2018年收支预算总表表一.DOC

1、 2018 年收支预算总表 (表一 ) 南通市旅游局（汇总） 单位 :万元 收入 支出 项目 2018 年预算 功能分类 2018 年预算 项目分类 2018 年预算 一、财政拨款 1222.83 一、一般公共服务 一、基本支出 664.28 （一）一般公共预算 1222.83 二、外交 （一）工资福利支出 560.67 （二）政府性基金预算 三、国防 （二）商品和服务支出 95.58 二、财政专户管理资金 四、公共安全 （三）对个人和家庭补助支出 8.03 五、教育 二、项目支出 558.55 六、科学技术 (一）通用项目 10.05 七、文化体育与传媒 1、资本性项目 5.05 八、社会保

2、障与就业 2、工作性项目 5 九、社会保险基金支出 3、转移性项目 十、医疗卫生 （二）职能项目 548.5 十一、环境保护 （三）市立项目 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力 信息等事务 十六、商业服务业务等事务 1133.92 十七、金融支出 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 88.91 二十一、粮油物资储备管理事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 收入总计 1222.83 支出总计 1222.83 支出总计 1222.83 2018 年收入预算总表（表二 ） 南通市 旅游 局（汇总） 单位 :万元 项目名称

3、金额 一般公共预算资金 小计 1222.83 税收财力安排 1222.83 当年非税财力 专项财力 省补助 动用结余财力 政府性基金 小计 财政专户管理资金 小计 收入合计 1222.83 2018 年度支出预算总表（表三） 南通市 旅游 局（汇总） 单位 :万元 合计 基本支出 项目支出 1222.83 664.28 558.55 2018 年财政拨款收支预算总表（表四） 南通市 旅游 局（汇总） 单 位 :万元 收入 支出 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 1222.83 一、基本支出 664.28 二、政府性基金预算 二、项目支出 558.55 收入合计 122

4、2.83 支出合计 1222.83 2018 年财政拨款支出预算表（表五） 南通市 旅游局 （汇总） 单位 :万元 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 1222.83 216 商业服务业等支出 1133.92 21605 旅游业管理与服务支出 1133.92 2160501 行政运行 484.76 2160502 一般行政管理事务 68.00 2160504 旅游宣传 400.00 2160505 旅游行业业务管理 181.16 221 住房保障支出 88.91 22102 住房改革支出 88.91 2210201 住房公积金 39.47 2210202 提租补贴 49.44 221020

5、3 购房补贴 2018 年财政拨款基本支出预算表 （表六） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 合计 664.28 一、人员经费小计 568.70 301 工资福利支出 560.67 30101 基本工资 108.93 30102 津贴补贴 206.73 30103 奖金 87.74 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.40 30109 职业年金缴费 30110 城镇职工基本医疗保 险缴费 21.84 30111 公务员医疗补助缴费 13.65 30112 其他社会保障缴费 5.11 30113 住房公积金 39.47 30199 其

6、他工资福利支出 20.80 303 对个人和家庭的补助 8.03 30301 离休费 30302 退休费 8.03 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 二、公用经费小计 95.58 302 商品和服务支出 95.58 30201 办公费 7.63 30202 印刷费 2.19 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 2.00 30209 物业管理费 30211 差旅费 29.90 30

7、213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 5.53 30216 培训费 4.48 30217 公务接待费 3.33 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 3.28 30229 福利费 7.92 30231 公 务用车运行维护费 30239 其他交通费用 23.02 30240 税金及附加费用 30297 特需费 30298 离退休人员管理工作经费 1.32 30299 其他商品和服务支出 4.98 2018 年财政拨款政府性基金支出预算表（表七） 南通市 旅游 局（汇总） 单

8、位：万元 科目编码 科目名称 金额 合计 0.00 2018 年一般公共预算支出预算表（表八） 南通市 旅游 局（汇总） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 合计 1222.83 216 商业服务业等支出 1133.92 21605 旅游业管理与服务支出 1133.92 2160501 行政运行 484.76 2160502 一般行政管理事务 68.00 2160504 旅游宣传 400.00 2160505 旅游行业业务管理 181.16 221 住房保障支出 88.91 22102 住房改革支出 88.91 2210201 住房公积金 39.47 2210202 提租补贴 49.44 2

9、210203 购房补贴 2018 年一般公共预算基本支出预算表（表九） 南通市 旅游 局（汇总） 单位 :万元 科目编码 科目编码 科目名称 合计 664.28 301 工资福利支出 560.67 30101 基本工资 108.93 30102 津贴补贴 206.73 30103 奖金 87.74 30106 伙食补助费 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 56.40 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 21.84 30111 公务员医疗补助缴费 13.65 30112 其他社会保障缴费 5.11 30113 住房公积金 39.47 30199 其他工资福利支出 20.80 302

10、商品和服务支出 95.58 30201 办公费 7.63 30202 印刷费 2.19 30203 咨询费 30207 邮电费 2.00 30211 差旅费 29.90 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 5.53 30216 培训费 4.48 30217 公务接待费 3.33 30224 被装购置费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 3.28 30229 福利费 7.92 30239 其他交通费用 23.02 30297 特需费 30298 离退休人 员管理工作经费 1.32 30299 其他商品和服务支出 4.98 303 对个

11、人和家庭的补助 8.03 30301 离休费 30302 退休费 8.03 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30308 助学金 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 资本性支出 31002 办公设 备购置 2018 年一般公共预算单位运行经费支出预算表（表十） 南通市 旅游 局（汇总） 单位 :万元 科目编码 科目名称 金额 合计 95.58 302 商品和服务支出 95.58 30201 办公费 7.63 30202 印刷费 2.19 30203 咨询费 30207 邮电费 2.00 30211 差旅费 2

12、9.90 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 5.53 30216 培训费 4.48 30217 公务接待费 3.33 30224 被装购置费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 3.28 30229 福利费 7.92 30239 其他交通费用 23.02 30297 特需费 30298 离退休人员管理工作经费 1.32 30299 其他商品和服务支出 4.98 2018 年 三公 经费、会议费、培训费支出预 算表（表十一） 南通市 旅游 局（汇总） 单位：万元 项目 金额 备注 合计 其中：一般公共预算安排数 一、 “三公 “经费小

13、计 17.73 17.73 （一）因公出国（境）费 - - （二）公务接待费 17.73 17.73 （三）公务用车购置及运行维护费 1.公务用车购置费 2.公务用车运行维护费 二、会议费 95.53 95.53 三、培训费 31.48 31.48 合计 144.74 144.74 注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。 2018 年政府采购预算表（表十二） 南通市 旅游 局（汇总） 单位 :万元 单位代码 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 专

14、项名称 经济科目 采购组织形式 金额 043001 市旅游局（本级） A 货物类 4.25 043001 市旅游局（本级） A0302010202 中档笔记本电脑 办公设备购置 办公设备购置 单位分散采购 0.80 043001 市旅游局（本级） A03020402 中档复印机 办公设备购置 办公设备购置 单位分散采购 2.25 043001 市旅游局（本级） A03021102 高速双面扫描仪 办公设备购置 办公设备购置 单位分散采购 1.20 043002 市旅游质量监督所 A 货物类 0.80 043002 市旅游质量监督所 A0302010202 中档笔记本电脑 办公设备购置 办公设备购置 单位分散采购 0.80