、“三公”经费支出等信息统计表） 1. 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况说明。 2017年度 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为1.95 万元，支出 决算为 3.83 万元，完成预算的 196.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了出国费用；二是下乡次数增多，公务车油费增加。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 1.7万元，占 87.18%； 公务用车购置及运行费支出决算 2.13 万元，占 109.2%；公务接待费支出决算 0 万元 。具体情况如下： （ 1）

11、因公出国（境）费 支出 1.7万元。 全年因公出国一人，开支 1.7 万元。主要用于学习和交通费。因公出国费支出决算数比 2016 年增加 1.7 万元，增长 100%。主要原因是增加了出国费用。 （ 2）公务用车购置及运行费支出 2.13 万元。其中： 公务7 用车购置支出 0 万元 。 公务用车运行 支出 2.13万元，主要用于公务用车运行和维护 。 （ 3）公务接待费支出 0 万元 。 （八）预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求， 市妇联 组织对 2017年度一般公共预算 项目 支出 全面开展绩效自评 。自评项目 2 个，共 涉及资金 31 万元，自评覆盖率

12、达到 100%。 市妇联 共组织对“ 妇女之家 ” 和“三八、六一、母亲”节活动 等 2 个项目进行了绩效评价，涉及 资金 31 万元。从评价情况来看， “ 建设妇女之家”项目，充分展示我市妇女之家宣传教育功能作用，维权服务功能和组织活动功能。受到广大妇女群众的赞誉。开展“三八、六一、母亲节”活动项目，丰富我市广大妇女儿童文化娱乐生活。 2.市妇联 决算中项目绩效自评结果 。 “妇女之家 项目 ” 自评得分为 87分。发现的主要问题及原因：一是 各镇村妇女之家开展活动的平衡性不够，创新性有待加强。“三八、六一、母亲 ”节活动项目自评得分 93 分，发现的主要问题及原因：开展“三节”活动创新性不

13、够。 下一步改进措施： 加强对妇女之家工作的领导和指导，安排专项资 金，扩大重点建设妇女之家的覆盖面，加强妇女之家管理人员的培训工作，加大力度帮扶农村妇女创业就业，提高农村妇女农技知识水平。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。（取自附表 8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表） 8 2017 年度 市妇联 机关运行经费 9.48 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2016 年 增加 1.8 万元，增长 18.99%。主要原因是： 公务用车运行维护费增加。 2.政府采购支出情况。（取自决算报

14、表 CS06表政府采购情况表） 2017 年度 市妇联没有 政府采购支出 。 3.国有资产占用情况。（取自决算报表财决附 01表资产情况表） 截至 2017 年 12 月 31日，本 单位只 有 1辆 一般公务用车 ，没有其他车辆，也没有 价值 50万元以上 的 通用设备 和 单价 100万元以上 的 专用设备 。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“经营收

15、入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 9 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八 ）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

16、规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（

17、含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包10 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列） 附表： 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 万宁市妇女联合会 2018 年 9 月 18 日