1、 1 2018 年 肥城市广播电视台 预算 2 第一部分 概况 第二部分 2018年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、 部门收入预算总表 三、 部门支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金预算支出表 八、 “三公”经费支出预算表 3 第一部分 概 况 一、主要职能 搞好广播电视宣传，制定并组 织实施全市广播电视发展规划，管理广电设施，建设广电网络，开展广告经营，保证优质播出，充分发挥喉舌作用，服务于大众。 一、 部门预算单位构成 肥城市广播电视台 4 表 1.部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目
2、2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 877 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 政府办公厅（室）及相关机构事务 三、财政专户管理资金 一般行政管理事务 四 、国有资本经营预算 财政事务 五、其他收入 960 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 文化体育与传媒支出 1837 本年收入合计： 本年支出合计： 六、上级补助 七、上年结转 结转下年 收入总计 ： 1837 支出总计： 1837 5 表 2.部门收入预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨
3、款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属 单 位 上 缴 收入 其他收入 类 款 项 合 计 1837 877 960 6 表 3.部门支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 1837 1837 7 表 4.财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 877 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出
4、 （五）教育支出 （六）科学技术支出 二、上年结转 文化体育与传媒支出 877 877 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 二、结转下年 收 入 总 计 877 支 出 总 计 877 877 8 表 5.一般公共预算支出情况表（按功能科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2018 年预算数 类 款 项 基本支出 项目支出 合 计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 文化体育与传媒支出 1837 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休
5、01 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 11 医疗保障 01 行政单位 医疗 9 表 6.一般公共预算基本支出情况表（按经济科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 金 额 类 款 合计 301 工资福利支出 1606 01 基本工资 600 02 津贴补贴 512 03 奖金 04 其他社会保障缴费 115 06 伙食补助费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 193 09 职业年金缴费 66 绩效工资 120 302 商品和服务 支出 224 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 开票有喜 180 303 对个人和家庭的补助 7 01 离休费 02 退休费 03 抚恤金 7 10 表 7.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入 2018年预算数 合计 基本支出 项目支出 单位无基金支出，不能删除此表，公开空表并备注以下内容： 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
